內(nèi)審檢查表安環(huán)部

1、內(nèi)審檢查表受審部門：安環(huán)部審核日期：年月日審核員：接待人員:序 號環(huán)境及 職業(yè)健 康安全 體系涉及要 素檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)論1部門職責(zé) 及作用安環(huán)部職責(zé)有哪些部門負責(zé)人是否清 楚部門目前資源配置是否符合體系運 行要求2環(huán)境因素 識別1、對環(huán)境因素識別是否進行了策劃2、是否對部門/公司的環(huán)境因素做了識 別是否形成文件核查識別的全面性充 分性、評價的準確性是否符合要求是否 有遺漏3、是否對環(huán)境因素進行了評價評價方 法是否適宜是否形成重要環(huán)境因素清 單是否適宜和有遺漏4、對環(huán)境因素的控制方法是否進行了 規(guī)定5、對環(huán)境因素的識別信息是否進行更 新3危險源辨 識及控制 措施的確 止1、對危險源的辨識是否

2、進行了策劃和 安排2、是否對部門/公司的危險源做了辨識 是否形成文件現(xiàn)場巡視核查辨識的全 面性充分性、評價的準確性是否符合要 求是否后遺漏3、是否對危險源進行了評價評價方法 是否適宜是否形成重要危險源清單 重要危險源是否適宜和有遺漏4、對危險源的控制方法是否進行了規(guī)止5、對危險源辨識的信息是否及時進行 更新4法律法規(guī) 及其它要 求1、對法律法規(guī)其其它要求的識別和確 定是否進行了策劃和安排2、抽查清單，核查部門收取法規(guī)和 其它要求是否完整判斷是否準確3、核查法規(guī)和其它要求是否為最新版 本對法規(guī)和其它要求的更新安排是否 到位更新是否實施4、了解法規(guī)的落實情況。通過何種方 式讓員工和其他相關(guān)方及時獲

3、取了法 規(guī)及其相關(guān)方的信息5目標和管力1、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標有哪些目前實現(xiàn)情況如何2、管理方案有哪些方案是否能確保 目標實現(xiàn)方案的內(nèi)容是否齊全3、實施的進程是如何控制的是否有調(diào) 整6培訓(xùn)、意識 和能力1、對新入廠人員、轉(zhuǎn)崗位人員、特殊 工種的人員的安全教育是如何實施的 2、抽查實施記錄：計劃、培訓(xùn)內(nèi)容、 簽到記錄、考核記錄是否完整是否符合 標準的要求7信息交流 控制1、查公司對信息交流的控制是否進行 了策劃2、有關(guān)重要環(huán)境因素/危險源的外部信 息的交流是否形成文件核查文件規(guī)定 是否合理。3、內(nèi)部信息（包括接收和答復(fù)職工意 見建議）采取什么方式進行傳遞交流 抽查相關(guān)記錄核查具后效性。4

4、、外部信息主要通過什么方法獲取、 傳遞、交流是怎樣進行處理的抽查相關(guān)記錄核查具后效性。5、“三同時”報告、組織結(jié)構(gòu)圖、地下 管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等是否已形成文 件。8應(yīng)急管理應(yīng)急響應(yīng)和準備控制9績效測量 和監(jiān)視1、是否對塵、噪、毒崗位的作業(yè)環(huán)境 衛(wèi)生進行檢測查檢測記錄。查不符合是 有米取相關(guān)措施。2、是否事故、疾病、事件和其他不良 績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視監(jiān)視異常 時如何處置3、是否對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標進 行定期統(tǒng)計、分析查相關(guān)記錄。4、是否對管理方案進行監(jiān)控和調(diào) 整查監(jiān)控和調(diào)整結(jié)果記錄。5、是否對環(huán)境和職業(yè)健康安全日常運 行控制進行檢查查相關(guān)記錄。6、是否按相關(guān)法規(guī)規(guī)定對員工進行職業(yè)病體檢查相關(guān)記錄及有職業(yè)禁忌時采取相關(guān) 措施。10合規(guī)性評 價1、對符合法規(guī)和其它要求的評價是否 進行策劃和控制2、合規(guī)性評價何時，以何方式實施3、合規(guī)性評價結(jié)論是什么4、對不符合是否采取了相關(guān)措施5、相關(guān)評價記錄是否按要求形成和保 存。11事件調(diào)查、 不符合，糾 正與預(yù)防 措施1、是否/、符合、糾正與預(yù)防措施進行 策劃和控制2、對出現(xiàn)的不符合是否采取了相關(guān)糾 正/預(yù)防措施抽不符合處置記錄，核查