品質(zhì)管理表格供方管理程序

1、1. 目的 對供方的選擇和管理按規(guī)定程序進行， 確保供方具有滿足本公司采購需要的能 力。2. 范圍 本程序適用于為本公司從生產(chǎn)至交貨過程所需原材料、 外購配件、包裝材料及 外發(fā)加工的供方的選擇和管理。3. 權(quán)責3.1采購部、品管部、ISO推委會聯(lián)合負責對供方進行評定。3.2 采購部負責對合格供方建立檔案。4. 定義4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供應廠商、外購配件供應廠商及外發(fā)加工廠商。5 .作業(yè)內(nèi)容5.1 流程圖（見附件一 ）。5.2 供方的選擇程序5.2.1 新供方的調(diào)查根據(jù)采購 /外發(fā)的需要有必要增加新供方時，由采購部主管/外發(fā)加工負責人選擇有可能成為本公司供方的廠商進行初步調(diào)查，

2、作成“供方調(diào)查 表”見附件二）交采購部主管審核。必要時聯(lián)合品管部、計劃部、ISO推委會 評估。5.2.2 新供方的評估5.2.2.1 產(chǎn)品/樣品檢驗評估A. 由采購部采購人員 /外發(fā)加工負責人要求新供方提供產(chǎn)品 /樣品，技 術(shù)部/品管部對供方的產(chǎn)品 /樣品進行檢驗或驗證 ,產(chǎn)品/樣品評估結(jié) 果填寫到“新供方能力評估表”（見附件三 ）之“產(chǎn)品/樣品審查意見” 欄中.B. 如政府或顧客有要求時，技術(shù)部 /采購部負責對供方生產(chǎn)用原材料 進行評估，確定其滿足我國政府法規(guī)或銷售國政府的要求。5.2.2.2 樣品評估合格后，采購部主管對新供方所報的價格與類似產(chǎn)品或市場行情 進行比較，確定單價是否合理，并將

3、結(jié)果記入“新供方能力評估表”之“價格 審查”欄中。5.2.2.3 當樣品、價格都能接受的情況下，由采購部、品管部、 ISO 推委會聯(lián) 合對新供方的質(zhì)量體系進行評審。根據(jù)供方的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的質(zhì) 量的影響程度，可以選擇以下不同的評估方法：A.評審供方提交的資料若新供方為 ISO9001:2000 認證的工廠，則要求新供方提供認證 證書的復印件由 ISO 推委會人員審核。并將審核結(jié)果填入“新供方 能力評估表”、“質(zhì)量體系評審”欄中。B .實地考查（體系評估） （若認為必要時 ）由采購部、品管部、 ISO 推委會安排人員前往供方處進行實地審查，審 查依據(jù)“供方質(zhì)量體系評定表”（見附件四）中規(guī)定的內(nèi)容

4、進行打分評定， 評定的結(jié)果填入“新供方能力評估表”之“質(zhì)量體系評審”欄中，若未能實 地考察亦可將體系評定內(nèi)容傳真給供方自評。C. 不評估 對于供方提供的產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或基本無影響 （如 包裝帶、輔助材料等）時，可不評估。5.2.2.4 現(xiàn)有合格供方提供新產(chǎn)品依5.2.2.1執(zhí)行。5.2.3 合格供方的批準5.2.3.1 經(jīng)過 5.2.1-5.2.2.3 評估符合要求的新供方，采購部根據(jù)需要向供方進行初次采購， 若質(zhì)量能滿足公司的要求和滿足交付能力， 將此結(jié) 果填入”新供方能力評估表 ”之”交付能力 ”欄中。由采購部將符合要 求的新供方資料 ”供方調(diào)查表 ”及”新供方能力評估表 ”

5、提交總經(jīng)理批 準后，方可作為公司的合格供方。5.2.3.2 對于本公司的 ISO9001:2000 導入前已交貨且質(zhì)量良好的供方， 采購部承辦人員匯總后，由總經(jīng)理審批后可做為合格供方。5.2.3.3 若有需要，本公司特準采購的供方， 采購部可以先給這類供方下訂購單,待該批產(chǎn)品采購回來后 ,采購部馬上通知品管部并注明此物料為 特準采購，品管部按 5.2.2.1 進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評價。5.2.4 合格供方的登錄及建檔 經(jīng)批準合格的供方 ,由采購部登錄到 “合格供方名錄 ”（見附件五）中， 并建檔。 顧客指定的供方，采購部可直接登錄到 “合格供方名錄 ”中并注明 “顧客 指定”且建檔。5.3 采購的

6、實施，參見采購管理程序及外發(fā)加工管理程序 。5.4 供方的管理。5.4.1 對合格供方由采購部、 品管部每季度進行一次供貨情況評價 （顧客指定 的供方可以免除評價） 。 評價項目：質(zhì)量、交貨期、配合度； 評價的計分方法如下：A 質(zhì)量分 =每季的合格批次該季入檢的總批次 *40 （品管部作成 交采購部）。B 交貨期分 =每季準時交貨批次該季內(nèi)要求交貨總批次*40 （采購品由采購部作成 /外發(fā)加工品由貨倉部作成交采購部） 。C. 配合度：由采購部主管 /外發(fā)加工負責人依實際情況計分（滿分20 分），（采購品由采購部 /外發(fā)加工品由外發(fā)加工負責人作成交采 購部）。評級分 = 質(zhì)量分 + 交貨期分 +

7、 配合度分。 根據(jù)評級分將供方劃分等級，劃分標準如下： （評分取整數(shù)）A 級：邊0C 級:70-79B 級:80-89D 級:<70 由采購部將供方的供貨評價等級記入 “供方供貨評價表 ”（見附件六） 中。并通報采購部主管及品管部主管。對排定為 D 級的供方，采購 部以書面通知供方，要求其限期改善。5.5 供方質(zhì)量體系的開發(fā)（認為必要時）5.5.1由ISO推委會作成“供方質(zhì)量體系開發(fā)議書”向方提出質(zhì)量體系的發(fā)展要求。5.5.2由采購部牽頭聯(lián)合品管部、計劃部、ISO 推委會召開供方會議。5.5.3 根據(jù)“供方質(zhì)量體系開發(fā)建議書”的排安，由公司派人到供方處進行實地輔導。5.5.4 有機會，要

8、求供方參加本公司的培訓。5.6 采購物品與顧客提供品的區(qū)別:由于本公司顧客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港 公司結(jié)款的,均認為是顧客提供品,必要時,我公司可以配合香港公司,協(xié)助下訂購單 等相關(guān)事宜,但是最終所有相關(guān)單據(jù)均要反饋到香港公司（顧客）。只有在大陸本公司 結(jié)款的才認為是采購物品。6. 相關(guān)文件6.1 采購管理程序 6.2外發(fā)加工管理程序7. 使用表單7.1 供方調(diào)查表 （FM-040-004-A）7.2 新供方能力評估表 （FM-040-005-A）7.3 供方質(zhì)量體系評定表 （FM-040-006-A）7.4 合格供方名錄 （FM-040-007-A）7.5 供方供貨評價表 （

9、FM-040-008-A）附件供方選擇與管理作業(yè)流程圖相關(guān)使用流程圖權(quán)責單位描述文件表單ISO推委會（必要時）相關(guān)部門計劃性的開發(fā)供方 質(zhì)量體系，倡導供 方也推行質(zhì)量管理 體系，供方選擇、評估和 考核資料，必須妥 善保管。附件崇基五金塑膠（深圳）有限公司供方調(diào)查表調(diào)查日期:1企業(yè)名稱：備注2企業(yè)地址：3法人代表：4電話：傳真：聯(lián)絡人：5企業(yè)性質(zhì)：6成立時間：7注冊資金：8月產(chǎn)能：9企業(yè)人數(shù)：10主要產(chǎn)品名稱：11機器設備：12質(zhì)量體系的認證情況：13交期控制及其承諾：調(diào)查意見：調(diào)查者：審核意見：審核/日期：FM-040-004-A保存期限：18個月附件三新供方能力評估表供方名稱地址:提供產(chǎn)品名

10、稱/型號質(zhì)量體系£09001:2000 已獲證£09001:2000 未獲證 尚未推行£09001:2000通過其他體系 技 術(shù) 能 力 檢 驗 評 價 記 錄產(chǎn)品/樣品審查意見:技術(shù)部/品管部物料對法律法規(guī)的符合性（如需要時）：技術(shù)部/米購部質(zhì)量保證能力審查記錄 價格及交付能力審查記錄 綜合能力評價記錄質(zhì)量體系評審綜合意見:價格及交付能力審查意見:綜合評價意見:采購部品管部ISO推委會批準/總經(jīng)理FM-040-005-A保存期限：18個月附件四供方質(zhì)量體系評定表供方名稱供方類別所在地品質(zhì)負責人主要產(chǎn)品評審日期員工人數(shù)評審員評審目的評審結(jié)果分等級（評價結(jié)果計算方法

11、）：1 項目評價方法： 良好=4分尚可=2.5分不足=1分欠缺=0分2 總評得分：評價得分總和一X100 =分項目滿分總和3.體系評價等級：A: 90分以上B: 86 90 分 C : 8185 分 D: 60 80 分E: 60分以下說明：、C等級以上（含C等級）為合格。 、新供方選擇評估必須達到 C級，方可作為合格供方。 、被評為D級的限期2個月改善達到C級，否則停止采購。 、被評為E級的限期3個月內(nèi)改善達到 C級，否則停止采購。分）分）分）分）分）分）分）分）分）分）（評價項目）單項得數(shù)（累計分）1 經(jīng)營者的承諾2 .生產(chǎn)前的品質(zhì)活動3 原材料的管理4 制造工程管理5.品檢工作情況6 計測器具的管理7 .變更的管理8 異常的處理9成品管理10 .出貨的管理供方確認以上所填寫的內(nèi)容填表審查確認附件五合格供方名錄版本:序號供方名稱業(yè)務聯(lián)系人電話/傳真工廠地址供應物料備注制表:F