供應商管理方案計劃辦法

1、供應商管理辦法1. 目的為了規(guī)范供應商的管理，客觀評價供應商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎保證，特制訂本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于公司的供應商（包括總承包商、專業(yè)分包商、設備材料供應商）和服務類供應商（包括監(jiān)理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理 /模型 /樓書等）的管理工作。3. 定義3.1 合作供應商指向公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備、施工以及服務的組織。3.2 可試用供應商指經(jīng)資質審查合格，具備向公司提供產(chǎn)品或服務的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重，并有意再次試用的供應商。3.3 合格供應商指與公司合作過，經(jīng)公司評審為合格的供應商。3.4 戰(zhàn)略合作伙伴

2、行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評定為的合格供應商，經(jīng)公司批準確定為戰(zhàn)略合作伙伴。3.5 不合格供應商不符合公司供應商資格初選條件，或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應商。3.6 黑名單供應商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴重違約等行為的供應商。4. 職責1 .1 成本管理中心負責公司內材料，設備供應商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務的評審的組織2 .2 城市公司各職能管理部門（項目部、工程部、造價采購部）2.1.1 負責歸口管理業(yè)務范圍內的供應商資格初審和履約評審；2.1.2 必要時，參與歸口管理業(yè)務范圍內的供應商初選；2.1.3 必要時，參與歸口管理業(yè)務范圍內供應商的考察并提供專業(yè)意見；2.1

3、.4 必要時，參與歸口管理業(yè)務范圍內供應商投訴調查并提供專業(yè)意見;2.1.5 必要時，參與對供應商的履約評審。5 .供應商資格管理5.1 供應商資格要求供應商資格必須符合公司規(guī)定的供應商資格初選條件。5.2 供應商信息收集與初審公司相關各部門應通過各種渠道，廣泛收集供應商信息，建立擴充供應商信息庫，對于與業(yè)務需求相關 的供應商應及時登記供應商信息。公司各相關部門應要求供應商按照標準格式填寫 供應商調查表(附件一)并須提供表中要求的附件資 料，并在一周內對供應商提供的資料進行初審，若不能滿足供應商資格初選條件要求，應報主管領導批準。5.3 供應商資格審查公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商

4、進行實地考察，參與考察的人員必須由包括業(yè)務需求部門和預算部等2人以上組成。實地考察主要內容包括：(1)供應商業(yè)績、公司組織架構、公司管理等綜合實力及服務質量；(2)供應商成本管理能力；(3)技術與項目要求的符合性、施工管理能力；(4)產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質感等項目可選用型?？疾旖Y束后，必須組織填寫供應商實地考察評分表(附件二)或編寫供應商考察報告，參與考察人員要簽字確認。對于供應商實地考察評分表中得分60分以下或供應商考察報告評定為不合格的供應商，列入不 合格供應商信息庫。對于供應商實地考察評分表中得分 60分以上或供應商考察報告評定為合格的供應商，經(jīng)公司審 批后，列入可試用供應商信息庫備用

5、。對于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報公司審批，列入可試用供應商信息庫備用。6 .供應商的選擇與評審6.1 入圍供應商確定公司合作供應商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。6.2 履約評審6.2.1 在合同履行完畢(除保修部分內容)后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設計、營銷等相關專業(yè)管理人 員根據(jù)各自職責對合作供應商的技術、質量、交貨 /工期、服務和管理水平等方面進行綜合評價。6.2.2 評價各方必須填寫供應商履約評審表(附件三)，并簽字確認報主管領導審核后報送公司批準，公司以此作為參考依據(jù)對供應商作履約評審分析。6.3 維保評審保修期滿之后，由各公司客戶服務部、物業(yè)部組織評審供應商保修服務及配合質

6、量，同時填寫供應商保修 服務評審表(附件四)，經(jīng)公司客戶服務部審核后報送公司批準，公司以此作為參考依據(jù)對供應商作維保評 審分析。7 .供應商的關系維系及沖突管理7.1 供應商的日常管理由公司各分管職能部門進行。7.2 建立定期的“合作情況調查”機制，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應商一次，及時掌握 供應商的現(xiàn)狀，提交一份對每個供應商進行評價的報告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應商的發(fā)展動態(tài)等信 息，交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。7.3 重大問題即時報告制度，對于公司合作供應商反應的有關危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題，公司 各分管職能部門應在24小時內組織調查。8 .供應商違規(guī)處理在

7、采購或合同履約過程中，供應商有下列行為之一的，應將其列入供應商黑名單，給予取消合作資格一至三 年或直至永久資格的處罰，違規(guī)情節(jié)極其嚴重觸犯法律的，應采取法律手段予以解決。(1)提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的；(2)提供虛假材料，謀取中標的；(3)中標后無正當理由不簽訂合同的；(4)擅自變更或終止合同的；(5)與采購單位、其他供應商或有關代理機構串通的；(6)提供產(chǎn)品或服務不合格的；(7)向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的；(8)拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的；(9)其他違反法律、法規(guī)的行為。9 .附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負責組織解釋與修訂，自頒

8、布之日起執(zhí)行。供應商調查表（材料設備類）表1基本信息編號:企業(yè)名稱法人代表企業(yè)地址成立時間聯(lián)系人辦公電話手機網(wǎng)址e-mail主要產(chǎn)品（按類型填寫）經(jīng)營形式A-生產(chǎn)B-代理C-經(jīng)銷通過質量認證情況平均供貨周期（天）該周期內最大供貨量近年銷售總數(shù)量（同類產(chǎn)品各種規(guī)格綜合）要求付款方式地區(qū)近1年近2年款項比例時間預付款到貨款質保金預付款到貨款質保金預付款到貨款質保金營業(yè)額萬元截止上一會計年度總負債萬元截止上一會計年度累計應收款項萬元資產(chǎn)萬元固定資產(chǎn)萬元主要固定資產(chǎn)構成流動資金萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元生產(chǎn)用地辦公用地面積（平方米）獲得方式畫買斷3年以上租用3年以內租用買斷3年以上租用3年以

9、內租用與企業(yè)關系生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術人員生產(chǎn)技術工人銷售管理人員銷售業(yè)務人員專職售后服務人員員工總數(shù)股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企業(yè)資質等級簡介請后附證明文件復印件企業(yè)獲得榮譽簡介對象名稱:產(chǎn)品類型:供應商實地考察評分表（材料設備類）編號考察時間：年月日參加人員:權重評 分 項 目對評分項 目的說明評分結果滿分 分值滿分標準扣分標準扣分 分值考察結果該項得分得分小計30歷史15成立時間5年以上五年以內每短一年1我方目標產(chǎn)品生產(chǎn)3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30總體占地面積 符合生產(chǎn)辦公、倉 儲、運輸、中轉、 企業(yè)文化建設需要不滿足生產(chǎn)/辦公/倉儲/運輸 中轉/企

10、業(yè)文化4/2/3/3/2目標產(chǎn)品穩(wěn)定單位 時間生產(chǎn)能力在我 方最高單位需求量 3倍以上小于：3倍/2倍/1倍2/5/10目標產(chǎn)品完整生產(chǎn) 線套數(shù)3套以上小于:3套/2套/1套2/5/8穩(wěn)定技術人員、熟 練工人、一般工人 數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn) 量需要酌情扣分1-8體制20完全獨立法人，有產(chǎn) 銷自主權產(chǎn)銷直接受上級 公司控制，無自主 權中止 考察擁有對生產(chǎn)資料的 完全支配權生產(chǎn)資料全部租 賃/房地產(chǎn)租賃， 設備自有8/4擁有對人力資源配 置的完全支配權高層管理干部由 上級主管部門直接 指派/中層管理干 部由上級主管部 門直接指派/技術 管理人員由上級 直接指派/企業(yè)沒 有自主調配勞動力 的權限。2/4

11、 /6/ 停止 考察產(chǎn)品 性配 套性355第一主導產(chǎn)品為我 方目標需求產(chǎn)品第二主導產(chǎn)品/第 三主導產(chǎn)品/非主 導產(chǎn)品1/3/5圍繞目標產(chǎn)品系列， 可選擇性強目標產(chǎn)品范圍內品 種、檔次較少/品 種、檔次單一，無 選擇余地3/7“差”供應商履約評審表合同名稱文件編號組織部門供應材料評估類別口供貨結束評估年度評估工程管理部評估分述內容：產(chǎn)品質量、準時交貨、訂單變更接受、投訴靈敏度、共同改進、溝通、合作態(tài)度、配 合驗收等。1、廠品質里：口很好 較好 較差差2、安裝質量、配合：口很好 較好 較差 口差（如果有則填）3、是否按合同要求及時供貨：口是口否4、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的驗收：口是口否5、供

12、貨配合服務態(tài)度、水準：口很好口較好口較差口差6、是否發(fā)生過投訴：口是口含次7、訂單變更接受程度：口很好 較好 較差口差（如果有則填）8、供應商主要負責人是否與項目經(jīng)理部主動溝通：口是口否9、對監(jiān)理、業(yè)主質量改進要求的響應程度：口很好較好 較差口差10、供應產(chǎn)品的包裝、防護情況：口很好較好 較差口差11、設計選型配合，圖紙深化能力：口很好口較好 口較差口差（如果有則填）12、付款、結算的配合：口很好 較好 較差口差工程管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時間：年 月 日成 本 管 理 部1 .產(chǎn)品的性能價格比：口很好較好較差口差2 .付款、結算的配合：口很好較好較差口差3 .協(xié)議以外零配件的報價是否合理：

13、口是口否4 .其它：部門經(jīng)理簽名：時間：年 月 日物業(yè)管理部根據(jù)2 1、廠品是否存d 2、細部質量檢彳 3、產(chǎn)品使用質1 4、售后服務水7 物業(yè)管理部綜述田部質量檢查或配合入住驗收過程中的產(chǎn)品及服務情況對供應商進行評估生重大質量缺陷，容易不被業(yè)主接受：口是口否爭和入住驗收供應商配合情況：口很好較好 較差口差蠡 發(fā)生投訴情況：口很好較好 較差口差隹：口很好 較好 較差口差:部門經(jīng)理簽名：時間：年 月 日評估結論：口合格口不合格其它：工程分管領導簽名：時間：年 月日總經(jīng)理批準：時間：年 月日注：1、“很好”表示認同；“較好” 表示基本認同，但有需要改進的地方；“一般”表示不能滿足萬科的基本要求，迫

14、切需要改進;表示不認同，不能作為合格承建商。供應商保修服務評審表項目名稱：編號:序 號供應商名 稱提供產(chǎn)品或 服務的項目評價標準評價結論評審人D1D2D3D4D110分制,10分最高, 1分最低D1無質量問題10, 92, 1質量問題超過5%D2服務及時到位10, 92, 1延遲并導2345致顧客不泄D3態(tài)度良好10, 92, 1態(tài)度惡劣D4溝通及理解能力 強10, 92, 1溝 通有障礙D=（D1+D2+D3+D4）/46城市公司各職能部門意見（選擇）建議將123456號供方列入不合格供應商名錄 簽名日期城市公司總經(jīng)理意見（選擇）同意將123456號供方列入不合格供應商名錄 簽名日期成本管理中心意見（選擇）同意將123456號供方列入不合格供應商名錄 簽名日期注：直接簽名即表示同意文件內容，簽署意見表示按意見修改后同意文件內容。