壓力管道內(nèi)審記錄(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第二分公司壓力管道安裝焊接質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核方：第二分公司 審核日期：2011年12月22日序號(hào)條 款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄結(jié)果1234567合同評(píng)審文件和資料控制材料管理焊接工藝評(píng)定編制施工方案焊工資格審查技術(shù)交底所簽訂的壓力管道工程合同是否經(jīng)過評(píng)審？有無合同評(píng)審記錄？評(píng)審內(nèi)容是否齊全？簽字、審批手續(xù)是否齊全？在用的壓力容器制造（組焊）質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量體系程序和管理制度是否為有效版本？有無錯(cuò)用、混用現(xiàn)象？施工圖紙是否經(jīng)過了圖紙會(huì)審？有無圖紙會(huì)審記錄？材料采購文件的編制、合格供方的評(píng)價(jià)、訂貨、代用、進(jìn)廠檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、入出庫管理、標(biāo)記移植、回收返庫等

2、各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求？是否按照規(guī)定要求編制了焊接工藝卡？其內(nèi)容和各項(xiàng)參數(shù)是否適宜？是否編制了施工方案？是否闡述了工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求、工程量、采用的規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、特殊工器具及安全等事項(xiàng)？是否履行了審批手續(xù)？是否編制了施焊焊工明細(xì)表？有無資格證書？焊工的技術(shù)等級(jí)能否滿足施工需要？是否及時(shí)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行了技術(shù)交底？技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全？已簽訂的壓力容器制造（組焊）合同均經(jīng)過評(píng)審。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科存有完整的投標(biāo)階段和合同起草階段的合同評(píng)審記錄，共計(jì)2份。查看其中1份 滄州大化7萬噸/年TDI工程施工合同，其評(píng)審內(nèi)容和簽字、審批手續(xù)齊全。查看工程管理科1名技術(shù)員在用的壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)

3、、質(zhì)量體系程序和管理制度是有效版本，其編號(hào)與發(fā)放記錄相符。未見錯(cuò)用、混用現(xiàn)象。在建的項(xiàng)目施工圖紙均經(jīng)過了圖紙會(huì)審，存有“施工圖紙專業(yè)會(huì)審記錄表”4 份。其內(nèi)容符合規(guī)定要求。設(shè)備材料科存有材料采購計(jì)劃表、合格供方記錄、進(jìn)廠檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)記錄、建有材料入出庫臺(tái)帳。其內(nèi)容符合規(guī)定要求。存有球皮訂貨的合同。試板驗(yàn)收、球皮驗(yàn)收的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等記錄均已納入竣工資料歸檔管理。已按照合同和施工規(guī)范的要求編制了焊接工藝卡。其內(nèi)容和各項(xiàng)參數(shù)適宜。已按照規(guī)定要求編制了施工方案。查看1份山東天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化氣球罐制作安裝施工方案。其內(nèi)容完整、操作性強(qiáng)。編制人、審核人和批準(zhǔn)人均履行了簽字手續(xù)。

4、本施工方案已發(fā)放到施工現(xiàn)場(chǎng)。人事勞資科建有施焊焊工明細(xì)表1份。表內(nèi)10名焊工均做到了持證上崗。焊工的技術(shù)等級(jí)能夠滿足施工需要。已按照規(guī)定要求對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行了技術(shù)交底。存有山東天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化氣球罐制作安裝工程施工的“施工技術(shù)交底記錄表” 4 份。其內(nèi)容齊全符合規(guī)定要求。CCCCCCCC-符合 N觀察項(xiàng) W不符合審核員：宋勝英、張金營(yíng)、朱連成、李強(qiáng) 審核組長(zhǎng)：范學(xué)東 第1頁 共2頁第二分公司壓力容器制造（組焊）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核方：第二分公司工程管理科 審核日期：2009年10月6日序號(hào)條 款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄結(jié)果8910111213計(jì)量器具

5、控制機(jī)械設(shè)備控制開工告知組裝、焊接、產(chǎn)品試板焊接、無損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、總裝檢查、熱處理、壓力試驗(yàn)、產(chǎn)品涂漆、資料整理、出廠文件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案、竣工培訓(xùn)管理用戶信息與服務(wù)是否建立了計(jì)量器具臺(tái)帳？在用的計(jì)量器具是否經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用？是否建立了機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳？是否編制了機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃？有無維修記錄？是否能夠滿足壓力容器制造（組焊）現(xiàn)場(chǎng)施工的需要？是否及時(shí)辦理了壓力容器制造（組焊）開工許可告知？是否存有告知書？這些環(huán)節(jié)在進(jìn)行過程中，是否與施工同步做好了對(duì)應(yīng)的原始記錄、質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料？資料是否齊全？其內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定要求？是否制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃？各專業(yè)責(zé)任師是否經(jīng)過培訓(xùn)？焊工

6、是否經(jīng)過培訓(xùn)？是否建立了合格焊工檔案？是否按照質(zhì)量回訪計(jì)劃進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)？有無調(diào)查評(píng)價(jià)記錄？工程管理科已按照規(guī)定要求建立了計(jì)量器具臺(tái)帳。用于山東天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化氣球罐制作安裝工程施工的鋼盤尺、焊縫檢測(cè)規(guī)、壓力表等10件計(jì)量器具均經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。存有這10件計(jì)量器具的檢定證書。設(shè)備材料科已按照規(guī)定要求建立了機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳。存有機(jī)械設(shè)備大、中、小修計(jì)劃。存有機(jī)械設(shè)備大、中修記錄。用于壓力容器制造（組焊）現(xiàn)場(chǎng)施工的吊車、卷揚(yáng)機(jī)、空壓機(jī)、電焊機(jī)、熱處理機(jī)、烤箱、試壓泵等 28 臺(tái)機(jī)械設(shè)備實(shí)行了專管專用。存有機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。專管率達(dá)到了100%。完好率達(dá)到

7、了90%以上。工程管理科已按照規(guī)定要求及時(shí)辦理了壓力容器制造（組焊）開工許可告知。存有“特種設(shè)備安裝改造維修告知書” 1 份。目前在建的山東天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化氣球罐制作安裝工程 施工項(xiàng)目，這些資料均在施工現(xiàn)場(chǎng)，待工程竣工后整理成卷歸檔管理。已竣工的施工項(xiàng)目，這些資料均已按照規(guī)定要求及時(shí)移交給了公司檔案科。人事勞資科制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃。壓力容器制造（組焊）工藝、焊接、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、材料、機(jī)具設(shè)備等專業(yè)責(zé)任師均已按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)類別的上崗培訓(xùn)。從事壓力容器制造（組焊）焊接作業(yè)的所有焊工均已經(jīng)過培訓(xùn)考核合格持證上崗。人事勞資科存有合格焊工檔案。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科已按照公司