2014年生產成本降低計劃1要點

1、2013年生產成本降低計劃編制：批準：沖壓車間二0一三年十二月十日、2013年19月份沖壓車間各項費用占總成本比例1、沖壓車間沖壓、振光 費用占總成本的比例序號項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份累計額1產量（萬件）15943.0010772.0013650.0016113.9318920.1120741.8218461.6815560.8115115.23145278.582產值598.32413.10529.54645.16717.53761.13702.52600.14628.105595.563材料費428.87281.38338.86443.42473.9249

2、4.33481.51387.26398.063727.614工資及福利20.3718.4322.7725.0627.1529.3333.2133.3536.02245.715設備折舊23.6823.6522.8422.2020.7020.7121.5019.9718.92194.176廠房折舊2.842.842.842.842.842.842.842.842.8425.567輔材及低值易耗品9.011.107.537.387.244.442.803.572.8945.978水費0.230.260.160.250.250.520.280.240.232.429電費5.193.165.765.75

3、6.117.816.886.566.7753.9910機物料及非標0.710.871.493.192.813.733.398.862.7827.8311模具維修備件費18.2316.0223.1336.5934.7324.2845.7437.4542.53278.71宏發(fā)轉入模具折舊11.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.5711.57104.15新模折舊0.000.180.440.540.640.640.701.121.315.58模具中心修模費用分攤0.000.000.000.000.000.005.549.019.7024.25模具費用小計29.812

4、7.7735.1548.7146.9436.5063.5659.1565.11412.6912勞保0.650.160.800.370.440.810.380.921.476.0113餐費1.941.261.702.002.282.262.572.482.3518.8314合計523.30360.89439.90561.18590.70603.27618.91525.20537.454760.80材料費工資及福利設番折舊廠房折舊輔材艮低值易耗品口水費電費機物料及非標檯眞維修備件費宏按轉入檯具折舊新模折舊說明：沖壓車間沖壓19月份材料費用占總成本的78.3%,工資及福利占總成本的5.2%,設備折舊

5、占總成本的4.1%,廠房折 舊占總成本的0.5%，輔材及低值易耗品占總成本的1%水費占總成本的0.1%，電費占總成本的1.1%，機物料及非標 占總成本的0.6%，模具費用占總成本的8.7%,（其中模具維修備件費占總成本的 5.9%，宏發(fā)轉入模具費占總成本2.2%， 新模折舊費占總成本的0.1%，模具中心修模費用占總成本的0.5%，）勞保用品占總成本的0.1%，餐費占總成本的0.4%。 沖壓車間熱處理制造費用占總費用的比例項目1月發(fā)生額2月發(fā)生額3月發(fā)生額4月發(fā)生額5月發(fā)生額6月發(fā)生額7月發(fā)生額8月發(fā)生額9月發(fā)生額本年累計額重量（kg）135975.0092443.00129099.001445

6、33.00192068.00203769.00177741.82164317.76165098.381405044.96工資及福利2.171.672.062.222.562.902.863.163.1622.75設備折舊0.640.640.640.640.640.640.640.640.645.73廠房折舊0.460.460.460.460.460.460.460.460.464.14輔材及低值易耗品6.121.973.734.935.925.536.275.885.7046.05電費11.376.6110.9311.4512.158.6912.5912.2312.8898.90機物料及非標5

7、.090.000.000.000.291.200.000.000.006.58總費用25.8411.3517.8319.7022.0119.4222.8222.3722.84184.15一公斤（元）1.901.231.381.361.150.951.281.361.381.31說明：沖壓車間熱處理19月份電費占制造總費用53.7%,輔材及低值易耗品總費用25%工資及福利占制造總費用12.4%,設備折舊占制造總費用3.1%,廠房折舊占制造總費用2.2%,機物料及非標占制造總費用 3.6%，二、2013年19月份沖壓車間各項費用分析1、沖壓及振光零件原材料投入產出率分析說明：（1）沖壓車間19月份

8、零件原材料投入產出率：最高1月份99.67%,最低6月份99.03%,累計99.34%.2、沖壓及振光萬元產值模具維修費統(tǒng)計分析項目2013年（元）2014年（元）對比（元）2014年產值（萬兀）節(jié)約額（萬元）維修費用(2013年)57552946800046說明：(1) 2013年萬元產值模具維修費用575元=2014年維修預估費用 460萬元/2013年產值8000萬元(2) 2014年全年產值預計 8500萬元。(3) 2014年萬元產值模具維修費用550 = 2014年維修預估費用 450萬元/2014年產值8500萬元。3、沖壓及振光萬元產值模具維修備件費用分析7 00. OO萬元產

9、恒梯且圭隹聲再件費5 00, OO4 00, OO2 00, OO1. OO, OOO, OO說明：(1)沖壓19月份萬元產值模具維修備件費：最高7月份651.1元，最低1月份304.7元，累計平均488.7元。4、沖壓及振光萬元產值人工費統(tǒng)計分析-12 -萬元產值工資及福利600.00500.400.300.200.O.OOOOO00OO0000說明：（1）沖壓及振光19月份萬元產值人工費：最高8月份555.77元，最低1月份340.43元，累計平均430.9元。5、沖壓及振光萬元產值輔材及低值易耗品費統(tǒng)計分析才亍己產詛斗市村5F1O O1 或o o1 20- O O1 OO. O O8O_

10、 O OGO. O O4=0 . O ONd O O0.0 0說明：（1）沖壓及振光19月份萬元產值輔材費：最高1月份150.6元，最低5月份39.4元，累計平均80.6元。6、沖壓及振光萬元產值水電費統(tǒng)計分析說明：沖壓及振光19月份萬元產值水電費：最高8月份113.2元，最低2月份82.85元，累計平均98.9元。7、沖壓及振光萬元產值機物料及非標費用統(tǒng)計分析說明：沖壓及振光19月份萬元產值機物料及非標費：最高 8月份147.6元，最低1月份11.9元，累計平均48.8元。&熱處理每噸人工費、電費費用統(tǒng)計分析說明：(1)熱處理19月份每噸人工費：最高8月份192.3元，最低5月份133.2元

11、，累計平均161.9元;(2)熱處理19月份每噸電費：最高1月份835.9元，最低6月份426.3元，累計平均703.8元；9、熱處理每噸輔材費、機物料非標費用統(tǒng)計分析二* 第夕giHL手甫祀于尹 尊蟲上玉里:丑噸祠1,偉艮 樣怕說明：(1)熱處理19月份每噸輔材費：最高1月份450.1元，最低2月份213.2元，累計平均327.8元；(2)熱處理19月份每噸機物料非標費：最高1月份374元，最低2.3.4.7.8.9 月份0元，累計平均46.8元。三、2014年沖壓車間降低成本目標1、沖壓車間降低成本目標工序序號項目2013年 實際（19 月）2014年預測（全年）節(jié)約比例（%成本降低目標

12、（全年）沖壓及振光1提高零件原材料投入產出 率99.34%99.40%0.06%3萬元2降低萬元產值模具維修備 件費用（萬元產值）5755298.0%39.1萬元3降低萬元產值人工費用（萬元產值）4314251.4%5.1萬元4降低萬元產值輔材費用（萬元產值）80.6765.7%3.9萬元5降低萬元產值水電費用（萬元產值）98.9962.9%2.5萬元熱處理1降低電費費用（元/噸）7447361.1%6.8萬元2降低輔材費用（元/噸）327.83202.4%6.6萬元3降低人工費用（元/噸）1621554.3%6萬元合計73萬元2、沖壓車間沖壓及振光降低成本目標分解表（單位：元/萬元產值）項目

13、2013年 實際（19 月）目標分解下降幅度（%2014年目標下降金額一季度目 標二季度目 標二季度目標四季度目標沖壓及滾 光原材料費用99.33%99.30%99.40%99.40%99.40%0.06%99.40%3模具維修費用5755295295295298%52939.1人工費用4314304254204251.40%4255.1輔材費用80.6827874705.70%763.9水電費用98.9989595922.9%962.53、沖壓車間熱處理降低成本目標分解表 （單位：元/噸）熱處理項目2013年實際（19月）目標分解2014年目標下降幅度（%下降金額（萬元）一季度目標二季度目標

14、二季度目標四季度目標熱處理電費費用7447327367387387361.1%6.8人工費用1621551551551551554.3%5.5輔材費用327.83203153253203202.4%6.4四、1、2014年沖壓車間沖壓及振光降低成本對策表序號項目2014年目標對策措施責任人完成日 期檢杳人完成情況1提高原材料 投入產出率材料投入產出率達到99.4%1、材料料頭不剪掉，用于模具首件調模，減少材料 浪費。各班長全年2、對操作工進行技能考核和有針對性培訓，提咼操 作技能。每季度3、每月組織典型質量問題進行分析改善，提高零件 實物質量，減少零件因質量問題報廢。每月4、組織各班組每月單項

15、材料投入產出率低于 90%勺進 行分析原因，制訂對應改善措施。每月5、合理安排生產，針對較難調試的模具安排白天生 產，若有冋題工藝技術人員可以在現(xiàn)場排查解決，以防夜班模具調試材料浪費過多。全年2降低模具維 修費用萬元產值模具 維修費用460元1、建立模具維修備件安全庫存管理制度，并由專人 管理備件，以減少不合理備件庫存。2013.122、每月組織分析維修費用前3名的零件（模具），并 制訂改善計劃。全年3、建立模具維修費用考核制度，對模具維修費用進 行管控。2014.24.提高一次裝模合格率，減少模具維修次數，從而降 低模具維修費用。全年3降低人工費 用萬元產值人工費425元1、推進精益物流，提

16、高物流效率，不增加輔助人員。2014.32、在穩(wěn)定人員的情況下增加咼速機臺的產出。全年3、推進沖壓多能工，使各班組操作工均能熟練掌握 操作各類型號的沖床，控制人員盲目補充。2014.34、引進新振光自動線，提高振光班組人均產出，預 計減少1人。2014.34降低輔材費 用萬元產值輔材 費用76元1、繼續(xù)鞏固陶瓷磨料使用工藝，減少磨料投入。2014.32、改善沖壓用油規(guī)范，節(jié)約用油。全年3、摸索沖壓廢油回收再利用，減少每月用油量。4、評估每月勞保用品的用量，規(guī)范使用，實行定量 發(fā)放、以舊換新。2014.15降低水電費 用萬元產值水電費96元1、提高沖床OEE減少機床開動時間。全年2、引進振光自動線，對振光廢水進行回收再利用。2014.52、2014年沖壓車間熱處理降低成本對策表序號項目2014年目標對策措施責任人完成日期檢杳人完成情況1降低輔