主要原輔料脆弱性評(píng)估及控制措施2019

1、XXX主要原輔料脆弱性評(píng)估及限制舉措評(píng)估人:評(píng)估日期:審核:序 號(hào)原輔料 名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)描述評(píng)估結(jié)果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)綜合 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)限制舉措1辣椒類(lèi)辣椒 干、辣椒 粉、辣椒 籽等、 芝麻類(lèi)摻假或冒牌的過(guò)往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過(guò)摻假或冒牌 的情況如產(chǎn)地、品種公司辣椒類(lèi)、芝麻類(lèi)原料屬農(nóng)副產(chǎn)品,產(chǎn)地 較穩(wěn)定,以往沒(méi)有摻假或冒牌的情況發(fā)生低中1 .原料來(lái)自合格 供給商；2 .必要時(shí),供給 商提供產(chǎn)地證 明及產(chǎn)品檢測(cè) 報(bào)告；3 .每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn).拒收 不合格產(chǎn)品；4 .對(duì)供給商現(xiàn)場(chǎng) 審查,審查結(jié) 果留底備案；5 .根據(jù)國(guó)內(nèi)外及 客戶(hù)關(guān)注工程可使摻假和冒牌更 具

2、吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對(duì)供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn).公司辣椒類(lèi)、芝麻類(lèi)原料因受產(chǎn)量、需求量 等影響,價(jià)格波動(dòng)較大,不良商家可能摻假 或冒牌,如用非有機(jī)產(chǎn)品冒充有機(jī)產(chǎn)品、用 非 GLOBALM.A.P產(chǎn)品冒充 GLOBALM.A.P產(chǎn) 品.中可用性本公司原輔料主要為農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng) 較大,如產(chǎn)量供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)商摻假或冒牌辣椒類(lèi)、芝麻類(lèi)產(chǎn)品是公司的主要原料,公 司重視供給商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司合 作多年,信譽(yù)較好,提前簽訂常年供貨合同, 供貨渠道穩(wěn)定,受產(chǎn)量、價(jià)格的影響較小.中通過(guò)供給鏈接觸到

3、 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌漠a(chǎn)地進(jìn)貨,最多經(jīng)過(guò)一道經(jīng)銷(xiāo) 商,在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌 的風(fēng)險(xiǎn)低第1頁(yè)共6頁(yè)XXX識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測(cè)識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測(cè)試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)公司從事該行業(yè)多年,采購(gòu)人員經(jīng)驗(yàn)豐富, 對(duì)辣椒、芝麻等主要原料僅從感官上就能很 容易地識(shí)別出摻假或冒牌.低6.制定監(jiān)控計(jì)戈IJ,定期外檢； 必要時(shí),要求 供給商提供未 摻假保證書(shū).原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)

4、致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司辣椒、芝麻產(chǎn)品是農(nóng)副產(chǎn)品, 組成單一, 很容易識(shí)別摻假或冒牌低摻假或冒牌的過(guò)往根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過(guò)摻假或冒牌公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往低1.原料來(lái)自合格面粉、大證據(jù)的情況如產(chǎn)地、品種沒(méi)有摻假或冒牌的情況發(fā)生2.供給商；必要時(shí),供給2豆、大米、玉米、大麥、洋蔥粉、蒜粉、花生 醬、葡萄可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對(duì)供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn).公司局部原料因受產(chǎn)量、需求量等影響,價(jià) 格波動(dòng)較大,不良商家可能摻假或冒牌,如 用非有機(jī)產(chǎn)品冒充有機(jī)產(chǎn)品.公司重視

5、供給 商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司合作多年,/ 譽(yù)較好.中中3.商提供產(chǎn)地證 明及產(chǎn)品檢測(cè) 報(bào)告；每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn).拒收糖粉、大 米粉、變 性淀粉可用性本公司原輔料主要為農(nóng)產(chǎn)品,產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng) 較大,如產(chǎn)量供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)商摻假或冒牌公司重視供給商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司 合作多年,信譽(yù)較好,提前簽訂常年供貨合 同,供貨渠道穩(wěn)定,受產(chǎn)量、價(jià)格的影響較 小.中4.不合格產(chǎn)品； 根據(jù)國(guó)內(nèi)外及 客戶(hù)關(guān)注工程 制定監(jiān)控計(jì)第2頁(yè)共6頁(yè)XXX通過(guò)供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨

6、,一般不經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低戈IJ,定期外檢；5.必要時(shí),要求 供給商提供品 質(zhì)保證書(shū).識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測(cè)識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測(cè)試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)公司從事該行業(yè)多年,采購(gòu)人員經(jīng)驗(yàn)豐富, 對(duì)面粉、大豆、大米、大米粉等原料僅從感 官上就能很容易地識(shí)別出摻假或冒牌.低原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司囿粉、大豆、大米、玉米、大麥、洋蔥 粉、蒜粉、花生醬、葡萄糖粉、大米粉、變 性淀粉,組成單一,不容易摻假

7、,即使摻假, 也很容易識(shí)別低3發(fā)酵菌、 糖漿、酒 精、鹽、 味精1、山 梨酸鉀摻假或冒牌的過(guò)往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過(guò)摻假或冒牌 的情況如產(chǎn)地、品種公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往 沒(méi)有摻假或冒牌的情況發(fā)生低低1 .原料來(lái)自合格 供給商；2 .必要時(shí),供給 商提供產(chǎn)地證 明及產(chǎn)品檢測(cè) 報(bào)告；3 .每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì) 量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn).拒收 不合格產(chǎn)品；4 .根據(jù)國(guó)內(nèi)外及 客戶(hù)關(guān)注工程 制定監(jiān)控計(jì) 戈IJ,定期外檢；可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對(duì)供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn)

8、.公司發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨 酸鉀等原輔料,供給充足,價(jià)格較穩(wěn)定,摻 假或冒牌的經(jīng)濟(jì)利益不大低可用性原輔料產(chǎn)量、價(jià)格波動(dòng)較大,如產(chǎn)量供給量 減少時(shí),可能導(dǎo)致供給商摻假或冒牌發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨酸鉀 等原輔料市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定,供給充足,價(jià)格 波動(dòng)較小.低通過(guò)供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨,一般不經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低第3頁(yè)共6頁(yè)XXX識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測(cè)識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測(cè)試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)

9、現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)公司從事該行業(yè)多年,采購(gòu)人員經(jīng)驗(yàn)豐富, 對(duì)發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨酸 鉀等僅從感官上就能很容易地識(shí)別出摻假 或冒牌.低原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司發(fā)酵菌、糖漿、酒精、鹽、味精、山梨 酸鉀,組成單一,不容易摻假,即使摻假, 也很容易識(shí)別低4PE包裝 袋、玻璃 瓶、塑料 瓶、塑料 桶、鐵 桶、彩袋、塑料 盒摻假或冒牌的過(guò)往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過(guò)摻假或冒牌 的情況公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往 沒(méi)有摻假或冒牌的情況發(fā)生低中1 .原料來(lái)自合格 供給商；2 .供給

10、商提供產(chǎn) 品檢測(cè)報(bào)告；3 .每批原料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn).拒收不合格產(chǎn)品；4 .對(duì)供給商進(jìn)行 問(wèn)卷調(diào)查,調(diào)查結(jié) 果留底備案；必要 時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核.5 .根據(jù)國(guó)內(nèi)外及 客戶(hù)關(guān)注工程制定 監(jiān)控方案,定期外 檢；可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對(duì)供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn),如用非食 品級(jí)的原料冒充食品級(jí)原料使用.公司PE包裝袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、 鐵桶、彩袋、塑料盒等包材市場(chǎng)較穩(wěn)定,供 應(yīng)充足,價(jià)格波動(dòng)小.摻假或冒牌的經(jīng)濟(jì)利 益不大.中可用性?xún)r(jià)格波動(dòng)較大,或供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)

11、商摻假或冒牌公司重視供給商的培養(yǎng),多數(shù)供給商與公司 合作多年,信譽(yù)較好,提前簽訂常年供貨合 同,供貨渠道穩(wěn)定.PE包裝袋、玻璃瓶、塑 料瓶、塑料桶、鐵桶、彩袋、塑料盒等包材 供給充足,市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定.中通過(guò)供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨,一般不經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低第4頁(yè)共6頁(yè)XXX識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測(cè)識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測(cè)試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易發(fā)現(xiàn),會(huì)增加摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)PE包裝袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、鐵桶、 彩袋

12、、塑料盒等包材摻假,如用非食品級(jí)的 原料冒充食品級(jí)原料,識(shí)別較困難中6.必要時(shí),要求 供給商提供品質(zhì)保 證書(shū).原輔料的性質(zhì)如原輔料的組分復(fù)雜,或易于摻假或冒牌,識(shí) 別摻假或冒牌的難度會(huì)增加,會(huì)導(dǎo)致?lián)郊倩蛎?牌的風(fēng)險(xiǎn)增加公司PE袋、塑料瓶、塑料桶、彩袋、塑料 盒等易于摻假或冒牌,且摻假識(shí)別較困難中5紙箱、牛 皮紙袋、 編織袋摻假或冒牌的過(guò)往 證據(jù)根據(jù)以往的信息,產(chǎn)品可能出現(xiàn)過(guò)摻假或冒牌 的情況公司多數(shù)供給商合作多年,信譽(yù)較好,以往 沒(méi)有摻假或冒牌的情況發(fā)生低低1 .原料來(lái)自合格 供給商；2 .供給商提供產(chǎn) 品檢測(cè)報(bào)告；3 .每批材料進(jìn)廠 時(shí),按公司質(zhì)量驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn).拒收不合格產(chǎn)品；4 .對(duì)

13、供給商進(jìn)行 問(wèn)卷調(diào)查,調(diào)查結(jié) 果留底備案.可使摻假和冒牌更 具吸引力的經(jīng)濟(jì)因 素原輔料價(jià)格波動(dòng)大,或價(jià)格較高,摻假或冒牌 會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)利益時(shí),對(duì)供給商的吸引力 較大,可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭频娘L(fēng)險(xiǎn).公司紙箱、牛皮紙袋、編織袋等包材供給充 足,市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定.供給商較穩(wěn)定,信譽(yù) 良好.摻假或冒牌的風(fēng)險(xiǎn)較小.低可用性?xún)r(jià)格波動(dòng)較大,或供給量減少時(shí),可能導(dǎo)致供 應(yīng)商摻假或冒牌紙箱、牛皮紙袋、編織袋等包材供給充足, 市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定.低通過(guò)供給鏈接觸到 原輔料的難易程度當(dāng)供給鏈較長(zhǎng),中間環(huán)節(jié)較多,公司客觀限制 水平不夠時(shí),可能導(dǎo)致?lián)郊倩蛎芭乒局苯訌膹S家進(jìn)貨,一般不經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商, 在供給環(huán)節(jié)最大限度減小了摻假或冒牌的 風(fēng)險(xiǎn)低識(shí)別原輔料摻假常 規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性當(dāng)使用常規(guī)手段如目測(cè)識(shí)別摻假或冒牌較 困難時(shí),或測(cè)試手段較復(fù)雜時(shí),摻假或冒牌不 易