茶葉加工質(zhì)量管理制度

1、鳳慶縣興宇茶業(yè)股份茶葉加工質(zhì)量平安管理制度 食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組 持有人：. 受控狀態(tài): 受控號(hào)：.年 月 日發(fā)布年 月 日實(shí)施鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責(zé)任公司1.實(shí)施質(zhì)量平安管理的總那么1.1目的為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)食品加工平安管理責(zé)任， 遵守食品平安法律規(guī) 定“衛(wèi)生、平安、健康的經(jīng)營(yíng)理念，形成“全員參與食品平安 控制，人人承當(dāng)食品平安責(zé)任 ，自律并標(biāo)準(zhǔn)本公司茶葉生產(chǎn)加 工行為，提高茶葉產(chǎn)品平安水平，保證人民身體健康，特建立食 品平安管理制度。1.2 編制依據(jù) 本制度依據(jù)?中華人民共和國(guó)食品平安法? 、?中華人民共和國(guó)食 品食品平安實(shí)施條例? 等法律法規(guī)以及 ?食品企業(yè)通用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)? ( GB14881

2、)、? 食品平安管理體系茶葉加工企業(yè)要求 ? (CNCA/CTS0027)1.3 工作內(nèi)容 本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購(gòu)管理、生產(chǎn) 過(guò)程的控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì) 量記錄。14. 組織結(jié)構(gòu) 確立企事業(yè)法人為負(fù)責(zé)制，建立食品平安管理小組為具體負(fù)責(zé)，任命食品平安管理小組組長(zhǎng)由管理者代表嚴(yán)錦華擔(dān)任， 從事衛(wèi)生質(zhì)量 控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、原輔料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管 理等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員。職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；(2) 制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量平安管理制度；4設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任

3、命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限及溝通；5為質(zhì)量管理制度的有效運(yùn)行提供足夠的資源；6對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量平安負(fù)全責(zé)。 食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān) 規(guī)定；2在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量平安管理的日常工作 ,負(fù) 責(zé)質(zhì)量平安管理制度的建立、實(shí)施、保持和改良 ;3負(fù)責(zé)質(zhì)量平安管理活動(dòng)的方案、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)施 ;4負(fù)責(zé)對(duì)小組成員培訓(xùn) ,確保小組能力滿足要求 ;5負(fù)責(zé)食品平安管理的有關(guān)事宜的對(duì)外 ,并向總經(jīng)理報(bào)告智力 管理制度的有效性和適宜性 ;6負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過(guò)程的管理 ,作到產(chǎn)品可追溯性 .質(zhì)管科：1在食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量平安管

4、理體系 的編制 ;2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量平安的控制和質(zhì)量職能的實(shí)施 ;3收集分析和處理質(zhì)量平安信息 ;4組織開展群眾性的質(zhì)量平安管理活動(dòng) ;5負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作的管理 ;6負(fù)責(zé)計(jì)量工作的管理。綜合辦1負(fù)責(zé)廠區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作、庫(kù)房衛(wèi)生的管理，并組織檢查 ;2負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動(dòng)保護(hù)衛(wèi)生用品的購(gòu)置 及管理；3負(fù)責(zé)文件、記錄的保存與管理。生產(chǎn)技術(shù)科1負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理 ;2確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并指導(dǎo)實(shí) 施；3負(fù)責(zé)工序的管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過(guò)程中的工藝 紀(jì)律和職工勞動(dòng)記錄的管理及檢查；4參與不合格品的評(píng)審和處理。供銷科1負(fù)責(zé)組織供給商的

5、評(píng)價(jià)與管理 ;2負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，報(bào)檢 /驗(yàn)證工作；3負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，檢查運(yùn)輸車輛的情況及防護(hù)設(shè)施；4負(fù)責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)的管理；5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、擁護(hù)溝通、反應(yīng)用戶意見；6對(duì)原輔料的采購(gòu)、貯存、交付防護(hù)資金費(fèi)。車間1負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和清潔衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和使用，當(dāng)批生產(chǎn)完成后的清場(chǎng)管理2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違 反工藝操作和勞動(dòng)紀(jì)律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn) 人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的行為；生產(chǎn)工人1負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守“職工守那么 、“職工勞動(dòng)紀(jì)律作好食品平安 衛(wèi)生清潔具體工作，認(rèn)真作好產(chǎn)前準(zhǔn)備 ;2上班時(shí)應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴(yán)格工藝

6、、平安操作，保質(zhì)、 保量完成任務(wù)；3作好原材料、半成品、成品的堆放及標(biāo)識(shí)的保護(hù)；4生產(chǎn)完成后，認(rèn)真作好清場(chǎng)檢查和衛(wèi)生工作。倉(cāng)庫(kù)1物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)之一，必須嚴(yán)格執(zhí)行“茶葉貯存 管理規(guī)定文件，對(duì)茶葉貯存過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)負(fù)全責(zé) ;2原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別貯存所設(shè)置庫(kù)房?jī)?nèi)，并作到帳 物享福，作好標(biāo)識(shí)。有關(guān)人員1質(zhì)量管理人員a負(fù)責(zé)質(zhì)量平安管理活動(dòng)的方案、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組織監(jiān)督檢查與不合格項(xiàng)的改良；b負(fù)責(zé)智力平安信息的收集、分析和反應(yīng)；c負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量平安方針、目標(biāo)的2 檢驗(yàn)員a認(rèn)真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真檢驗(yàn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；b認(rèn)真作好檢驗(yàn)場(chǎng)所的平安管

7、理和衛(wèi)生清潔工作；c認(rèn)真檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作；d嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，并對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，做好留樣管理。3計(jì)量管理員a負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立計(jì)量計(jì)量臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；b編制周期檢定方案，按時(shí)送檢檢測(cè)的儀器設(shè)備。質(zhì)量方針目標(biāo)公司食品平安方針： 遵守食品平安法律法規(guī)、 堅(jiān)持“衛(wèi)生、平安、 健康，全員參與食品平安控制，人人承當(dāng)食品平安責(zé)任。公司食品平安目標(biāo)： 1.產(chǎn)品國(guó)家抽檢或送檢合格率達(dá) 100%2顧客投訴率：三1起/1年相關(guān)要求本公司?茶葉加工質(zhì)量平安管理制度?是本公司進(jìn)行食品加工平安管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的 IS0900

8、1?質(zhì)量管理體 系?、IS022000?食品平安管理體系?、IS014001?環(huán)境管理體系?、 ISO28001?職業(yè)健康平安管理體系?相互兼容，全體職工必須貫徹實(shí)施。質(zhì)量平安管理的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)不少于 2 年。本管理制度經(jīng)食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長(zhǎng)審核、公司法人批準(zhǔn)，于2021年10月5日發(fā)布， 2021年10月 15日實(shí)施。2. 廠區(qū)衛(wèi)生要求概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量平安的的重要因素之一， 本公司建立滿足生產(chǎn)要 求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。 職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)根底設(shè)施的維護(hù)。工作內(nèi)容廠區(qū)要求及根底設(shè)施的維護(hù)工作程序公司廠址選擇符

9、合食品加工企業(yè)選址要求，無(wú)外界污染源。路面 混凝土鋪設(shè)，平整、不積水，不起塵土。綜合辦負(fù)責(zé)作好廠區(qū)的 清潔衛(wèi)生。廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng)密閉式定點(diǎn)存放， 并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)， 作到日產(chǎn)日 清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發(fā)異味。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好根底設(shè)施的維護(hù)相關(guān)文件質(zhì)量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單 R/SP06-01場(chǎng)所清潔消毒記錄表 QS/FMRC0013. 采購(gòu)管理目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制， 包括所采購(gòu)的原輔材料及包裝物進(jìn)行檢驗(yàn) 和驗(yàn)證，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，制定采購(gòu)文件并 組織采購(gòu)，并作好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢 /驗(yàn)證工作。質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)的

10、質(zhì)量要求，采購(gòu)驗(yàn)證。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的管理，并做好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢工作 / 工作內(nèi)容合格供給商的考核評(píng)定及管理 采購(gòu)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)管理及報(bào)檢 采購(gòu)的物質(zhì)的檢查、核實(shí)驗(yàn)證管理及經(jīng)驗(yàn)證合格與不合格的處理。 采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)庫(kù)管理。工程程序供給商管理供銷行就組織對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)程序：1索證：索取供給商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證。2樣品評(píng)價(jià)：感觀評(píng)價(jià)、圖片評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：可組織相關(guān)人員對(duì)供給商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)， 包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場(chǎng)所、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測(cè)情況等。經(jīng)評(píng)定合格的，報(bào)企業(yè)法人批準(zhǔn)后，確定

11、為合格供給商，并建立名 錄，作為下一年度合格供給商；不合格的取消供給商資格。每年應(yīng)對(duì)合格供給商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量平安穩(wěn)定性， 交付及時(shí)性、效勞情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。供銷行采購(gòu)必須在合格供給商名錄內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。進(jìn)貨質(zhì)量控制 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員應(yīng)指定存放地點(diǎn)，并做好標(biāo)識(shí)。同時(shí)確認(rèn) 到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫?暫入庫(kù)通知單? ，并報(bào)質(zhì)管乖進(jìn)行 檢驗(yàn)驗(yàn)證。質(zhì)管科負(fù)責(zé)索證，檢驗(yàn)員應(yīng)立即進(jìn)行理化檢驗(yàn)，并有權(quán)進(jìn)行衛(wèi)生指 標(biāo)的抽樣外送檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出具?進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告單?其批次應(yīng)于 采購(gòu)批次相同，并通知倉(cāng)管員予入庫(kù)，他管員按批次

12、編號(hào)掛牌標(biāo) 識(shí)。公司不存在緊急放行的采購(gòu)物資， 檢驗(yàn)員必須對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行檢驗(yàn)。 進(jìn)貨管理倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)原輔材料進(jìn)行登記管理 .表 7其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、 進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期批次 、供貨單位等內(nèi)容。 倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的采購(gòu)物資， 應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理， 按庫(kù)房管理規(guī)定進(jìn)行 質(zhì)量記錄 1 供給商評(píng)價(jià)表 QS/FMRC-02 2 合格供給商匯總表 QS/FMRC-03 3 到貨通知單QS/FMRC-04 4 采購(gòu)物資檢驗(yàn) /驗(yàn)證結(jié)果通知單 QS/FMRC-05 5 采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)帳 QS/FMRC-06 6 進(jìn)貨臺(tái)帳QS/FMRC-07 7 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表 QR8-03-014. 生產(chǎn)過(guò)程控制概

13、述過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 保證產(chǎn)品質(zhì)量平安的重要手段， 必須 加強(qiáng)過(guò)程控制，過(guò)程防護(hù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量平安。職責(zé)綜合辦車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的管理 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的管理 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備的清潔與維護(hù)及生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)。工作內(nèi)容人員要求生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生要求生產(chǎn)設(shè)備的檢修，清潔與維護(hù)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制。過(guò)程檢驗(yàn)工作程序人員要求綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品平安法律、 法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)管理制度和其他食品平安知識(shí)，并作好記錄， 建立檔案。綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建 立健康檔案。綜合辦負(fù)責(zé)殺蟲劑及其他消毒劑、洗滌

14、劑的購(gòu)置、貯存、發(fā)放等管 理。車間主任負(fù)責(zé)員工健康的監(jiān)督管理。車間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督員工個(gè)人衛(wèi)生、 員工不得留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油, 不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品帶入 生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入 與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。場(chǎng)所衛(wèi)生的維護(hù)車間主任負(fù)責(zé)檢查并做好更衣室更衣、洗手、消毒、防害塵、 蠅、鼠、蟲等設(shè)施， 并保持完好。做好工作服、 鞋、帽的清潔衛(wèi)生 生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行清掃、清洗 及檢查、并填寫?清場(chǎng)記錄表?車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物的收集監(jiān)督及處理。負(fù)責(zé)處理原材

15、料包裝物、生產(chǎn)過(guò)程窗口清潔，防止交叉污染。 設(shè)備及工器具的維護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施工器具的管理，包括購(gòu)置與維護(hù)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工器具的維護(hù)和清潔。 設(shè)備的維護(hù)應(yīng)在每年開工前半個(gè)月完成；設(shè)備首次維護(hù)應(yīng)在每年開工前 7 天內(nèi)完成，包括清洗、擦拭與消毒。開工后按生產(chǎn)批次完成進(jìn) 行維護(hù)。設(shè)備設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)相適應(yīng)，符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生要求。設(shè)備、工器具和容器與茶葉接觸面應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)味、易清洗的材料制作。 加工設(shè)備的安裝應(yīng)按工藝流程布局，與屋頂、墻壁有足夠的距離， 便于維護(hù)保養(yǎng)和清潔。車間應(yīng)設(shè)有與加工能力相適應(yīng)的除塵設(shè)施。各種爐灶不得直接開向 車間，燃料及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處，廢棄物容器應(yīng)有標(biāo)

16、識(shí)，不得與 盛裝茶葉的容器混用。過(guò)程控制及記錄 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按照食品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量平安要求，確定生 產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的驗(yàn)收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。(1) 原料a：來(lái)自有綠色茶園、茉莉花園基地的原料，其衛(wèi) 生指標(biāo)可以不外送委托檢驗(yàn)。b:來(lái)自非自己基地的原料，應(yīng)組織考察肥料及農(nóng)藥等家事活動(dòng) 記錄，大宗進(jìn)廠時(shí)應(yīng)抽樣外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的委托檢驗(yàn)。c:來(lái)自供給商的原料應(yīng)于供給商簽訂質(zhì)量保證合同，驗(yàn)證其資 質(zhì)，并外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的招手檢驗(yàn)。d:經(jīng)檢驗(yàn)衛(wèi)生指標(biāo)合格的產(chǎn)品方可采購(gòu)。(2) 花茶工藝：毛茶、鮮花處理-窨花-通花-起花-烘干-提花-勻堆

17、裝箱(依據(jù)不同窨次要求重復(fù)不同的次數(shù))關(guān)鍵質(zhì)量控制a:窨花配花量及窨制方法；b:通花散熱，觀察窨堆溫度，控制通花溫度與技術(shù)； c:起花，控制在窨時(shí)間，起花方法與技術(shù)；d:復(fù)火枯燥，控制枯燥溫度、時(shí)間及在制品的水分。(3) 精制茶加工工藝：毛茶處理-篩分-風(fēng)選-揀梗-枯燥-勻堆裝箱 關(guān)鍵質(zhì)量控制：a:篩分b:風(fēng)選c:復(fù)火枯燥(4) 車間主任(或班組長(zhǎng))應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制，并做好記錄審評(píng)員應(yīng)根據(jù)客戶的質(zhì)量要求，對(duì)茶葉進(jìn)行拼配，并填寫拼配記錄 表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例，確保茶葉品質(zhì)符合客戶 要求。質(zhì)量記錄1)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 QR6-01-032)外出學(xué)習(xí)情況

18、登記表QS/FMRC-083)生產(chǎn)人員健康檢查檔案QS/FMRC-084)機(jī)器設(shè)備維修清潔保養(yǎng)卡QS/FMRC-105)生產(chǎn)人員健康檢查檔案QS/FMRC-096)紫外線消毒記錄 R/SP06-037)工作服、鞋清洗記錄R/SP06-028)清場(chǎng)記錄 R/SP06-049)關(guān)鍵點(diǎn)抽樣檢查表 R /SP01-025 倉(cāng)儲(chǔ)管理目的采取有效的保護(hù)措施， 防止產(chǎn)品在貯存過(guò)程中變質(zhì)和喪失， 確保 產(chǎn)品的質(zhì)量平安。職責(zé)供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理和監(jiān)視 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)房的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、 儲(chǔ)存和保護(hù)及入庫(kù)、出庫(kù)的控制。工作內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理原料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、輔料庫(kù)的管理入出庫(kù)臺(tái)

19、賬的管理工作指導(dǎo)供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房根底設(shè)施的管理，庫(kù)房應(yīng)整潔，地面應(yīng)干凈無(wú)裂 縫，防潮、防火、防鼠，防蟲、通風(fēng)枯燥等設(shè)施應(yīng)保持完好。倉(cāng)管員應(yīng)保持原輔料、半成品、成品倉(cāng)庫(kù)等庫(kù)專用，不得混放，杜 絕存放非茶葉類物質(zhì)。原輔料、半成品、成品應(yīng)分類堆放整齊，離地、離墻保持一定距離, 并留有必要的通道，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。見下頁(yè)每3個(gè)月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一次定期檢查倉(cāng)管員應(yīng)做好入、出庫(kù)臺(tái)賬及銷售臺(tái)賬，并做到賬、物、卡相符。質(zhì)量記錄1 拼配記錄單領(lǐng)料單QR7-07-012 成品入出庫(kù)臺(tái)帳QS/FMRC-113 產(chǎn)品銷售臺(tái)帳QR7-01-054 倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表 R/SP06-066出廠檢驗(yàn)?zāi)康某鰪S檢驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品出廠

20、前的全面檢查， 確保交付的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的要求。職責(zé)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及出廠檢驗(yàn)工作 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的管理工作內(nèi)容檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度的要求并建立臺(tái)賬，做好周檢及保 養(yǎng)。產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)文件確實(shí)定。出廠檢驗(yàn)及記錄工作程序質(zhì)管科建立檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬，制定周檢方案并進(jìn)行周檢，經(jīng)周 檢合格的檢測(cè)設(shè)備方可投入使用。檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生及檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)。檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真檢測(cè)出廠檢驗(yàn)工程，認(rèn)真填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，并對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)的外送檢測(cè)。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，外送委托檢驗(yàn)

21、工程及時(shí)歸檔 整理，并妥善保存。質(zhì)量記錄 1 抽樣產(chǎn)品留樣記錄單QS/FMRC-13 2 委托出廠檢驗(yàn)登記表QS/FMRC-143)成品檢驗(yàn)報(bào)告單QR8-03-024)不合格銷毀記錄單QR8-03-055)檢測(cè)裝置臺(tái)帳QR7-06-016)檢測(cè)設(shè)備周檢方案表 QR7-06-027 不平安食品召回目的建立并實(shí)施可追溯性系統(tǒng)， 確保能夠識(shí)別終產(chǎn)品所使用的直接供方及終產(chǎn)品依次分銷的途徑。建立產(chǎn)品撤回程序，規(guī)定撤回的方法、范圍，并進(jìn)行演練。維護(hù)消費(fèi)者利益和企業(yè)持續(xù)改良。職責(zé)食品平安領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品撤回演練。工作內(nèi)容應(yīng)用撤回演練，檢查產(chǎn)品可追溯性。工作程序產(chǎn)品撤回的時(shí)機(jī)原料、在制品和成品的驗(yàn)收、檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格、不平安問(wèn)題時(shí)， 下工序發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品不合格、不確定時(shí)；工序監(jiān)控、下工序監(jiān)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)工藝偏離控制標(biāo)準(zhǔn)和 HACC關(guān)鍵控制限時(shí)顧客投訴、退貨，經(jīng)鑒別發(fā)現(xiàn)不合格、不平安、不確定時(shí)；交付顧客，發(fā)現(xiàn)同批產(chǎn)品存在不合格、不平安、不確定時(shí)； 發(fā)現(xiàn)在用根