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1、QEP安全區(qū)域管理制度DOC NO文件編號QEP-019程序文件REV 版本APAGE貞他1 of 31.范圍本標準規(guī)定了本公司內(nèi)部安全區(qū)域的防護要求和控制進入安全區(qū)域的過程和方法,以確保滿足客戶對信息保密性、可用性和完整性的要求。本標準適用于本公司安全區(qū)域內(nèi)的管理控制。2 .規(guī)范性引用文件卜列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本實用于本標準。3 .術語和定義3.1 安全區(qū)域:有明確的安全周界,

2、包含重要的或敏感的信息或信息處理設施的區(qū)域。4 .職責和權限4.1 行政部是公司治安、保衛(wèi)、消防等工作的職能管理部門,負責公司上述工作的指導管理工作。4.2 集團IT部負責網(wǎng)絡機房的人員出入控制、日常巡檢、維護及管理。5 .活動描述5.1 安全區(qū)域的范圍及總體要求IT部,研發(fā)部,樣板部、智慧5.1.1 安全區(qū)域分為一般安全區(qū)域和重要安全區(qū)域。重要安全區(qū)域包括集團產(chǎn)品生產(chǎn)車間,機房,門衛(wèi)監(jiān)控室,重要安全區(qū)域以外的安全區(qū)域為一般安全區(qū)域,一般安全區(qū)域包括公司所屬的辦公區(qū)域。5.1.2 安全區(qū)域應建立牢固的物理安全周界,應有妥當?shù)某鋈肟刂票Wo,以防未經(jīng)授權的進入及由火災或水災等引起可能的風險。5.2

3、 安全區(qū)域周界的要求5.2.1 公司安全區(qū)域應有明確的安全周界,并設有門禁控制。5.2.2 外來人員進入公司, 應先聯(lián)系相關部門接待人員,經(jīng)接待人員確認接待來訪者后,來訪人員應將其帶領到指定地點并登記。QEP安全區(qū)域管理制度DOC NO文件編號QEP-019程序文件REV 版本APAGE貞他2 of 35.2.3 對重要安全區(qū)域,如機房等,未經(jīng)授權不允許外來人員直接入內(nèi),接待人員應在接待處,或會議室接 待來訪人員,防止未經(jīng)授權的訪問。5.2.4 機房區(qū)域設有門禁控制,機房區(qū)域的訪問應僅限于授權人員。5.2.5 安全周界的實物關卡應從地板延伸到天花板,以防未經(jīng)授權的人進入及由諸如火災、水災等引起

4、的環(huán)境污染。5.2.6 安全周界的防火門平時應關緊,周界相關部位應按防火、防盜規(guī)范要求安裝防火、防盜報警裝置。5.2.7 安全周界相關重要部位應設圖像監(jiān)控設施,在有人狀態(tài)時應自動進行錄像,錄像資料應保存一個月以上。5.3 安全區(qū)域內(nèi)的進入控制要求5.3.1 進入機房有門禁控制及登記制度。安全區(qū)域內(nèi)工作應遵守機房相關管理制度,明確基本的安全原則, 以規(guī)范安全區(qū)域工作人員及被授權進入安全區(qū)域的其他人員的安全行為。5.3.2 安全區(qū)域的訪問應僅限于授權人員,外來人員的訪問必須安排專人陪同或采取其他控制措施。5.3.3 安全區(qū)域的來訪者應接受監(jiān)督或辦理出入手續(xù),并記下進入和離開的時間,來訪者只允許訪問

5、經(jīng)授權的具體目標。5.3.4 對敏感信息及信息處理設施的訪問應僅限于經(jīng)授權的人,通過身份鑒別技術進行進入控制,除非經(jīng)授權,否則不允許攜帶照相、視頻、音頻及其他記錄設備。5.3.5 所有職員佩戴*有限公司出入證。5.3.6 安全區(qū)域內(nèi)應避免無人監(jiān)督的工作,空閑的安全區(qū)域應上鎖并定期檢查。5.3.7 安全區(qū)域的訪問權應定期評審并更新。6 .相關文件機房管理制度公司監(jiān)控系統(tǒng)管理制度7 .記錄表單7.1 安全區(qū)域及劃分一覽表見附錄AaQEP!程序文件i安全區(qū)域管理制度31DOC NO |文件編號|QEP-019REV 版本|APAGE 貞他 j 3 of 3區(qū)域區(qū)域類別控制內(nèi)容備注辦 公 現(xiàn) 場一般安

6、全區(qū)域1 .因業(yè)務需要(如供應商,或需直接送達收件人的EMS郵件或包裹等),經(jīng)授權后的人員陪同,進出需填寫外 來人員訪問登記表并佩戴來訪證。2 .安全區(qū)域內(nèi)的所有辦公室在無人時都應關好門窗,鎖好 門3 .行政部負責定期對門窗、門鎖及消防設施進行檢查及維修。重要安全區(qū) 域:(集團IT 部,研發(fā)部, 機房,門衛(wèi) 監(jiān)控室)1 .進入重要安全區(qū)域須由區(qū)域責任部門的授權,并由該 區(qū)域授權的負責人陪同,進出需刷指紋門禁方可進入。2 .所有人員在工作期間應嚴格遵守安全區(qū)域控制程序,未經(jīng)授權嚴禁使用任何移動存儲設備。3 . IT人員在工作期間應嚴格遵守機房管理制度,未經(jīng)授權嚴禁帶任何移動存儲設備,嚴禁吸煙及飲食,并按照 規(guī)定對保持適宜的溫度和濕度。4、中控人員工作期間應嚴格遵守公司監(jiān)控系統(tǒng)管理制 度,未經(jīng)授權嚴禁帶任何移動存儲設備,嚴禁吸煙及飲 食,并按照規(guī)定對保持適宜的溫度和濕度。生 產(chǎn) 車 間一般安全區(qū)域1 .員工進入生產(chǎn)車間,憑指紋門禁進出,并要求穿著統(tǒng)一 服裝進入生產(chǎn)車間作業(yè)。2 .外來及未經(jīng)授權人員進入生產(chǎn)車間前,必須填寫外來 人員訪問登記表,并由接待人員陪同方可進入。重要安全區(qū)域:(樣板部、智慧產(chǎn)品車間、)1 .專項保密區(qū)域設置門禁,只有授權人

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