20 管理體系運行檢查記錄

1、 管理體系運行檢查記錄 NF/RJG20 NO ：1/3類別序號檢查項目檢查結果不符合簡述能源資源使用管理（水、電、燃氣、蒸汽等）1用水設施設備齊全無損壞符合 不符合2無水常流現(xiàn)象符合 不符合3節(jié)水標識齊備、標識正確符合 不符合4污水排放管理情況符合 不符合5用電設施設備齊全無損壞符合 不符合6電器設備、用具的配置無不合理現(xiàn)象符合 不符合7人員離開,耗電設備/燈具關閉符合 不符合8無違章使用大功率電器現(xiàn)象符合 不符合9節(jié)電標識是否齊備、標識正確符合 不符合10耗電的生產(chǎn)設備完好, 按規(guī)定操作和使用符合 不符合11其他（如空調(diào)溫度設定）符合 不符合12用氣管道、設施、安全附件齊全完好符合 不符合

2、13各種能源資源用量在控制范圍內(nèi)符合 不符合廢氣排放控制14廢氣凈化設施完好、有效符合 不符合15按規(guī)定周期維護、清理廢氣凈化設施符合 不符合16廢氣排放達標情況符合 不符合噪聲控制17廠界噪聲排放達標 符合 不符合18重點工位設備噪聲無異常 符合 不符合19空調(diào)等其他設備、設施噪聲無異常 符合 不符合20機動車在廠區(qū)內(nèi)停留超過10分鐘應將發(fā)動機熄火，在廠區(qū)禁止鳴笛符合 不符合固廢危廢管理21固廢分類垃圾桶齊備、分類明確、標識清楚符合 不符合22各種廢物按分類規(guī)定進行存放 符合 不符合23無可疑的廢棄物(不知其所屬類別)符合 不符合24危險廢物管理控制情況符合 不符合化學品管理25包裝完好，無

3、泄漏或滴漏現(xiàn)象產(chǎn)生符合 不符合26與危化品相關采購、倉庫管理員、使用人員接受過有關?；贩雷o和應急知識的培訓符合 不符合27危化品倉庫或存儲區(qū)存放、間距、堆放符合要求，有相關MSDS符合 不符合28存儲和使用區(qū)域有配置防泄漏設施和消防栓或滅火器等消防設施，器材齊備有效符合 不符合管理體系運行檢查記錄NF/RJG20 NO ：2/3類別序號檢查項目檢查結果不符合簡述消防及職業(yè)健康安全管理29消防器材配置放置合理, 消防通道暢通，取用方便符合 不符合30消防器材配置完好、適用，消防安全標志的設置清楚符合 不符合31無違章使用明火、在禁煙區(qū)吸煙等情況符合 不符合32無油品、?；沸孤┑惹闆r符合 不符

4、合33無電器設備/設施短路、線路老化等情況符合 不符合34個人勞保用品齊備,穿戴/使用符合規(guī)定要求符合 不符合35危害因素崗位防護措施有效、警示標示齊全符合 不符合36危害因素崗位個人防護器具按規(guī)定佩戴符合 不符合倉庫及原材料消耗管理37倉庫收發(fā)帳目清楚；賬、卡、物相符符合 不符合38儲存的產(chǎn)品和物料防護得當，無變質(zhì)、過期等情況；符合 不符合39區(qū)域劃分合理，各種物料分區(qū)定位存放，標識清楚；符合 不符合40按規(guī)定領用,物料發(fā)放有專人管理符合 不符合41原材料用量及損耗符合要求符合 不符合42無人為原因造成報廢或廢棄符合 不符合5S及安全生產(chǎn)管理43各種產(chǎn)品、工具定位放置，擺放合理、有序，標識清

5、楚；符合 不符合44設施設備、工量器具完好，安全防護裝置齊全；符合 不符合45設備按時點檢，保養(yǎng)符合要求；符合 不符合46無私拉亂接電線現(xiàn)象，電器設施完好、電線無破損； 符合 不符合47無無證人員擅自修理電器、線路情況符合 不符合48無違反安全操作規(guī)程和其他違章指揮與違章作業(yè)情況；符合 不符合49生產(chǎn)現(xiàn)場無與生產(chǎn)無關雜物擺放，工作環(huán)境（地面、通風、溫度、照明等）符合規(guī)定要求；符合 不符合特種設備管理50特種設備運行正常符合 不符合51特種設備及其安全附件按規(guī)定周期檢定符合 不符合相關方管理52按規(guī)定向相關方通報公司環(huán)境及安全要求符合 不符合53按規(guī)定對相關方的活動進行監(jiān)控符合 不符合54無相關方對本公司的環(huán)境和安全投訴符合 不符合管理體系運行檢查記錄 NF/RJG20 NO ：3/3類別序號檢查項目檢查結果不符合簡述目標指標方案實施完成情況55分別抽查環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標方案的實施及達成情況完成 未完成上次檢查不符合整改驗