醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表

1、領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措醫(yī)院院長(zhǎng)1、崗位責(zé)任：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)；利 用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動(dòng)等活動(dòng)中謀 取私利；在治理與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中失職瀆職,不作 為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔任 用十部.2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的 方針、政策、法律法規(guī)、部門(mén)與地方的條規(guī), 不能根據(jù)變化和具體情況及時(shí)修改、補(bǔ)充、完 善各項(xiàng)規(guī)章制度；重大人、財(cái)、物等治理事項(xiàng), 不經(jīng)黨委集體討論決定.A1、增強(qiáng)廉政教育,提升科學(xué)決策治理水平.2、認(rèn)真履行院長(zhǎng)責(zé)任,實(shí)行院務(wù)公開(kāi),學(xué)習(xí) 黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門(mén)與地方的條規(guī), 完善各項(xiàng)制度,注息自身建設(shè)

2、.3、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么、“52個(gè)不準(zhǔn)等規(guī)定, 做到廉潔勤政.4、標(biāo)準(zhǔn)人事治理,堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí),人事任免和重大決策經(jīng)黨 委商定.5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究方法.z.職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措醫(yī)院黨委書(shū)記1、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)；放 松世界觀改造,價(jià)值取向扭曲,片面追求“政績(jī) 而違背科學(xué)開(kāi)展觀的要求.2、崗位責(zé)任：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定, 違反民主集中制,個(gè)人或少數(shù)人決定重大事 項(xiàng)；對(duì)職工教育治理不嚴(yán),監(jiān)管不力,不自覺(jué) 抵抗各種不正之風(fēng)；不著力解決群眾反映的熱 點(diǎn)問(wèn)題.A1、增強(qiáng)廉政教育,提升科學(xué)決策治理水平.2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么、“5

3、2個(gè)不準(zhǔn)等規(guī)定, 做到廉潔勤政.3、認(rèn)真履行責(zé)任,落實(shí)黨建工作制度,完成 上級(jí)黨委交給的任務(wù).4、標(biāo)準(zhǔn)人事治理,堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí),人事任免和重大決策經(jīng)黨 委商定.5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究方法.領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措z.職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措副院長(zhǎng)1、對(duì)分管的職工教育治理不嚴(yán),監(jiān)管不 力,不自覺(jué)抵抗各種不正之風(fēng).2、參與治理醫(yī)院、制定制度、分管一定 的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升者級(jí)的評(píng)審權(quán),在設(shè) 備、藥品采購(gòu)中參與招標(biāo)、有收受禮品、禮金、 紅包、回扣的風(fēng)險(xiǎn).3、違反規(guī)正不頭仃政府米購(gòu).A1、增強(qiáng)廉政教

4、育,提升科學(xué)決策治理水平.2、認(rèn)真履行副院長(zhǎng)責(zé)任,按有關(guān)規(guī)定程序辦 事,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格根據(jù)政府采購(gòu)規(guī) 定執(zhí)行.3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么、“52個(gè)不準(zhǔn)等規(guī)定, 做到廉潔勤政.4、標(biāo)準(zhǔn)人事治理,堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí),人事任免和重大決策經(jīng)黨 委商定.5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究方法.z.職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措紀(jì)委書(shū)記1、對(duì)信訪舉報(bào)、案件調(diào)查處理等工作不 嚴(yán)格履行案件把關(guān)責(zé)任,造成嚴(yán)重后果.2、違反規(guī)定盡職晉級(jí)和提拔任用十部.在人才招聘、調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考 核、晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作 假、以權(quán)謀私.3、對(duì)職工教育治理不嚴(yán)、監(jiān)

5、管不力.A1、增強(qiáng)廉政教育,提升科學(xué)決策治理水平.2、秉公執(zhí)法,不符合規(guī)定決定不辦.隨時(shí)檢查工作中存在的1可題并及時(shí)糾正.3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么、“52個(gè)不準(zhǔn)等規(guī)定, 做到廉潔勤政.4、標(biāo)準(zhǔn)人事治理,堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí),人事任免和重大決策經(jīng)黨 委商定.5、認(rèn)真履行責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追 究方法.職能及其他有關(guān)科室中層干部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表z.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措辦公室1、為他人虛假材料加蓋公章,存在謀取 好處的風(fēng)險(xiǎn).2、在公務(wù)接待中,存在少支多結(jié),虛報(bào) 冒領(lǐng),收受回扣的風(fēng)險(xiǎn).B1、增強(qiáng)和注意綜合水平學(xué)習(xí),預(yù)防不廉潔現(xiàn) 象發(fā)生.醫(yī)院印章、介

6、紹信由專人保管,按制度使 用.2、嚴(yán)格執(zhí)行接待、印章、行文、保密治理制 度.黨辦1、不按規(guī)定進(jìn)行黨費(fèi)的收繳和治理.2、存在推存兀進(jìn)時(shí),出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn).B1、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收支治理使用規(guī)定.2、在考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行.z.紀(jì)檢監(jiān)察室1、查辦案件不及時(shí),在受理信訪舉報(bào)中, 成心或者失職泄露案件情況,給案件調(diào)查處理 工作帶來(lái)不良影響.2、監(jiān)督工作不力,在調(diào)查、處理中不忠 丁職守,不秉公辦事,做出不公正的監(jiān)察決定, 給監(jiān)督對(duì)象帶來(lái)傷害,甚全造成嚴(yán)重后果.C1、嚴(yán)格執(zhí)行信訪制度,監(jiān)察制度,秉公執(zhí)法, 增強(qiáng)對(duì)崗位人員的保密教育.2、堅(jiān)持原那么,根據(jù)醫(yī)院規(guī)

7、章制度辦事,不符 合規(guī)定果斷不辦.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措z.人事科科長(zhǎng)：1、在十部治理、任用、調(diào)配中存在接受 宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn).2、在職稱治理上,推薦先進(jìn)、職稱晉升 時(shí),出現(xiàn)、公平的風(fēng)險(xiǎn).3、在人事治理方面,存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn).4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、 以權(quán)謀私.科員：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、 小及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案治理中存在不認(rèn)真,查閱制度A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序,保證 干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn).2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的 原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和

8、程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定,秉公辦 事,把好用人關(guān),預(yù)防出現(xiàn)違反人事組織原那么.4、增強(qiáng)學(xué)習(xí),提升熟悉和防腐水平.自覺(jué)抵 制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼,建立工資電 子檔案,耐心接受干部職工的查詢,耐心解釋國(guó)家 政策.6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度,建立查閱登記檔 案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確.z.中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn).醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒7E、職業(yè)醫(yī)師技能測(cè)試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中,利用職 務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險(xiǎn).2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使 用治理.C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí).2、增強(qiáng)科

9、內(nèi)監(jiān)督.3、增強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意 見(jiàn)?的學(xué)習(xí).4、開(kāi)展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查.5、掌握履行責(zé)任、制度執(zhí)行和監(jiān)督治理等方 面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),制相應(yīng)的防范治理舉措.z.3、每年科研基金的申報(bào)及治理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動(dòng)中,利用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng) 險(xiǎn).2、在行使護(hù)理人員治理權(quán)限時(shí),如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象.3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購(gòu)方案中, 接受宴請(qǐng)或拿好處等.C1、增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,提局素質(zhì).2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí) 績(jī)的原那么

10、,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核,預(yù)防弄虛作假, 以權(quán)謀私.4、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程.z.醫(yī)院感染科在械申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中, 利 用職務(wù)之便,收受好處的風(fēng)險(xiǎn).C1、增強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)正,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.醫(yī)保科1、利用職務(wù)之便,對(duì)參保人員就醫(yī)醫(yī)療 過(guò)程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過(guò)程監(jiān)督小嚴(yán)的風(fēng) 險(xiǎn).2、核驗(yàn)參?；颊哚t(yī)療保險(xiǎn)憑證及有關(guān)證 件小嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn).C1、嚴(yán)格根據(jù)南寧市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民根本 醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)那么及配套文件執(zhí)行.2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度,增強(qiáng)內(nèi)部治理, 嚴(yán)格執(zhí)行本科室的各項(xiàng)治理制度.審

11、計(jì)科1、不遵守職業(yè)道德,利用職務(wù)之便為個(gè)人謀取私利.2、審計(jì)程序不標(biāo)準(zhǔn),一些相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)那么的運(yùn)用流丁形式或根本沒(méi)有得到運(yùn)用,從而增加敏感部門(mén)職務(wù)違規(guī)犯罪風(fēng)險(xiǎn).3、因人情在招標(biāo)、內(nèi)審中收受當(dāng)事人好C1、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)治理,嚴(yán)格審批程序,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)權(quán)威性,切 實(shí)保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性.2、遵守規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,不偏不倚,廉潔從審,嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)5萬(wàn)元以下、5萬(wàn)元以上 政府招標(biāo)的審計(jì)制度.z.處的風(fēng)險(xiǎn).4、對(duì)醫(yī)療效勞收費(fèi)未進(jìn)行監(jiān)督、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的未公開(kāi)和調(diào)整.3、依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公開(kāi)、 實(shí)事求是.4、嚴(yán)格執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià),增強(qiáng)對(duì)醫(yī)療效勞收 費(fèi)的監(jiān)督和調(diào)整.科室

12、負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措保衛(wèi)科1、在消防器材的購(gòu)置、維修時(shí)收受當(dāng)事 人好處的風(fēng)險(xiǎn).2、利用職務(wù)之便,積壓、挪用收費(fèi)款的 風(fēng)險(xiǎn).3、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)小公平的 風(fēng)險(xiǎn).C1、嚴(yán)格落實(shí)?消防法?和器材招標(biāo)采購(gòu)制度.2、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)物制度治理.3、依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公開(kāi)、 實(shí)事求是.z.門(mén)診部1、因人情關(guān)系,在門(mén)診治理工作中收受 當(dāng)事人好處等.2、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)、公平現(xiàn) 象.C1、增強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)正,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn) “八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各1 規(guī)早制度,廉潔自侔.預(yù)防保健

13、科1、在疫苗申購(gòu)與推薦等購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中,利 用職務(wù)之便,收受好處的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使科室治理權(quán)中,出現(xiàn)、公平現(xiàn) 象.3、體檢中,因人情關(guān)系,在體檢結(jié)論時(shí) 出虛假報(bào)告,從中獲取好處.B1、增強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)正,預(yù)防出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn) “八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各1 規(guī)早制度,廉潔自侔.4、根據(jù)醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康 檔案治理.依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公平、 實(shí)事求是.z.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措設(shè)備科科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是通過(guò)委托政府招 標(biāo),院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購(gòu).普通耗材 和試劑是通過(guò)

14、衛(wèi)生廳招標(biāo)定價(jià)后采購(gòu),醫(yī) 用氧的采購(gòu)也是醫(yī)院相關(guān)部門(mén)與供貨商的合 R條林米購(gòu),但仍可目匕存在的廉政風(fēng)險(xiǎn). 在設(shè)備、耗材米購(gòu)審核中,小嚴(yán)格把關(guān),或從 中謀取私利,拿回扣,超常購(gòu)置,損壞病人及 醫(yī)院的利益.設(shè)備科倉(cāng)管員：未經(jīng)審批,擅自通知供給 商發(fā)貨；對(duì)采購(gòu)回來(lái)的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品, 小嚴(yán)格根據(jù)方案活點(diǎn),造成物品積壓、過(guò)期； 對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無(wú)菌器械的治理存A1、設(shè)備和耗材的采購(gòu)操作一定要標(biāo)準(zhǔn),要公 開(kāi)、公平、公正.2、科室申請(qǐng)購(gòu)置的各類耗材或設(shè)備一定 要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu),不能先斬 后奏,如為急需,先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購(gòu).3、要增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提升個(gè)人的防控能 力,自

15、覺(jué)杜絕各種誘惑.4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn) “八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各1 規(guī)早制度,廉潔自侔.5、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況, 杜絕物資的囤積和流失.z.在的廉¥ 口風(fēng)險(xiǎn).基建辦在零星基建工程中,收受施工單位現(xiàn)金或 財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模, 為施工單位說(shuō)情、謀利；工程治理、工程招投 標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn),認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做 到不請(qǐng)送、不拿回扣；工程施工、材料采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)公 開(kāi)招投標(biāo),通過(guò)社會(huì)監(jiān)督,主管部門(mén)監(jiān)督方式,可 以有效地防控風(fēng)險(xiǎn).2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)治理,通過(guò)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化 的審批手續(xù),多方審核,互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng) 險(xiǎn).z.3

16、、工程一般性材料、設(shè)備通過(guò)多家詢價(jià)、竟 價(jià),限制造價(jià).4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法,嚴(yán)格按工程的預(yù) 算限制,結(jié)算價(jià)的第三方面審核制度.5、小型及零星工程工程根據(jù)醫(yī)院基建治理流 程執(zhí)行.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措z.科長(zhǎng)：科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門(mén)多涉及到購(gòu)置、治理、1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn),認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做供給及使用各類物資,如果制度小完善,崗位到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過(guò)招標(biāo)采購(gòu),標(biāo)準(zhǔn)辦事,責(zé)任不明確,監(jiān)督不到位,潛在利用職務(wù)之便在米購(gòu)過(guò)程的各個(gè)環(huán)刀公開(kāi)透明、接受監(jiān)督.謀取私利,以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、2、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室方案,并按假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不標(biāo)準(zhǔn)等

17、程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放.廉政風(fēng)險(xiǎn).3、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取總務(wù)科A2、在物資米購(gòu)中,收受供給冏回扣.超和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.常采購(gòu),默許供給商以次充好、更好采購(gòu)商品,4、物資米購(gòu)按醫(yī)院物資米購(gòu)流程執(zhí)行.謀取小止當(dāng)利益.采購(gòu)員：總務(wù)科米購(gòu)員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院-1、總務(wù)科涉及到各部門(mén)購(gòu)置、治理、供項(xiàng)規(guī)卓制度,廉潔自侔.應(yīng)及使用各類物資,潛在利用職務(wù)之便謀取私2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院物資采購(gòu)流程執(zhí)行.利；在物資采購(gòu)中,不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān),3、物資采購(gòu)和發(fā)放一定要憑科室方案,并按各z.以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不標(biāo)

18、準(zhǔn)等廉政風(fēng)險(xiǎn).2、不根據(jù)臨床需求,超常采購(gòu).3、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.總務(wù)科倉(cāng)管員：1、對(duì)米購(gòu)回來(lái)的物資不嚴(yán)格根據(jù)方案活點(diǎn),造成物品積壓、過(guò)期.2、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.程序進(jìn)行審批后才能采購(gòu)和發(fā)放.倉(cāng)管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)、“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院- 項(xiàng)規(guī)卓制度,廉潔自侔.2、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取 和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.3、增強(qiáng)物資的記錄,溯源治理、儲(chǔ)存、檔案 治理、銷(xiāo)毀記錄等.有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn) 收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供給、使用等相關(guān)制度和 流程,記錄完善.4、增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提升個(gè)人的防控水平, 自覺(jué)杜絕各種誘惑.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)

19、點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控舉措z.等級(jí)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德,對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的事 ,隋不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理.2、不認(rèn)真審核各類票據(jù),導(dǎo)致不合理開(kāi) 支.3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)治理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金治理的有關(guān)規(guī)定,制定嚴(yán)格 的內(nèi)限制度和明細(xì)的岡位責(zé)任,做到責(zé)任明確到 人,治理落到實(shí)處.2、按?內(nèi)部限制規(guī)定?程序?qū)徍烁黝愒紤{ 證、實(shí)物、明細(xì)賬相符.3、樹(shù)立良好的工作作風(fēng),保持良好的職業(yè)操經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查,發(fā)生不良現(xiàn)象.4、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便,違反財(cái)務(wù)審批程序,支出審核不嚴(yán),發(fā)生不廉潔行為.6、擅自設(shè)立“小金庫(kù).守

20、職業(yè)道德.4、杜絕“小金庫(kù).增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資 產(chǎn)的治理,開(kāi)展定期核查,從日常工作中預(yù)防和杜 絕各類不廉潔行為的發(fā)生.會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少?gòu)原始憑證、實(shí)物、明z.財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù),不履行監(jiān)督職 能,截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金 庫(kù)等挪用舞弊行為.3、票據(jù)治理不標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致票據(jù)喪失和票 款流失.4、小嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)治理?xiàng)l例,利用職務(wù) 之便,積壓、私借、挪用貪污公款.細(xì)賬相符.2、增強(qiáng)現(xiàn)金治理,記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn) 金每月與出納核對(duì),做到賬實(shí)相符.3、嚴(yán)格根據(jù)

21、?會(huì)計(jì)法?的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī) 執(zhí)行,增強(qiáng)內(nèi)部限制.設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督,明 確的責(zé)任分工.從日常工作中預(yù)防和杜絕各類不廉 潔行為的發(fā)生.4、制定醫(yī)療收費(fèi)治理制度,為資金平安建立 ?備用金治理制度?,當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算,對(duì)收費(fèi)活單專人審核.科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措z.主任：1、在藥品采購(gòu)中,違反?藥品治理法?主任：及其?實(shí)施方法?的規(guī)定,造成損失.1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)、嚴(yán)格遵守藥品采購(gòu)人員2、違反藥品采購(gòu)治理規(guī)定,收受“回扣職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),提升政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保持良謀取私利.好的執(zhí)業(yè)情操,提升拒腐防變的自覺(jué)性.3、違反新藥品引進(jìn)治理規(guī)定,收受“回扣2、在藥事治理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下

22、,嚴(yán)格執(zhí)藥劑科A謀取私利.行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)米購(gòu)菅理制度,嚴(yán)格執(zhí)仃新4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方.藥引進(jìn)治理制度,嚴(yán)格采購(gòu)過(guò)程中利用職權(quán)謀取私采購(gòu)員：利.1、利用職務(wù)之便,違反藥品采購(gòu)治理規(guī)3、在藥事治理委員會(huì)的監(jiān)督下,嚴(yán)格執(zhí)行藥定,收受“回扣謀取私利.品米購(gòu)遴選制度,確定醫(yī)院藥品米購(gòu)目錄,嚴(yán)格按2、不按規(guī)定程序?qū)徟?擅自采購(gòu)新品種,照醫(yī)院有關(guān)藥品采購(gòu)工作流程執(zhí)行采購(gòu).嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)生不廉潔行為.?藥品治理法?和?實(shí)施方法?,增強(qiáng)環(huán)節(jié)治理.z.科室負(fù)責(zé)人岡位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控舉措3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方.倉(cāng)管員：1、未經(jīng)審批,擅自通知供給商發(fā)貨.2、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的藥品,不嚴(yán)格按方案活點(diǎn),造成藥品擠

23、壓、過(guò)期.3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方.藥劑科采購(gòu)員、倉(cāng)管員：1、增強(qiáng)職業(yè)道德教育,嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn) 項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院藥品采購(gòu)目錄采購(gòu)藥品,合 理制定藥品采購(gòu)方案,科室申請(qǐng)購(gòu)置的藥品一定要 按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購(gòu).嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò) 程中利用職權(quán)謀取私利.3、增強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作,嚴(yán) 禁“統(tǒng)方.4、增強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育,提升個(gè)人的防控水平, 自覺(jué)杜絕各種誘惑.z.臨床、醫(yī)技科室主任副主任、副護(hù)長(zhǎng)1、在行使科室治理權(quán),如科內(nèi)人員外出 學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次 性使用材料招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)置過(guò)程中存在的廉潔 風(fēng)險(xiǎn).3、在?？?、專家門(mén)診時(shí)使用藥品中的廉 潔自律.4、超常使用藥品和耗材,拿“回扣.5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資米購(gòu)計(jì) 劃中,接受宴請(qǐng)或拿好處等.B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn) “八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章 度,廉潔自律.增強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識(shí),筑起第一 道思想道德防線.2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方 案執(zhí)行.3、自覺(jué)接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督,不以權(quán)謀私,不損 公利己,不收受任何回扣、紅包.堂堂正正做人,活活白 白做事.各臨床科室醫(yī)師1