ISO9002015審核要點81生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

1、生產(chǎn)和效勞提供的限制 組織應(yīng)在受控條件下進行生產(chǎn)和效勞提供.適用時,受控條件應(yīng)包括：a可獲得形成文件的信息,以規(guī)定以下內(nèi)容：1所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的效勞或進行的活動的特征；2擬獲得的結(jié)果.b可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；G在適當(dāng)階段實施監(jiān)視和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的限制準(zhǔn)那么以及 產(chǎn)品和效勞的接收準(zhǔn)那么；d為過程的運行提供適宜的根底設(shè)施和環(huán)境；e配備具備水平的人員,包括所要求的資格；f假設(shè)輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證,應(yīng)對生產(chǎn)和效勞提供過程實現(xiàn)籌劃結(jié)果的水平進行確認和定期再確認；g采取舉措預(yù)防人為錯誤；h實施放行、交付和交付后活動.標(biāo)準(zhǔn)理解：1、2021版將2021版生

2、產(chǎn)和效勞提供確實定歸納到生產(chǎn)和效勞提供的限制這一節(jié). 也就是說生產(chǎn)和效勞提供的過程確實定也是受控條件之一.2、本條款要求組織應(yīng)設(shè)定限制產(chǎn)品和效勞提供的限制條件,以保證條款中確實定 的準(zhǔn)那么得到滿足.為了限制產(chǎn)品和效勞提供過程,組織應(yīng)考慮產(chǎn)品和效勞的整個周 期,包括對交付后活動的要求,如質(zhì)?；蛲对V處理.新舊標(biāo)準(zhǔn)變化：1、將2021版條款“生產(chǎn)賀效勞過程確實認,合并為條款 f條款.2、新版標(biāo)準(zhǔn)還提出了新的要求：1受控條件a條款 可獲得形成文件的信息2擬獲得結(jié)果2增加了 c條款,在適用階段實施監(jiān)視和測量活動,以驗證 是否符合過程或輸出的限制準(zhǔn)那么以及產(chǎn)品和效勞的接收準(zhǔn)那么3增加了 d條款為過程的運行

3、提供適應(yīng)的根底設(shè)施和環(huán)境4增加了 e條款配備具備水平的人員, 包括所要求的資格.組織應(yīng)在受控條件下實施產(chǎn)品和效勞的提供.適用時,受控條件應(yīng)包括：a獲得規(guī)定以下內(nèi)容的文件化信息1生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的效勞或執(zhí)行的活動的特性2要到達的結(jié)果；b獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；將監(jiān)視和測量設(shè)備作為一種資源c在適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量,以驗證過程或輸出的限制準(zhǔn)那么及產(chǎn)品和效勞的接收準(zhǔn)那么已得到滿足提出也要滿足過程或輸出的限制準(zhǔn)那么d使用適宜的設(shè)備和過程環(huán)境；將工作環(huán)境改為了過程環(huán)境3、首次提出實施預(yù)防人為錯誤的舉措.審核要點：1、檢查企業(yè)是否制定防錯舉措.組織應(yīng)識別這些過程,并制定必要的防錯舉措, 例如提醒、

4、報警裝置等,審核員也應(yīng)增強這方面的知識,以提升審核的有效性,并 在審核中能獲取證據(jù),證實組織充分識別、建立并有效實施了防錯舉措.2、檢查企業(yè)是否結(jié)合其產(chǎn)品和效勞的性質(zhì),確定在生產(chǎn)和效勞提供過程中需要哪些受控條件,要采取哪些具體限制舉措.本條款給出ah八個方面的受控條件,企業(yè)依據(jù)本條款八個方面的要求,考慮其生產(chǎn)和效勞提供中每一個過程對最終產(chǎn)品 和效勞的影響程度,結(jié)合實際情況,有針對性的籌劃適合自身的受控條件,籌劃并 確定適當(dāng)?shù)南拗婆e措,以滿足顧客和組織規(guī)定的各種要求.組織在設(shè)定產(chǎn)品和效勞 提供的限制條件時可考慮以下適用的方面：人員例如水平、生產(chǎn)力、其他認為因素；資源例如需要的原材料設(shè)備、時間；方

5、法例如活動、關(guān)鍵限制點、程序.3、檢查企業(yè)是否設(shè)定限制產(chǎn)品和效勞提供的限制條件,以保證條款中確定的準(zhǔn)那么 得以滿足.為了限制產(chǎn)品和效勞提供過程,組織是否考慮生產(chǎn)和效勞的整個周期, 包括對交付后活動的要求,如質(zhì)?；蛲对V處理.審核檢查表：1、在生產(chǎn)和效勞提供前,組織如何進行籌劃？籌劃結(jié)果形成了哪些可操作的文件？2、組織生產(chǎn)和效勞提供受控條件有哪些？其中關(guān)鍵過程受控條件是否齊備、充分、 適宜？3、為有效地進行生產(chǎn)和效勞提供,有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品性的信息以何種形式表述？該表述是否形成文件,且清楚、正確、完整、適用？4、當(dāng)沒有作業(yè)指導(dǎo)書,不能有效進行生產(chǎn)和效勞時,有關(guān)人員是否能獲得作

6、業(yè)指 導(dǎo)書？作業(yè)指導(dǎo)書是否清楚、適用、正確、有效？5、在生產(chǎn)和效勞提供過程中使用的設(shè)備的技術(shù)性能和技術(shù)狀況是否能夠保證到達 產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率和能源消耗的要求？特別是那些組織主要以設(shè)備和顧客接觸時如電信、公路,是否能夠保證顧客滿意？設(shè)備使用人員是否能夠正確使用設(shè)備, 是否規(guī)定并實施了有效的限制舉措？對使用的設(shè)備是否適宜,組織是否規(guī)定并實施了有效的檢查評價制度,一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備,組織是否及時采取舉措予以糾正？ 糾正后是否重新驗證評價？6、為保證生產(chǎn)和效勞提供過程受控,在需進行測量與監(jiān)控的過程或場所,有關(guān)人 員是否獲得并使用了能夠滿足測量和監(jiān)控要求的裝置？7、在生產(chǎn)和效勞提供過程中,哪些過程和過程輸出必須實施監(jiān)控或測量？監(jiān)控或 測量的工程、要求及方法是什么？由誰實施監(jiān)控或測量？實施監(jiān)控或測量的資源是否適當(dāng)、充分？實施的監(jiān)控或測量是否已保證過程受控？8、在生產(chǎn)和效勞提供的過程中,對產(chǎn)品的放行上個過程的輸出作為下個過程的 輸入是否明確：放行條件并被遵守？放行過程的監(jiān)控或測量并被實施？放行手續(xù)并被執(zhí)行？9、產(chǎn)品的交付過程、條件、方式