娛樂會所經(jīng)營策劃初案

1、娛樂會所經(jīng)營策劃初案第一章 經(jīng)營模式 概述一、 會所簡介（略）二、 會所經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析1、 KTV包房根據(jù)包房檔次規(guī)模設(shè)立包房費或最低消費，以酒水消費為主，配合特色小吃，以娛樂性 消費為主導(dǎo)。（概）2、 麻將房 設(shè)立最低消費（最低消費時限）或計時，以顧客用餐為主導(dǎo)消費，茶水點心為輔。（概）3、 紅（名）酒窖 會員資格區(qū)，酒的購買方式由杯或瓶計算，可儲存（根據(jù)酒的類型和品種確定是否可以以杯計量和儲存時限，以品酒和社會效益為主導(dǎo)。（概）4、 散客廳 不設(shè)立最低消費，以用餐和酒水、茶水、午茶為主導(dǎo)消費；（概）5、 會員區(qū) 初步設(shè)想（概）6、 無煙區(qū) 初步設(shè)想時尚女性專區(qū)（概）三、 經(jīng)營賣點分析1、 環(huán)

2、境硬件賣點分析A、 君悅會所擁有最完善的休閑娛樂經(jīng)營項目上述；B、 君悅會所擁有最先進的設(shè)備和貴州省區(qū)范圍內(nèi)獨一無二的檔次規(guī)模；（概）2、 廚房產(chǎn)品賣點分析A、 融合中西餐、川黔特色、午茶點心、等（詳見廚房出品分析表）（概）B、 過硬的廚師隊伍，創(chuàng)新的出品理念，推崇“西菜中做”；（概）3、 水吧產(chǎn)品賣點分析A、 集合各類名酒、純手工現(xiàn)磨咖啡、季節(jié)性飲品、小吃，（飲品可借鑒宜北町奶茶系列為主導(dǎo)，貴陽特別流行趨勢）（詳見水吧出品分析表）；（概）B、 靈活多變的菜牌、酒水牌（活頁）（概）4、 無形賣點分析A、 人性化的管理和友情化的服務(wù)理念，不失規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，用服務(wù)體現(xiàn)會所之高檔；（概）B、 高檔次的

3、消費群體，貴州和來自各地的白領(lǐng)聚集地；一個無形提高身份的去處；（概）C、 由貴州XX公司和省歷屆MBA創(chuàng)辦為背景；（概）四、 市場定位及對象分析1、 市場定位A、 同類或類似場所省內(nèi)NO1B、 以高端客戶（政府官員、投資家、富豪等）為目標(biāo)；（概）C、 以白領(lǐng)階層（中小投資者、中小企業(yè)家、CEO、MBA）主流客戶為導(dǎo)向；（概）D、 以時尚并具備經(jīng)濟能力的發(fā)展中中青年為主流客戶為鋪墊；（概）E、 以高檔產(chǎn)品、中等消費為導(dǎo)向，把具備一定消費能力的其他客戶做為發(fā)展對象；（概）2、 主流客源投資家、富豪、企業(yè)家、中小投資者、中小企業(yè)家、CEO、MBA；（概）3、 次流客源具備經(jīng)濟能力的發(fā)展中中青年；（概

4、）4、 散客客源貴陽本地具備消費能力的，愛好休閑的人群；（概）5、 待發(fā)展客源政府官員等；（概）五、 服務(wù)特色分析1、 出品特色（略）2、 服務(wù)特色A、 根據(jù)服務(wù)人員的崗位（如服務(wù)經(jīng)理、主管、部長、服務(wù)師、服務(wù)生等）、性別確定服飾；B、 推崇友情化服務(wù)如 每位員工必須知道和認識我們的固定客戶，如會員成員，并能夠按照職位姓氏來尊稱我們的客戶，如：我們的保安人員都應(yīng)知道客戶的車牌等?。ǜ牛〤、 服務(wù)語言的特殊要求D、 服務(wù)理念時尚貴陽、品位君悅（草）第二章 管理模式 概述一、 管理組織結(jié)構(gòu)分析1、 管理組織結(jié)構(gòu)圖（草）總 經(jīng) 辦董 事 會廚務(wù)部銷售部保安工程部樓面服務(wù)部行政辦財務(wù)部銷售員推洗工工程

5、維修員保安員面點西廚中廚樓面服務(wù)員公共清潔部基層管理人員督察人事主管倉庫采購審計出納財務(wù)主管會計2、 信息反饋流向圖（略）二、 管理職責(zé)分析（略）1、 總經(jīng)辦 執(zhí)行總經(jīng)理（略）1人2、 樓面服務(wù)部（略）3、 廚師長 （略）4、 財務(wù)經(jīng)理（略）5、 人事主管（略）6、 樓面主管、領(lǐng)班（略）7、 其他（略）三、 管理范圍分析1、 產(chǎn)品供、產(chǎn)、銷的管理（略）2、 日常衛(wèi)生管理（略）3、 成本控制管理（略）4、 規(guī)章制度的建立和執(zhí)行（略）5、 服務(wù)管理與培訓(xùn)（略）6、 銷售管理（略）四、 管理思路分析（略）1、 企業(yè)文化的建立（略）2、 管理方式和技巧（略）3、 管理意識（略）注：以上只限于本人闡明管

6、理思路，詳細方案待日后根據(jù)場所實際情況詳細制訂，第三章 成本與經(jīng)濟管理 概述一、 目標(biāo)總?cè)蝿?wù)的設(shè)定1、 營業(yè)總面積分析總客流走向A、 容納客人數(shù)：（具體數(shù)字有待實地詳查）KTV包房、麻將房最大容納人數(shù)：N1：10-15人 N2：10-15人 N3：10-15人 N4：6-10 N5：6-10 N6：6-10 N7：6-10 N8：6-10 N9：6-10N10：8-12 N11：15-30 總計最大容量：142人B、 大廳：大小桌面估計擺防35桌左右（具體數(shù)字有待實地詳查）按照平均臺四人計算 總計：140人C、 午餐時段：10：3014：00 按照總?cè)萘?0%計算：140人D、 午茶時段：14

7、：0016：30 按照總?cè)萘?0%計算：140人E、 晚餐時段：16：3021：00按照總?cè)萘?00%計算：280人F、 娛樂休閑時段：21：001：30按照總?cè)萘?0%計算：140人G、 預(yù)計日客流總量：700人H、 目標(biāo)人均消費50元，日營業(yè)額為35000元左右；月目標(biāo)營業(yè)額115萬元/2、 淡旺季節(jié)的利潤分配：A、1、2、3、4、5月份10、11、12、月份原則上是屬于旺季，按照目標(biāo)營業(yè)額100%預(yù)算總營業(yè)額為：920萬元B、淡季6、7、8、9月份屬于淡季，按照目標(biāo)營業(yè)額的80%計算，月營業(yè)額為92萬元,總計為368萬元3、 目標(biāo)年營業(yè)總額：1288萬元二、 目標(biāo)任務(wù)的部門分擔(dān)1、 廚房

8、60% 即772萬元2、 水吧40% 515萬三、 目標(biāo)任務(wù)的區(qū)域預(yù)算1、 KTV包房最低消費3881888不等，目標(biāo)均消費：1000元（時段下午：17：00止，晚上1：30止）2、 麻將房均消費500元（時段10：301：30止）總計3540桌，目標(biāo)桌平均消費400元整3、 紅酒窖4、 散客廳 5、 會員廳6、 無煙廳四、 成本核算分析1、 應(yīng)繳國家相關(guān)職能部門費用 部分地區(qū)是向地稅機關(guān)繳納5%的營業(yè)稅，并按營業(yè)稅的稅額繳納7%城建稅和3%教育費附加，個人所得稅2%人員工資費用 年約50萬元左右預(yù)算表格：崗位人 數(shù)基本工資崗位補貼績效工資全勤合計總經(jīng)理150001005000服務(wù)經(jīng)理1200

9、0100100502250咨客4800100100504200收銀3800100100503150吧臺5800100100505250傳菜員8600100100506800值臺30人6001001005025500人事主管11200100100501450財務(wù)主管11200100100501450出納1800100100501050審計1800100100501050倉庫1800100100501050采購1800100100501050廚師長140004000中廚220004000西廚220004000面點220004000廚工66003600清潔45005050502000維修工18001

10、00100501050保安260010010050850樓面主管11200100200501550樓面部長41000100200501350合計85650元 年計102，7800元2、 房租水電費用 合計 142萬元房租：1800平米×55元10萬元每月 年120萬元水電：按照兩千平米計算月估計1700022000左右 年22萬元左右3、 酒水廚房、其他原材料成本占總營業(yè)額50% 即毛利率為50%4、 維修維護月估計1000元 年約12000元5、 易耗品月1000元 年約12000元6、 廣告宣傳費用 年約10萬元左右7、 其他費用（招待費用辦公費用、差旅費用、燃油費用等）年約50

11、萬元8、 年費用總計約 357,1800元 日均費用約9785.8元;9、 利潤點分析年目標(biāo)營業(yè)總額12,880,000元×50%357,1800=286,8200 凈利率約22%第四章 銷售管理 概述一、 銷售對象分析（略）1、 主客源的設(shè)立2、 其他客源3、 散客源二、 銷售市場推廣及協(xié)作互贏1、 電視、廣播等傳統(tǒng)傳媒的擇項宣傳2、 人際傳播的宣傳3、 時尚產(chǎn)品公司的協(xié)作互贏（草）A、 由銷售部門擬訂強強協(xié)作協(xié)議；（概）B、 由銷售部門擬訂意向性合作對象，并作好藍圖；（概）C、 由銷售推廣人員與相關(guān)意想單位進行溝通和交流，簽訂合作協(xié)議及相關(guān)協(xié)議；（概）D、 合作意向單位類型：時尚鞋服名品店、時尚數(shù)碼產(chǎn)品企業(yè)、類似的其他企業(yè)；（概）E、 詳細新穎、對顧客有著相當(dāng)誘惑力，對企業(yè)有著極高社會效益的項目；（概）4、 產(chǎn)品展示發(fā)布的應(yīng)用（設(shè)想）三、 銷售及VI形象推廣（略）1、 VI的設(shè)計和宣傳2、 VI包裝的內(nèi)容和項目四、 會員系統(tǒng)管理草案1、 會員資格以及會員檔案管理A、 會員類型：固定會員、長期短期會員、廣告會員等（概）B、 會員檔案：姓名、生日、單位、電話、愛好、會員號碼、（概）2、 會員卡的分類和相關(guān)要求A、 至尊會員、黃金會員（男性）（概）B、 淑女卡會員（概）3、 會員卡的申請與銷售贈送流程略（略）4、 會員卡的使用方式方