新型墻體材料質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)

1、湖北紅安亞華新型墻體材料 管理手冊(cè) YHGS-1-2012 湖北紅安亞華新型墻體材料質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：YHGS-1-2012版本/修訂：A擬稿：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：2012年09月20日發(fā)布 2012年09月21日實(shí)施目錄公 司 簡(jiǎn) 介5頒 布 令6管理者代表任命令71 范圍81.1 總則81.2 應(yīng)用82 引用標(biāo)準(zhǔn)83 術(shù)語(yǔ)和定義84 質(zhì)量管理體系84.1 概述84.2 文件要求94.2.1 總則94.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)94.2.3 文件控制94.2.4 記錄控制105 管理職責(zé)105.1 管理承諾105.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)105.3 質(zhì)量管理方針105.4 策劃1

2、15.4.1 質(zhì)量管理目標(biāo)115.4.2 質(zhì)量管理體系策劃115.5 機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通115.5.1 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限115.5.2 管理者代表135.5.3 信息交流、協(xié)商和溝通135.6 管理評(píng)審145.6.1 總則145.6.2 評(píng)審輸入145.6.3 評(píng)審輸出146 資源管理146.1 資源提供146.2 人力資源156.2.1 總則156.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)156.3 基礎(chǔ)設(shè)施156.4 工作環(huán)境157 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)167.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃167.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程177.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)177.4 采購(gòu)177.4.1 物資采購(gòu)177.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供187.5.1

3、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制187.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)187.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性187.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)187.5.5 產(chǎn)品防護(hù)197.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備198 測(cè)量、分析和改進(jìn)198.1 總則198.2 監(jiān)視和測(cè)量198.2.1 顧客滿意198.2.2 內(nèi)部審核208.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量208.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量208.3 不合格品的控制208.4 數(shù)據(jù)分析218.5 改進(jìn)218.5.1 持續(xù)改進(jìn)218.5.2 糾正措施218.5.3 預(yù)防措施21附錄1 公司組織機(jī)構(gòu)圖22附錄2 質(zhì)量管理體系職能分配表23附錄3 生產(chǎn)工藝流程圖24附錄4 質(zhì)量目標(biāo)一覽表25附錄5 程序文件

4、一覽表.26公司簡(jiǎn)介 湖北紅安亞華新型墻體材料有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)加氣混泥土砌塊的企業(yè)，成立于2011年7月。企業(yè)占地面積近130畝，注冊(cè)資金1800萬(wàn)元，固定資產(chǎn)達(dá)5500萬(wàn)元，現(xiàn)有員工200余人，其中專業(yè)技術(shù)人員20余人。公司座落在中國(guó)第一將軍縣湖北紅安縣太平橋鎮(zhèn)，省道S109線直通武漢，距武漢市區(qū)僅40公里，廠區(qū)毗鄰“八里站”鐵路專線，交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。在新科技、新材料技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，湖北紅安亞華新型墻體材料有限公司應(yīng)運(yùn)而生，紅安亞華新型墻體材料有限公司隸屬于浙江亞華機(jī)械制造有限公司。公司自創(chuàng)建之日起，秉承“質(zhì)量第一，顧客至上,與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng)造發(fā)展，回報(bào)社會(huì)”的企業(yè)方

5、針，積極依托母公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)定位、研發(fā)新品、開(kāi)拓市場(chǎng)，致力于加氣混泥土砌塊的研發(fā)和生產(chǎn)。公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等五大部門，擁有一支多學(xué)科、多專業(yè)的技術(shù)管理人員隊(duì)伍，各類管理人員48人。公司擁有國(guó)內(nèi)一流的加氣混泥土砌塊生產(chǎn)設(shè)備，技術(shù)力量雄厚，具有年產(chǎn)加氣混泥土砌塊100萬(wàn)立方米的生產(chǎn)能力，目前第一期工程年產(chǎn)30萬(wàn)立方米加氣混泥土砌塊已投放市場(chǎng)。公司所生產(chǎn)的砂和粉煤灰加氣混泥土砌塊質(zhì)量穩(wěn)定可靠，其主導(dǎo)產(chǎn)品“宏安亞華”牌加氣混泥土砌塊立足武漢市場(chǎng)，面向湖北，目前我公司生產(chǎn)的加氣混泥土砌塊產(chǎn)品已在武漢及周邊地區(qū)占有一定的市場(chǎng)份額。我公司堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客至上,

6、與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓進(jìn)取，創(chuàng)造發(fā)展，回報(bào)社會(huì)”的方針，竭誠(chéng)顧客提供優(yōu)質(zhì)加氣混泥土砌塊！地址：湖北紅安縣太平橋鎮(zhèn)電話：0713-54498885449666 （咨詢熱線18258480970） 傳真編：438410頒布令本公司依據(jù)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及本行業(yè)的特點(diǎn)編制并完成了本公司質(zhì)量管理手冊(cè)第一版。本質(zhì)量管理手冊(cè)闡明了公司生產(chǎn)的加氣混泥土砌塊以及合同相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理的承諾、過(guò)程控制的方法、體系的持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客需求、確保顧客滿意的意圖和宗旨。本手冊(cè)是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)

7、量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量管理手冊(cè)第一版經(jīng)審核現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并于2012年09月21日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 2012年09月21日質(zhì)量管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命夏敏為本公司的管理者代表。管理者代表的職權(quán)是： 確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持； 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)； 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件、發(fā)布實(shí)施； 審核質(zhì)量管理手冊(cè)、目標(biāo)指標(biāo)； 組織開(kāi)展內(nèi)部審核； 協(xié)助組織管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外

8、部溝通與聯(lián)絡(luò)； 有權(quán)監(jiān)督、檢查全公司的管理體系的運(yùn)行； 有權(quán)組織開(kāi)展與其職責(zé)相應(yīng)的活動(dòng)。 總經(jīng)理： 2012年09月21日質(zhì)量管理手冊(cè)1 范圍1.1 總則編制本手冊(cè)旨在改進(jìn)和提升公司的綜合管理水平，努力實(shí)現(xiàn)與國(guó)際管理標(biāo)準(zhǔn)接軌，提高在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是綱領(lǐng)性文件，通過(guò)有效實(shí)施，確保公司產(chǎn)品滿足顧客需求和期望，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度；對(duì)外則是證實(shí)性文件，通過(guò)有效實(shí)施，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，提高企業(yè)信譽(yù)和知名度。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)適用于公司加氣混泥土砌塊的生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)。內(nèi)容完全遵循GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系

9、標(biāo)準(zhǔn)的全部管理要素。本公司產(chǎn)品按照定型的配方和工藝生產(chǎn)，管理體系不包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程。故對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款進(jìn)行了刪減，但是刪減此條款并不排除本公司提供滿足顧客及法律法規(guī)產(chǎn)品的責(zé)任和能力。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 概述本公司以GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為主線，建立了質(zhì)量管理體系，編制了體系文件，通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)。為此，做了以下

10、工作：（1）密切結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)踐，確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并確定了這些過(guò)程的順序和相互作用；（2）密切結(jié)合公司的管理特點(diǎn)，采用過(guò)程控制方法，確定所需的準(zhǔn)則和方法，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和控制有效；（3）根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)原有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，使之責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)；（4）配備了人力、物力資源，確保可以獲得必要的資源和信息，以支持質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視?？紤]增置必要的設(shè)備，以加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析。（5）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本公司目前不涉及外包過(guò)程。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件包括：（

11、1）質(zhì)量管理體系方針和目標(biāo)（本手冊(cè)5.3,5.4.1）；（2）質(zhì)量管理手冊(cè)；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行控制的程序文件及其支持性文件；（4）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的記錄。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)（1）手冊(cè)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)分別進(jìn)行了表述；（2）依據(jù)質(zhì)量管理體系的管理要素和管理規(guī)定，編制形成10個(gè)程序文件。（附錄5 程序文件一覽表）4.2.3 文件控制質(zhì)量體系文件應(yīng)從以下方面進(jìn)行控制：（1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；（2） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；（3） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別

12、；（4） 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；（5） 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；（6） 確保外來(lái)文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)；（7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。公司制定文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用、保存、更改、廢止等方面加以管理和控制。4.2.4 記錄控制記錄是文件的一種特殊類型，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。公司制定記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、收集、檢查、貯存、保護(hù)、保存、處置等方面加以管理和控制。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，公司總經(jīng)理鄭重承諾：總經(jīng)理參與監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理

13、體系的建立和改進(jìn)。通過(guò)以下活動(dòng)，總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量境管理體系、并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出的承諾提供證據(jù)。a.采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、宣傳欄或會(huì)議等方式使全體員工能意識(shí)到滿足顧客要求和必要的法律、法規(guī)要求的重要性，提高各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)和能力。b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量境目標(biāo)?？偨?jīng)理提出公司宗旨，并根據(jù)宗旨提出質(zhì)量方針的初步意圖，經(jīng)各部門討論后最終確定質(zhì)量方針。在質(zhì)量方針的框架上確定質(zhì)量目標(biāo)。c.管理評(píng)審?？偨?jīng)理每年至少主持一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。需要時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。d.確保資源的獲得?？偨?jīng)理根據(jù)公司實(shí)際工作需要

14、設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，保障提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及檢驗(yàn)所需的各項(xiàng)資源（含具有能力的人員，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源），確保管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的正常開(kāi)展。健全和完善各項(xiàng)程序和制度，確保全員參與、全過(guò)程管理。5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)顧客至上是公司的最高管理原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)充分認(rèn)識(shí)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，加強(qiáng)過(guò)程控制，創(chuàng)造鹵制品行業(yè)精品，增強(qiáng)顧客滿意，提高社會(huì)信譽(yù)。5.3 質(zhì)量管理方針 質(zhì)量第一 顧客至上 與時(shí)俱進(jìn) 開(kāi)拓進(jìn)取 創(chuàng)造發(fā)展 回報(bào)社會(huì)注釋：質(zhì)量體系管理方針-三句話24個(gè)字，囊括了公司質(zhì)量管理體系的總要求和總目標(biāo)。質(zhì)量第一

15、顧客至上 ：企業(yè)經(jīng)營(yíng)以客戶為中心，企業(yè)管理以質(zhì)量為中心，客戶永遠(yuǎn)是對(duì)的，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下無(wú)特權(quán)，生產(chǎn)質(zhì)量精良的產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足并超越客戶要求，是我們的生存和發(fā)展之道，也是我們對(duì)顧客的承諾。與時(shí)俱進(jìn) 開(kāi)拓進(jìn)取：與時(shí)代同步發(fā)展，創(chuàng)造良好經(jīng)營(yíng)氛圍，嚴(yán)格過(guò)程控制，不斷創(chuàng)造精品，達(dá)到永久經(jīng)營(yíng)之目的。創(chuàng)造發(fā)展 回報(bào)社會(huì)：持續(xù)不斷改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和行為水準(zhǔn)，追求創(chuàng)新的技術(shù)。這句反映了公司的各項(xiàng)管理遵循持續(xù)改進(jìn)的原則，充分體現(xiàn)了貫徹質(zhì)量管理體系應(yīng)“持續(xù)改進(jìn)”的承諾。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量管理目標(biāo)（1）公司管理者代表以質(zhì)量管理方針為基礎(chǔ)，組織相關(guān)部門分析研究上一年或幾年的管理目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系

16、評(píng)審結(jié)果和顧客、市場(chǎng)的信息反饋，提出本年度管理目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；（2）公司每年度質(zhì)量管理目標(biāo)的分解和量化，合理確定各層次各部門承擔(dān)的管理指標(biāo)，并作為每年度績(jī)效考核的主要依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)附錄4質(zhì)量目標(biāo)一覽表。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃公司根據(jù)管理目標(biāo)和指標(biāo)，按照本手冊(cè)4.1表述的工作內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，仍應(yīng)保持其完整性，使企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。5.5 機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)，應(yīng)對(duì)各部門、人員的作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件

17、，并予以傳達(dá)，設(shè)置合理的組織機(jī)構(gòu)（具體見(jiàn)附錄1公司組織機(jī)構(gòu)圖），對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的管理職責(zé)、權(quán)限規(guī)定如下：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)層（1）總經(jīng)理： 貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)，確保公司合法經(jīng)營(yíng)，傳達(dá)滿足顧客要求和適應(yīng)市場(chǎng)的重要性； 批準(zhǔn)、頒布和組織實(shí)施質(zhì)量管理方針，批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供財(cái)務(wù)支持的事項(xiàng)進(jìn)行審批； 批準(zhǔn)各部門管理職責(zé)、權(quán)限； 任免管理者代表及主要管理人員； 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保質(zhì)量管理體系的有效溝通； 主持管理評(píng)審會(huì)及公司重要會(huì)議； 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)第一責(zé)任。（2）公司高管層成員 協(xié)助總經(jīng)理完成其所承擔(dān)

18、的職責(zé),共同做好全公司的領(lǐng)導(dǎo)、組織工作。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分管規(guī)定的職能部門，對(duì)其負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查的責(zé)任，確保職能部門認(rèn)真履行規(guī)定的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)規(guī)定的目標(biāo)，在分工范圍內(nèi)具有決策權(quán)； 在確保實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部有效的溝通上負(fù)有責(zé)任。（3）辦公室負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、發(fā)放、回收和存檔；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)公司員工的教育和培訓(xùn)和人事管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、協(xié)助管理評(píng)審、信息交流和協(xié)商；負(fù)責(zé)QMS過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的歸口管理，負(fù)責(zé)公司過(guò)程業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解與跟蹤管理；負(fù)責(zé)法律法規(guī)要求的識(shí)別。（4）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)

19、過(guò)程的控制，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)的管理；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量, 并負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，確保符合規(guī)定要求才能放行。（5）銷售部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商、分包方的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，組織進(jìn)行合同評(píng)審和合同簽訂工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的顧客滿意度的征詢，與客戶溝通，組織處理顧客意見(jiàn)和投訴，負(fù)責(zé)顧客信息的管理。（6）采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品原材料的采購(gòu)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查分析，提供市場(chǎng)信息及行業(yè)動(dòng)向；（7）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部財(cái)務(wù)的運(yùn)營(yíng)狀況和管理。 (二) 各部門和崗位職責(zé)：具體見(jiàn)

20、附錄2質(zhì)量管理體系職能分配表及崗位職責(zé)和任職要求。5.5.2 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)； 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件發(fā)布實(shí)施； 審核質(zhì)量管理手冊(cè)、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案； 審批內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施； 組織擬定管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助組織管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)； 有權(quán)監(jiān)督、檢查全公司的管理體系的運(yùn)行； 有權(quán)組織開(kāi)展與其職責(zé)相應(yīng)的活動(dòng)。5.5.3 信息交流、協(xié)商和溝通為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司應(yīng)加強(qiáng)信息交流和業(yè)務(wù)溝通：公司編制信息交

21、流控制程序，其內(nèi)容是：（1）明確各部門、各單位信息管理的職責(zé)；（2）明確信息交流的內(nèi)容和基本形式；（3）對(duì)信息交流的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并持續(xù)改進(jìn)；（4）加強(qiáng)內(nèi)外信息交流和溝通，解決問(wèn)題，改進(jìn)工作。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則為適應(yīng)內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，公司每年至少組織一次管理評(píng)審，評(píng)審時(shí)間間隔不大于12個(gè)月，并制定管理評(píng)審控制程序，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織下進(jìn)行，并記錄在案、形成文件。5.6.2 評(píng)審輸入公司各部門應(yīng)提交以下評(píng)審輸入的書(shū)面資料：（1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；（2）質(zhì)量管理體系的內(nèi)審報(bào)告和外審結(jié)果；（3）質(zhì)量管理體系的

22、方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和分析；（4）各管理過(guò)程和產(chǎn)品的符合性；（5）市場(chǎng)信息及顧客和相關(guān)方的反饋信息；（6）預(yù)防和糾正措施的狀況；（7）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證；（8）涉及到質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的各種情況；5.6.3 評(píng)審輸出由公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，研究分析評(píng)審輸入資料，合理確定評(píng)審輸出結(jié)果。評(píng)審輸出包括以下內(nèi)容：（1）提高質(zhì)量管理體系及所需過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；（2）與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的改進(jìn)措施；（3）資源需求和配置的有關(guān)措施；（4）對(duì)不符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求的現(xiàn)存的及潛在的不合格因素提出的糾正/預(yù)防措施；（5）由管理者代表組織編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

23、發(fā)至各部門實(shí)施，管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。6 資源管理6.1 資源提供為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，必須配備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資源。這些資源主要是：人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源、信息資源。6.2 人力資源6.2.1 總則人力資源是企業(yè)的寶貴資源，是企業(yè)發(fā)展的決定性因素。公司對(duì)質(zhì)量管理體系設(shè)置的各部門各崗位，制定相應(yīng)的崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面，選聘合適的能夠勝任的人員承擔(dān)各崗位的工作，并根據(jù)崗位職責(zé)和工作業(yè)績(jī)確定薪酬，做到“人盡其才，才盡其用”。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和顧客需求，提高員工實(shí)

24、施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的創(chuàng)新意識(shí)和工作能力，公司制定人力資源控制程序，主要內(nèi)容是：（1）確定質(zhì)量體系各個(gè)崗位員工所必要的能力，提高員工對(duì)本職工作重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；（2）根據(jù)員工的崗位勝任情況、考核結(jié)果以及企業(yè)發(fā)展對(duì)員工能力的需求，分別采用繼續(xù)教育培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和其它措施；（3）評(píng)價(jià)所采取的培訓(xùn)和其它措施的有效性，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)改進(jìn)；（4）保存教育、培訓(xùn)和考核的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施識(shí)別、確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，是確保產(chǎn)品質(zhì)量、搞好環(huán)境保護(hù)的重要條件?；A(chǔ)設(shè)施主要包括：公司各層次辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、通訊或信息系統(tǒng)和其

25、它設(shè)備等,主要內(nèi)容是：（1）明確公司各部門的基礎(chǔ)設(shè)施管理職責(zé)；（2）規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備管理；（3）規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施的環(huán)境管理。6.4 工作環(huán)境貫徹“以人為本”的原則，營(yíng)造和諧、安全、舒適、得體的工作環(huán)境，激發(fā)員工工作和學(xué)習(xí)熱情，塑造企業(yè)形象；確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如衛(wèi)生、噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等，打造行業(yè)精品，主要內(nèi)容是：（1）明確各部門、各單位工作環(huán)境管理的職責(zé)；（2）貫徹“以人為本”的原則，營(yíng)造良好的企業(yè)工作環(huán)境、輿論環(huán)境、文化環(huán)境；（3）確定產(chǎn)品生產(chǎn)工作環(huán)境要求并進(jìn)行控制；對(duì)工作環(huán)境定期或不定期進(jìn)行檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。

26、7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量/體系及其它過(guò)程的要求相一致。7.1.1.對(duì)常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，以設(shè)計(jì)輸出為最終形式，其內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，文件和資源的要求，其中包括產(chǎn)品工藝文件、設(shè)計(jì)文件；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；7.1.2.特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃一般是以質(zhì)量計(jì)劃為形式，其內(nèi)容應(yīng)包括：特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，確定質(zhì)量目標(biāo)；針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定所需的過(guò)程和子過(guò)程識(shí)別，

27、關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審，形成文件；識(shí)別所需過(guò)程中所要求的資源，劃分運(yùn)作手段、人員、崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程中關(guān)鍵活動(dòng)應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。7.1.3.質(zhì)量計(jì)劃的編制原則特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同質(zhì)量計(jì)劃的編制原則：內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，并與質(zhì)量管理體系中其它文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可以編寫

28、有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃。7.1.4. 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部組織編制，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程為確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，加強(qiáng)與顧客的溝通，公司編制與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序，主要內(nèi)容是：（1）收集、確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的信息，包括交付及交付后活動(dòng)的要求；（2）確定現(xiàn)行法律法規(guī)要求、隱含的要求和其它要求；（3）評(píng)審公司滿足上述要求的能力，確信公司有能力滿足法律、法規(guī)及顧客有關(guān)要求的能力，與以前不一致的要求得到解決；評(píng)審結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄并保持；（4）在需要簽訂合同的情況下，在進(jìn)行合同評(píng)審的基礎(chǔ)上，確信公司與客戶要求一致，對(duì)合同的理解一致；（5）在合同/訂單履行過(guò)程中，保

29、持與顧客的溝通，如遇合同修改和產(chǎn)品變更，應(yīng)與顧客和相關(guān)方共同協(xié)調(diào)、確認(rèn)，并重新進(jìn)行合同/訂單評(píng)審，對(duì)原合同/訂單進(jìn)行變更或簽訂補(bǔ)充合同；并將更改內(nèi)容傳遞給相關(guān)部門、人員，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。（6）產(chǎn)品交付后，認(rèn)真聽(tīng)取顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，認(rèn)真對(duì)待顧客的投訴，對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，按法規(guī)、合同、公司規(guī)定進(jìn)行保修，進(jìn)行合理的處置。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)經(jīng)確定公司部不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，故刪減。7.4 采購(gòu)7.4.1 物資采購(gòu)公司制定采購(gòu)控制程序，主要內(nèi)容是：（1）收集所需物資的供方信息，從產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、顧客滿意程度和售后服務(wù)水平等多方面進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)后，選擇合格的供方，并進(jìn)行定期或不定期的供

30、方評(píng)價(jià)；（2）適時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，正確編制物資采購(gòu)清單，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，確保采購(gòu)到位符合生產(chǎn)要求、合同要求的物資；（3）物資達(dá)到公司后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)，根據(jù)顧客和本企業(yè)自身的要求，去供方生產(chǎn)地進(jìn)行物資的驗(yàn)證；（4）顧客指定的由本企業(yè)采購(gòu)的產(chǎn)品，由雙方共同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，其他同（2）、（3）。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行周密策劃，形成系列文件，依據(jù)這些文件要求組織生產(chǎn)，并進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和檢測(cè)，使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。（1）公司制定相關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并培訓(xùn)員工按規(guī)定從事有關(guān)的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)；（2） 根據(jù)市場(chǎng)需求或顧客要求

31、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)或訂單，編制生產(chǎn)計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時(shí)將產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)要求正確無(wú)誤的傳達(dá)給相關(guān)部門；（3）對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和控制，對(duì)每道工序?qū)嵭凶詸z、互檢、交接，在加強(qiáng)質(zhì)量管理的同時(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)管理，生產(chǎn)環(huán)境管理；（4）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行恰當(dāng)?shù)氖褂谩⒕S護(hù)和保養(yǎng)；（5）正確的使用和維護(hù)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備； （6）確保按顧客或合同要求準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品；（7）產(chǎn)品交付后，開(kāi)展回訪活動(dòng)，為顧客提供滿意的服務(wù)；妥善處理顧客意見(jiàn)及投訴。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才會(huì)顯現(xiàn)問(wèn)題的過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)

32、。對(duì)這些過(guò)程必須采取控制： （1）對(duì)這類過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并作為生產(chǎn)和服務(wù)控制的重點(diǎn)或難點(diǎn)； （2）對(duì)這類過(guò)程的設(shè)備和人員資質(zhì)能力進(jìn)行確認(rèn)； （3）確定過(guò)程評(píng)審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的合理性、使用性、先進(jìn)性進(jìn)行評(píng)審； （4）加強(qiáng)對(duì)這類過(guò)程的技術(shù)培訓(xùn)；并規(guī)定過(guò)程記錄要求，以便便于質(zhì)量分析和追溯；（5）采用特定的方法和程序，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)，以便改進(jìn)和提高特殊過(guò)程生產(chǎn)管理水平；當(dāng)設(shè)備、工藝參數(shù)、關(guān)鍵操作人員等發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行該過(guò)程能力的再確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)公司暫無(wú)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程按特殊過(guò)程按特殊過(guò)程方法進(jìn)行控制。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在生產(chǎn)全過(guò)程中應(yīng)對(duì)

33、產(chǎn)品/活動(dòng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)控制和記錄其唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的設(shè)備、物資、文件等，還可包括顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。公司根據(jù)這些財(cái)產(chǎn)的特殊性和合同要求，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別，驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，作適宜的處置，并如實(shí)予以記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)、交付各個(gè)階段（包括搬運(yùn)、存貯）的所有產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，以確保產(chǎn)品的符合性，合同要求時(shí)防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。適用時(shí)，防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性、

34、可靠性，須保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效性，主要內(nèi)容是：（1）根據(jù)產(chǎn)品或環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量要求確定并配備必要的適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；（2）對(duì)照國(guó)家計(jì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；（3）使用的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備必須帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，公司內(nèi)部如有計(jì)量檢測(cè)人員，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗；（4）加強(qiáng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保其使用的適宜環(huán)境。在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存計(jì)量檢測(cè)設(shè)備時(shí)，防止損壞或失效；（5）使用中發(fā)現(xiàn)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并采取適當(dāng)措施予以處理。（6）本公司現(xiàn)暫無(wú)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量；如有，應(yīng)在使用前驚醒校準(zhǔn)和確認(rèn)。8 測(cè)

35、量、分析和改進(jìn)8.1 總則測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)以事實(shí)為依據(jù)做出決策十分重要。公司策劃和實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以滿足以下需要：（1）證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；（2）確保質(zhì)量管理體系的符合性；（3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意對(duì)顧客（客戶）滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，是企業(yè)傾聽(tīng)顧客的聲音，了解、分析顧客的需求和期望，改進(jìn)管理工作，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和績(jī)效的重要手段。制定顧客滿意程度測(cè)量控制程序，主要內(nèi)容是：（1）采取各種方法，收集顧客及社會(huì)各界對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的感受，顧客感受可以包括顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠等

36、；（2）對(duì)上述信息整理歸類，進(jìn)行分析研究；（3）對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，為提高質(zhì)量管理體系的有效性和提高產(chǎn)品質(zhì)量制定改進(jìn)措施。8.2.2 內(nèi)部審核為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,持續(xù)改進(jìn),公司每年組織內(nèi)部審核，公司制定內(nèi)部審核控制程序，主要內(nèi)容是：（1）管理者代表組建審核組，任命審核組長(zhǎng)，審核組具體負(fù)責(zé)審核工作；（2）策劃審核方案，考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核組按內(nèi)審計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)客觀公正地進(jìn)行審核，填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫不合格報(bào)告，隨后編制質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告；（3）受審核部門收到不合格報(bào)告后，應(yīng)調(diào)查分析產(chǎn)生

37、不合格/不符合的原因，制定相應(yīng)的糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；（4）管理者代表負(fù)責(zé)將質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果提交年度的管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè)5.6）。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)管理體系過(guò)程、各環(huán)節(jié)通過(guò)檢查、工作總結(jié)、匯報(bào)、目標(biāo)考核管理、會(huì)議等方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并使之成為日常管理活動(dòng)，以評(píng)價(jià)各個(gè)過(guò)程運(yùn)行的有效性；當(dāng)未達(dá)到策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施，實(shí)施改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的符合性，提高管理水平和績(jī)效。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司編制的檢驗(yàn)規(guī)程及工藝文件，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證各過(guò)程的產(chǎn)品要求是否得到滿足，從而確保最終產(chǎn)品

38、的質(zhì)量。主要內(nèi)容是：（1）明確部門對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量和分析的職責(zé)；（2）產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括：采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，分別進(jìn)行管理和控制；（4）保存產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，對(duì)不合格項(xiàng)目予以處置，作好記錄。8.3 不合格品的控制為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量不合格得到識(shí)別和控制，并采取適宜的措施，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，制定不合格品控制程序，主要內(nèi)容是：（1）明確不合格品識(shí)別的原則和職責(zé)；（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)的不合格品，做好記錄；（3）對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，作好驗(yàn)證情況記錄。8.4 數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果和有關(guān)方面的

39、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并評(píng)價(jià)何處可以對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行改進(jìn)，主要內(nèi)容是：（1）廣泛收集與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品相關(guān)的內(nèi)外信息和數(shù)據(jù)，按信息和數(shù)據(jù)的類別進(jìn)行匯總和傳遞；（2）采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；（3）根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，找出質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)過(guò)程中的不足之處，制定改進(jìn)措施。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，通過(guò)監(jiān)視測(cè)量（過(guò)程、產(chǎn)品、顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)外審核），通過(guò)數(shù)據(jù)分析、采取糾正和預(yù)防措施，通過(guò)每年度開(kāi)展管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。改進(jìn)的方式是：（1）通過(guò)策劃，對(duì)現(xiàn)有的體系和過(guò)程作漸進(jìn)的日常改進(jìn)；（2）通過(guò)策劃，對(duì)現(xiàn)有的體系

40、和過(guò)程作戰(zhàn)略突破性的改進(jìn)。8.5.2 糾正措施針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格問(wèn)題，為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，并減少由此產(chǎn)生的不良影響，制定糾正措施控制程序，主要內(nèi)容是：（1）根據(jù)來(lái)自本企業(yè)內(nèi)外的質(zhì)量、環(huán)境兩方面的不合格，組織多種形式進(jìn)行不合格的評(píng)審，分析確定不合格的原因；（2）根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因，提出相應(yīng)的糾正措施，組織有關(guān)專業(yè)人員、技術(shù)人員評(píng)價(jià)糾正措施的可行性、可靠性，以確保不合格不再發(fā)生；（3）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定和實(shí)施最有效的糾正措施，糾正措施實(shí)施后，將實(shí)施效果如實(shí)記錄；（4）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性，將富有成效的糾正措施進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)更改、編制文件的方式予以文件化、制度化，納