工裝管理控制程序CXQ

1、受控狀態(tài)受 控發(fā)放部門分發(fā)號天津市精美特表面技術(shù)有限公司CX/Q 713A文件編號:版 本:工裝管理程序編制依據(jù)：ISO/TS16949:2002編制：審核：批準(zhǔn)：2009年1月23日發(fā)布2009年2月1日實施天津市精美特表面技術(shù)有限公司發(fā)布程序文件修改記錄表次 數(shù)修改條款/內(nèi)容修改理由修改 日期修改 人審核批準(zhǔn)修改前修改后JIVI I天津市精美特表面技術(shù)有限公司Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,Ltd程序文件PROCEDURE DOCUMENT文件名Title工裝管理程序文件編號NO.CX/Q 7-13版本號RevA發(fā)布日期AReleased

2、Date23 以四品 2009頁次Page1 of 5工裝管理控制程序1、目的規(guī)定工藝裝備的設(shè)計、制造、使用和維護管理的相關(guān)內(nèi)容，以便對工藝裝備進行控制, 使工藝裝備完好，確保過程加工質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、范圍2.1 適用于本公司生產(chǎn)用所有的工藝裝備的控制；2.2 工裝包括：模具、檢具、擋具、掛具、胎具、夾具等對產(chǎn)品質(zhì)量影響大的工裝。3、術(shù)語無4、職責(zé)4.1 技術(shù)發(fā)展部a ）負責(zé)新品工藝裝備的設(shè)計、申請委外制造；b）負責(zé)提出工藝裝備加工/采購申請單；c）負責(zé)工藝裝備委外設(shè)計和制造；d）負責(zé)工藝裝備制造計劃的編制；e）負責(zé)組織工藝裝備驗收工作；f）負責(zé)外駐模具的管理。4.2 各生產(chǎn)車間負責(zé)工藝

3、裝備使用過程中的日常保養(yǎng)工作4.3 生產(chǎn)管理部負責(zé)工藝裝備的出入庫管理工作。4.4 品質(zhì)管理部負責(zé)檢具的管理。- 1JIVI 天津市精美特表面技術(shù)有限公司Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,Ltd程序文件PROCEDURE DOCUMENT文件名Title工裝管理程序文件編號NO.CX/Q 7-13版本號RevA發(fā)布日期Released Date23 January 2009頁次Page2 of 55、程序流程A類工藝裝備程序流程技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)管理部1 .工藝裝備提出及外委退回供應(yīng)商不合格2 .工藝裝備驗證合格3 .工藝裝備的管理4工藝裝備的精度檢

4、查5.工藝裝備的報廢2JIVI I天津市精美特表面技術(shù)有限公司Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,Ltd程序文件PROCEDURE DOCUMENT文件名Title工裝管理程序文件編號NO.CX/Q 7-13版本號RevA發(fā)布日期AReleased Date23 以四品 2009頁次Page3 of 56、流程圖描述6.1 工藝裝備提出及外委6.1.1 技術(shù)發(fā)展部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)加工工藝的需要，編制“工藝裝備加工/采購申請單” (JL/Q 7-13-01),并進行工裝外委活動。6.1.2 技術(shù)發(fā)展部選擇合格外委供應(yīng)商并與其簽訂“工藝裝備委外加工

5、合同”(兒/Q 713 02),合同中應(yīng)規(guī)定價格、交貨期、相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.1.3 技術(shù)發(fā)展部編制“工藝裝備制造計劃”( 兒/Q 7-13-03),嚴格按計劃跟蹤，協(xié) 助供應(yīng)商解決問題。6.2 工藝裝備驗證6.2.1 公司工裝分為A類、B類。分別用于產(chǎn)品精確成型、檢測的模具、檢具稱為A類工裝；用于電鍍、涂裝加工工序中的掛具、擋具、胎具、夾具等稱為B類工裝。6.2.2 模具的驗證技術(shù)發(fā)展部按圖紙進行首次驗收。首次驗收合格后在制作模具的供應(yīng)商處試模，技術(shù)發(fā) 展部組織品質(zhì)管理部、采購供應(yīng)部確認產(chǎn)品是否滿足顧客要求，必要時將合格產(chǎn)品提交顧客 確認封樣。需要轉(zhuǎn)移的模具由生管部或市

6、場開發(fā)部負責(zé)按ZY/Q 7-13-01模具轉(zhuǎn)移管理辦法將模具轉(zhuǎn)移接收公司。并由技術(shù)發(fā)展部組織試模，品質(zhì)管理部確認合格后封樣，由模 具轉(zhuǎn)移申請部門填寫“模具轉(zhuǎn)移總結(jié)報告" (JL/Q 71304)方能按計劃生產(chǎn)。6.2.3 檢具的驗證技術(shù)發(fā)展部按圖紙進行首次驗收，并組織品質(zhì)管理部、供應(yīng)商相關(guān)人員到顧客方由顧客 進行確認簽字，不需要提交顧客驗收的檢具，由技術(shù)發(fā)展部、品質(zhì)管理部簽字驗收。6.2.4 擋具、掛具、胎具、夾具等驗證技術(shù)發(fā)展部按圖紙進行首次驗證，合格后通知生產(chǎn)制造部根據(jù)情況安排試制，并組織品 質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等相關(guān)人員到現(xiàn)場驗證，以檢驗該工藝裝備所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足顧 客要求

7、，需要時將產(chǎn)品提交顧客確認。量產(chǎn)產(chǎn)品由生產(chǎn)制造部負責(zé)。6.2.5 合格工藝裝備，由技術(shù)發(fā)展部填寫“工藝裝備驗收報告” ( JL/Q 7-13-05)接收 工藝裝備，同時下發(fā)相關(guān)部門，計劃財務(wù)部依次報告作為付款憑證。生產(chǎn)管理部填寫“入庫 單”辦理入庫手續(xù)，使用部門領(lǐng)用并做好標(biāo)識。不合格退回進行修理。6.3 工藝裝備的管理6.3.1 保管：工藝裝備驗證合格后，要辦理移交手續(xù)，委外模具由技術(shù)發(fā)展部管理，公司 內(nèi)部使用的工裝由生產(chǎn)制造部管理，檢具由品質(zhì)管理部負責(zé)管理。JIVI I天津市精美特表面技術(shù)有限公司Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,Ltd程序文件

8、PROCEDURE DOCUMENT文件名Title工裝管理程序文件編號NO.CX/Q 7-13版本號RevA發(fā)布日期AReleased Date23 以四品 2009頁次Page4 of 5凡驗證合格的工裝應(yīng)建立“工藝裝備臺帳” (JL/Q 7-13-06),進行統(tǒng)一編號分區(qū)管 理，加以狀態(tài)標(biāo)識，編號應(yīng)反映與產(chǎn)品一致的狀態(tài)，編號應(yīng)與工裝名稱一一對應(yīng)，可采用標(biāo) 簽、標(biāo)牌 或打鋼印的方式進行標(biāo)識，閑置工裝須另外存放并做好標(biāo)識，具體執(zhí)行ZY/Q 713 02工藝裝備編號規(guī)則，工藝裝備應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清楚并采取必要的防護措施。1.1.2 使用：使用單位用完后必須對工裝進行清潔，潤滑并做好防銹工作，及

9、時放回原 處。工裝使用前要及時進行清潔、潤滑，要求優(yōu)先安排預(yù)防維護。操作者要正確使用，發(fā)現(xiàn)異常和損壞立即停止使用，通知維修人員進行處理。操作者應(yīng) 隨時掌握工裝使用技術(shù)狀態(tài)。1.1.3 維護、保養(yǎng)、修理1.1.3.1 工裝的維護、保養(yǎng)包括：日常保養(yǎng)和預(yù)防性保養(yǎng)，對工裝一般只進行日常保養(yǎng)。日常維護保養(yǎng)主要內(nèi)容是：每日進行點檢、清潔、潤滑等；預(yù)防性維護保養(yǎng)主要內(nèi)容是：對 工裝進行局部拆卸、清潔、潤滑；更換個別易損件，具體執(zhí)行ZY/Q 7-13-03工藝裝備維護方法。1.1.3.2 在使用或維護保養(yǎng)過程中，發(fā)現(xiàn)有故障后，由工裝使用部門申請對工裝進行內(nèi)部或委外修理，修理后通過試生產(chǎn)重新驗證。模具在使用過

10、程中操作者應(yīng)關(guān)注模具情況，發(fā)現(xiàn)問題及時通知模具使用單位技術(shù)人員， 必要時，模具使用部門技術(shù)人員填寫“模具故障通知單” ( JL/Q 71307)報模具工程 師。模具工程師對故障進行分析，必要時組織品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部和采購供應(yīng)部進行評 審，填寫“模具修理內(nèi)部評審單" (JL/Q 7-13-08),需要委外維修的模具各部門會簽， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。委外維修的模具由采購供應(yīng)部負責(zé)，模具工程師技術(shù)支持。生產(chǎn)急需時，模具工程師對 模具故障的分析和組織評審不超過一個工作日。未經(jīng)模具工程師同意，模具使用單位不許私 自維修模具。技術(shù)發(fā)展部要建立“模具履歷現(xiàn)況”( 兒/Q 7-13

11、-09)和“模具維修履歷” (JL/Q 7-13-10),并指定專人負責(zé)。外駐模具具體執(zhí)行 ZY/Q 71304外駐模具管 理辦法。6.4 工裝精度檢查6.4.1 對A類工裝需進行精度檢查。6.4.2 技術(shù)發(fā)展部編制“ A類工裝定期精度檢查計劃”(兒/Q 7-13-11),并按計劃實施 檢查，一般檢查周期為一年。檢查方式：1、用樣件進行校對2、進行依據(jù)圖紙檢定/檢驗。JIVI I天津市精美特表面技術(shù)有限公司Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,Ltd程序文件PROCEDURE DOCUMENT文件名Title工裝管理程序文件編號NO.CX/Q 7-1

12、3版本號RevA發(fā)布日期AReleased Date23 以四品 2009頁次Page5 of 5檢查結(jié)果記錄與“ A類工裝定期精度檢查表" (JL/Q 71312)中，精度檢查如發(fā)現(xiàn)問題 需要對以前加工的產(chǎn)品進行復(fù)檢，如有問題按 CX/Q 7-11不合格品控制程序進行。6.5 報廢凡屬無法修理或修理成本過高的工藝裝備可作報廢處理，由使用部門填寫“工藝裝備報廢申請單” (JL/Q 7-13-13)相關(guān)技術(shù)人員進行鑒定并出具結(jié)論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)管理部負責(zé)對報廢的工藝裝備進行拆卸，將有利用價值的零部件保留登記，無利用 價值的作廢品處理。批準(zhǔn)報廢的工藝裝備應(yīng)同時注銷臺帳。7、相關(guān)程序、作

13、業(yè)文件和記錄7.1 相關(guān)程序CX/Q 711不合格品控制程序7.2 作業(yè)文件ZY/Q 713 01ZY/Q 713 02ZY/Q 713 03ZY/Q 713 047.3 記錄JL/Q 7 13 01JL/Q 7 13 02JL/Q 7 13 03JL/Q 7 13 04JL/Q 7 13 05JL/Q 7 13 06JL/Q 7 13 07JL/Q 7 13 08JL/Q 7 13 09JL/Q 7 1310模具轉(zhuǎn)移管理辦法工藝裝備編號規(guī)則 工藝裝備維護方法外駐模具管理辦法工藝裝備加工/采購申請單 工藝裝備委外加工合同 工藝裝備制造計劃 模具轉(zhuǎn)移總結(jié)報告 工藝裝備驗收報告工藝裝備臺帳模具故障通知單模具修理內(nèi)部評審單 模具履歷現(xiàn)況模具維修履歷JL/Q 7-13