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文檔簡介
1、二十三冶建設(shè)集團有限公司項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q/E/O 4.1總要求(1)提供一套完整的管理體系文件;(2)設(shè)計與開發(fā)刪減的合理性;(3)文件中對體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的描述;(4)管理手冊對每個過程運作的要求和運作的程序文件;(5)依據(jù)的法律法規(guī)和相關(guān)要求;(6)監(jiān)視和測量的組織保證和手段;(7)糾正和預(yù)防措施的運作程序的執(zhí)行情況;(8)對體系所有過程的監(jiān)視和測量;(9)外包過程(勞務(wù)外包)的管理。Q4.2.1總則E/O 4.4.4文件(1)形成文件的管理方針、目標(biāo)指標(biāo);(2)形成文件的管理手冊;(3)程序文件、質(zhì)量計劃、管理
2、方案、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)法律法規(guī);(4)相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全運行記錄。Q4.2.2質(zhì)量手冊E/O 4.4.4文件(1)完整的符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理手冊;(2)管理手冊中有體系范圍的確定;(3)管理手冊中有對程序文件的索引即程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書或方案目錄;(4)對每個要素的描述。Q4.2.3文件控制E/O 4.4.5文件控制(1)建立了滿足要求的程序;(2)受控文件清單;(3)受控文件審批的記錄;(4)文件發(fā)放記錄;(5)文件標(biāo)識情況;(6)文件變更的申請;(7)文件變更的評審記錄;(8)文件變更的通知;(9)外來文件的處置和收發(fā)記錄;(10)作廢文件的收回或處置記錄;(11)作廢
3、文件保留的標(biāo)識。Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3記錄控制(1)建立了滿足要求的程序;(2)體系運行的記錄清單;(3)發(fā)生的各種滿足要求的記錄;(4)字跡清楚、標(biāo)識明確的各項記錄;(5)記錄的保管人員;(6)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄臺帳及記錄歸檔情況;(7)記錄貯存環(huán)境;(8)記錄的保管年限;(9)記錄的處置。Q5.1管理承諾(1)法律法規(guī)獲取、識別的渠道;(2)向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)重要性記錄,法律法規(guī)培訓(xùn)記錄;(3)目標(biāo)指標(biāo)及其分解;(4)管理評審資料;(5)資源獲取的渠道及獲取的證據(jù)。審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審
4、核記錄標(biāo)記Q5.2以顧客為關(guān)注焦點(1)顧客、社會、員工滿意的證據(jù);(2)售前、售中、售后對顧客需求的識別的證據(jù);(3)增強顧客滿意的證據(jù)。 Q5.3管理方針E/ O 4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針(1)提供文件化的方針,且經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布,并向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)或轉(zhuǎn)達(dá),使之理解;(2)管理方針體現(xiàn)公司的宗旨;(3)管理方針體現(xiàn)滿足顧客、員工、相關(guān)法律法規(guī)、持續(xù)改進的承諾;(4)管理方針向全體員工傳達(dá)的證據(jù),向相關(guān)方宣傳的證據(jù);(5)員工能結(jié)合本職工作說出對方針的理解;(6)管理評審中對方針的適宜性的評審;(7)社區(qū)人員反應(yīng)及員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識證據(jù)。 Q5.4E/ O 4
5、.3.3管理目標(biāo)指標(biāo)(1)各層次(部門、項目經(jīng)理部)均有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、符合標(biāo)準(zhǔn)要求及本單位實際情況的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo);(2)目標(biāo)指標(biāo)的編制依據(jù)、評審證據(jù);(3)管理目標(biāo)的分解;(4)管理目標(biāo)是否包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容;(5)管理目標(biāo)可測量并滿足方針?biāo)⒌目蚣堋?Q5.4.2管理體系策劃(1) 對體系文件策劃結(jié)果的考評;(2)更改的體系文件是否具有完整性。 E/ O 4.3.1環(huán)境因素識別、危險源辨識(1)環(huán)境因素識別及評價清單;(2)危險源辨識及風(fēng)險評價清單;(3)環(huán)境因素、危險源變更記錄;(4)重要環(huán)境因素清單及控制計劃;(5)重大危險源清單及控制計劃;(6)重要環(huán)境因素、重
6、大危險源變更記錄;(7)通常發(fā)生事故類別:高處墜落、物體打擊、機械傷害、觸電、中毒、火災(zāi)、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼傷等;(8)通常危險因素:噪聲排放、揚塵排放、污水排放、固體廢棄物排放、危險品泄露、資源能源的消耗、運輸和施工機械廢棄的排放、火災(zāi)、爆炸、運輸遺灑。 E/ O 4.3.2法律法規(guī)及其他要求(1)法律法規(guī)及其他要求獲取、識別的渠道;(2)提供有效版本的法律法規(guī)及其他要求清單、評審、傳遞證據(jù)及變更記錄;(3)項目部所在地法律法規(guī)的識別、獲取及傳遞證據(jù)。 E4.3.3/ O 4.3.4管理方案(1)符合標(biāo)準(zhǔn)及單位實際需解決的優(yōu)先項或單位有改進要求的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案,以及編制、
7、審批的內(nèi)容;(2)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案交底記錄;(3)定期評審記錄;(4)方案的修訂記錄。 審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q5.1.1、E/ O 4.4.1職責(zé)和權(quán)限(1) 職責(zé)權(quán)限的規(guī)定;(2)組織結(jié)構(gòu)圖;(3)職能分配表(如有);(4)各級各部門的職責(zé)及溝通的證據(jù);(5)員工及相關(guān)人員的職責(zé)。Q5.5.2管理者代表(1)管理者代表的任命;(2)管理者代表的職責(zé)規(guī)定;(3)管理者代表開展體系管理工作的證據(jù):體系文件策劃、體系文件編制、修訂的組織、體系文件的培訓(xùn)、外部聯(lián)絡(luò)。Q5.5.3、E/ O 4.4.3協(xié)商與溝通(1)確
8、保管理體系有效性的溝通證據(jù);(2)各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄、信息交流資料;(3)與相關(guān)方的協(xié)商記錄;(4)與外部相關(guān)方建立聯(lián)系的記錄;(5)出現(xiàn)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問題的處理情況通報。Q5.6、E/ O 4.6管理評審(1)管理評審的文件規(guī)定;(2)管理評審計劃或通知;(3)管理評審的輸入材料;(4)管理評審的會議記錄;(5)管理評審內(nèi)容中對方針、目標(biāo)的評審、改進建議及措施;(6)管理評審的會議紀(jì)要或報告;(7)管理評審決議實施記錄及跟蹤驗證報告;(8)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。Q5.6.1管理評審輸入(1) 審核的結(jié)果;(2)顧客的反饋;(3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;(4)預(yù)防
9、和糾正措施的狀況;(5)以往管理評審的跟蹤措施;(6)可能影響管理體系的變更;(7)事故的統(tǒng)計;(8)應(yīng)急報告;(9)危險源辨識、環(huán)境因素識別的報告;(10)環(huán)境因素評價和環(huán)境因素控制報告;(11)危險源評價和風(fēng)險控制報告;(12)法律法規(guī)執(zhí)行情況報告;(13)方針目標(biāo)更新報告;(14)改進的建議。Q5.6.2管理評審輸出(1)管理評審輸出中包括的決定和措施;(2)管理評審是否包括了管理體系及其過程有效性改進建議、與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進、與法律法規(guī)有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為的改變以及資源的需求;(3)決議的實施證據(jù)及考評結(jié)果的證據(jù)。審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日
10、標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q6.1資源的提供(1)體系運行的培訓(xùn)資源;(2)體系運行的人力資源及其資金;(3)用于工程實體提高產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理所需的人、財、物的資源。Q6.2.2、E/ O 4.4.2能力、意識和培訓(xùn)(1)各級人員能力的鑒定資料;(2)相關(guān)的培訓(xùn)計劃、實施記錄;(3)各級人員的上崗證;(4)招聘新員工的三級教育記錄和環(huán)保、職業(yè)健康安全教育記錄;(5)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄;(6)崗前培訓(xùn)記錄;(7)各級安全、環(huán)保教育記錄;(8)安全員接受繼續(xù)教育的記錄;(9)現(xiàn)場安全方案的培訓(xùn)記錄;(10)員工培訓(xùn)檔案及考評記錄;(11)供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄;(12)員工檔案;(
11、13)特種作業(yè)人員:電工、焊工、起重工、炊事員、各級施工管理人員、技術(shù)人員;(14)環(huán)境關(guān)鍵崗位:木工、油漆工、電焊工、鉗工、防腐保溫工、電工、探傷工。Q6.3基礎(chǔ)設(shè)施(1)辦公設(shè)施、臨建及其相應(yīng)的設(shè)施、施工機械、食堂、衛(wèi)生、廁所、安全防護、交通、生產(chǎn)指揮設(shè)施的需求計劃或規(guī)定;(2)基礎(chǔ)設(shè)施進場和驗收的證據(jù);(3)基礎(chǔ)設(shè)施臺帳;(4)基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修保養(yǎng)記錄。Q6.4工作環(huán)境(1)工作環(huán)境達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中規(guī)定質(zhì)量要求的證實資料;(2)現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施方案(包括施工組織設(shè)計、專項安全方案、安全技術(shù)交底);(3)現(xiàn)場安全防護設(shè)施的提供;(4)員工個體防護用品的提供;(5)滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的
12、工作環(huán)境;(6)進場人員三級安全培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)和持證上崗情況。Q7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(1)對項目進行策劃的結(jié)果,如施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃;(2)對特定的項目、產(chǎn)品或合同編制質(zhì)量計劃;(3)質(zhì)量計劃或策劃的過程包括以下幾個方面:a產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求,b產(chǎn)品生產(chǎn)的過程(工藝流程、施工工序)、文件(圖紙、施工組織設(shè)計、專項施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底)、應(yīng)具備的資源(人員、材料、機械、測量儀器),c產(chǎn)品(產(chǎn)品的設(shè)計和所購物資、分部分項工程、最終交竣工程)所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則,d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄,e策劃過程中環(huán)境因素和能
13、源因素,f策劃過程中操作的職業(yè)健康安全危險源。審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定(1)在投標(biāo)文件中明確顧客的要求,有顧客明示的要求(包括對交付后活動的要求)、顧客潛在的要求,與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、企業(yè)確定的附加要求;(2)與工程項目有關(guān)的法律法規(guī)清單及其法規(guī)文件。Q7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審(1)標(biāo)書的評審資料(對于產(chǎn)品有關(guān)要求的評審),評審的內(nèi)容包括:產(chǎn)品的要求得到規(guī)定,與以前表述不一致的地方已予解決,企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求;(2)合同的評審資料;(3)合同變更的評審或補充合同信息的資料;(
14、4)變更信息及時傳遞的記錄;(5)變更運作的信息資料;(6)若顧客沒有書面的要求,在接受前如何確認(rèn)?Q7.2.3 E/ O 4.4.3顧客溝通、信息交流(1)與顧客溝通的方面的規(guī)定文件,應(yīng)包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的溝通;(2)合同執(zhí)行中與顧客的日常溝通資料(如監(jiān)理例會紀(jì)要、與顧客發(fā)生的函件、備忘、顧客抱怨信息、施工過程中顧客滿意的調(diào)查表、合同或訂單的處理記錄)。Q7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(1)項目部內(nèi)部各專業(yè)圖紙自審資料和記錄:圖紙符合相關(guān)規(guī)范的表述,各專業(yè)是否矛盾的表述,圖紙自審記錄,參加圖紙自審人員的簽到表;(2)項目部組織各專業(yè)人員參加圖紙會審的資料和記錄:形成文件并經(jīng)顧客、設(shè)
15、計、監(jiān)理確認(rèn)的圖紙會審紀(jì)要,項目部提出問題均得到答復(fù)的記錄;(3)圖紙會審記錄在項目部的傳遞記錄;(4)項目部對施工過程中各種設(shè)計變更、工程洽商資料的收集、記錄;(5)對工程質(zhì)量、進度、造價、環(huán)保、安全等造成重大影響的設(shè)計變更、洽商的評審資料、記錄,確認(rèn)變更是否符合施工工藝要求、項目部是否有滿足變更要求的能力;(6)設(shè)計變更的實施情況在施工記錄中的體現(xiàn);(7)設(shè)計變更、工程洽商的傳遞記錄。審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q7.4.1采購過程(1)對產(chǎn)品實現(xiàn)和對最終產(chǎn)品有影響的采購品控制的規(guī)定;(2)采購產(chǎn)品的范圍或采購計劃;(3)依
16、據(jù)對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,確定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度;(4)對施工方案組織的要求提供產(chǎn)品的能力制訂的選擇和評價及重新評價供方的準(zhǔn)則,提供供方評價的資料和評價的記錄;(5)提供對勞務(wù)外包方進行選擇和評價/重新評價的記錄;(6)提供合格供方檔案,在合格供方檔案中選擇供方;(7)對供方進行的考核,對供方滿足要求的考評記錄;(8)采購記錄。Q7.4.2采購信息(1)滿足規(guī)定要求的采購計劃、備料計劃、采購合同,規(guī)定擬采購產(chǎn)品的信息,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的要求;(2)當(dāng)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品影響比較大,是否規(guī)定產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求或人員資
17、格的要求或質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求;(3)采購信息是否對相關(guān)方(特別是供方)的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為進行了規(guī)定;(4)是否存在由于規(guī)定的采購要求不充分、不適宜造成采購產(chǎn)品不能滿足要求的情況。Q7.4.3采購產(chǎn)品的驗證(1)產(chǎn)品進貨和試驗的文件規(guī)定;(2)按規(guī)定進行檢驗和復(fù)試的記錄(包括水泥、鋼材、砂、防水材料、水暖材料、裝飾材料);(3)產(chǎn)品進場時提供的驗證證據(jù)(廠家產(chǎn)品檢驗試驗證據(jù)、技術(shù)監(jiān)督部門提供的產(chǎn)品見證)。Q7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(1)施工圖紙、施工組織設(shè)計、專項施工方案;(2)相應(yīng)的法律法規(guī)、規(guī)范;(3)作業(yè)指導(dǎo)書;(4)安全技術(shù)交底;(5)滿足施工條件的設(shè)備設(shè)
18、施進場記錄。Q7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(1)確定的特殊過程和關(guān)鍵過程有主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字,對這些過程策劃結(jié)果的能力進行確認(rèn),確認(rèn)包括:評審和批準(zhǔn)這些過程的準(zhǔn)則,過程設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定,使用的特定方法和程序,能夠證實設(shè)備認(rèn)可、人員資格、過程能力評定等活動的記錄,必要時(如材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更、設(shè)備大修等情況)對過程再次確認(rèn);(2)特殊過程、關(guān)鍵過程的控制方案;(3)特殊過程、關(guān)鍵過程的交底;(4)特殊過程、關(guān)鍵過程的實施記錄(包括技術(shù)參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控);(5)特殊過程的人、機、料、法、環(huán)、測的評定資料。審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證
19、據(jù)審核記錄標(biāo)記Q7.5.3標(biāo)識和可追溯性(1)現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識是否滿足要求;(2)現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識是否滿足要求;(3)產(chǎn)品和過程的可追溯性唯一標(biāo)識,即產(chǎn)品和過程的驗證、檢驗和試驗記錄是否滿足要求。 Q7.5.4顧客財產(chǎn)(1)顧客財產(chǎn)臺帳;(2)顧客財產(chǎn)的檢定記錄;(3)顧客財產(chǎn)不符合或損壞變質(zhì)向顧客報告的記錄;(4)現(xiàn)場顧客財產(chǎn)的標(biāo)識情況。 Q7.5.5產(chǎn)品防護(1)針對產(chǎn)品的符合性所需的防護內(nèi)容(標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護)制訂的防護措施或方案;(2)搬運作業(yè)指導(dǎo)書;(3)現(xiàn)場各種物資適合的貯存環(huán)境;(4)現(xiàn)場工序防護及標(biāo)識 E/ O 4.4.6運行控制(1)施工組織設(shè)計或臨時用電施工組
20、織設(shè)計;(2)外腳手架的搭拆方案;(3)安全標(biāo)志、安全通道、防護棚;(4)三級配電、二級保護;(5)漏電保護裝置;(6)機械操作規(guī)程及驗收記錄、運行記錄;(7) “四口”、“五臨邊”保護;(8)相關(guān)方簽訂的環(huán)境/職業(yè)健康安全協(xié)議;(9)危險化學(xué)品的貯存、使用;(10)危險作業(yè)人員的體檢,女工、未成年工保護;(11) “三寶”購買時應(yīng)具備的生產(chǎn)許可證、由當(dāng)?shù)匕踩块T鑒定發(fā)放的合格證/經(jīng)營許可證;(12)鋼管、扣件出廠合格證;(13)噪聲控制、揚塵控制、污水排放控制、機械廢氣排放控制、油品化學(xué)品泄露控制、運輸遺灑控制、固廢管理、水電消耗控制等作業(yè)指導(dǎo)書;(14)原材料消耗控制作業(yè)指導(dǎo)書;(15)向
21、相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳;(16)分類垃圾池(施工區(qū)、辦公區(qū))排污許可證;(17)化糞池、洗車池、沉淀池、隔油池、接油池等配置情況;(18)灑水降塵措施及方案;(19)固廢消納準(zhǔn)運證;(20)有毒有害垃圾處理的證明;(21)居民的投訴及處理結(jié)果等施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄。 E/ O 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(1)高處墜落、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)計劃;(2)化學(xué)品安全技術(shù)說明書;(3)危險化學(xué)品清單;(4)危險化學(xué)品的貯存、使用管理作業(yè)指導(dǎo)書;(5)消防人員、消防器材/工具清單,消防器具存放點;(6)乙炔、氧氣使用情況;(7)搶救人員及救護知識、急救
22、方法,緊急情況的報警信號及電話;(8)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)記錄;(9)演練記錄(若進行);(10)應(yīng)急措施的評價及修改記錄。 審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q7.6監(jiān)視和測量裝置的控制(1)各種所需監(jiān)視和測量裝置的檢定周期及管理規(guī)定;(2)監(jiān)視和測量裝置的臺帳;(3)計量器具的周期送檢及鑒定記錄、合格證;(4)現(xiàn)場搬運、貯存、管理滿足要求的防護措施及證據(jù);(5)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的糾正措施及實施結(jié)果記錄;(6)自制計量器具、檢測工具的檢定記錄。Q8.1總則(1)對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃的文件,策劃實施的證據(jù);(2)是否識別所需的統(tǒng)
23、計技術(shù)。Q8.2.1顧客滿意(1)規(guī)定獲取顧客滿意信息方式和途徑的文件;(2)獲取顧客滿意信息的記錄和資料;(3)顧客不滿意處理過程的信息或記錄Q8.2.2/E4.5.5/ O 4.5.4內(nèi)部審核(1)滿足要求的內(nèi)審計劃,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn);(2)具有審核資格的內(nèi)審員資質(zhì)證明;(3)內(nèi)審組預(yù)備會及分工記錄;(4)內(nèi)審檢查、記錄表;(5)不符合報告和糾正措施及其結(jié)果記錄;(6)不符合項分布匯總表;(7)內(nèi)審報告及其發(fā)放記錄;(8)首末次會議簽到表;(9)內(nèi)審不符合項的糾正措施跟蹤驗證報告。Q8.2.3過程的監(jiān)視和測量(1)規(guī)定監(jiān)視和測量管理過程的文件,包括采用適宜的方法對管理體系所需的過程進行監(jiān)
24、視、并在適用時進行測量;(2)按規(guī)定進行的過程檢查、評定記錄;(3)不符合項的糾正和糾正結(jié)果的記錄。Q8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(1)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)文件;(2)對各種工序、過程、最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗的記錄;(3)緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)結(jié)果的記錄。E/ O 4.5.1績效監(jiān)視和測量(1)方針落實的監(jiān)測記錄;(2)目標(biāo)、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄;(3)守法情況的監(jiān)測和測量記錄;(4)重要環(huán)境因素、重大危險源控制績效記錄;(5)職業(yè)病、事件、事故的監(jiān)測記錄;(6)環(huán)境污染物監(jiān)測計劃、職業(yè)健康安全管理檢查計劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)表;(7)關(guān)鍵設(shè)備及其檢查表;(8)計量器具的檢測計劃和檢測記錄(噪聲儀);(9)環(huán)境/職業(yè)健康安全業(yè)績報告(環(huán)境管理投資、節(jié)能降耗、垃圾減量、廢物利用、降低污染、事件/事故的降低、社會認(rèn)可等方面);(10)污水、噪聲、廢氣監(jiān)測記錄和報告;(11)排污申報及許可證;(12)排污達(dá)標(biāo)證明或守法證明;(13)監(jiān)測裝置的檢定計劃、檢定記錄、檢定標(biāo)識等各方種測量報告和記錄。審核員:項目部內(nèi)部審核檢查表審核區(qū)域: 審核時間: 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款需提供的證據(jù)審核記錄標(biāo)記Q8
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