2016年和田草原監(jiān)理站

1、2016年和田縣草原監(jiān)理站部門決算情況說明目錄第一部分部門單位概況一、主要職能、機構設置及人員情況二、部門決算單位構成第二部分 部門決算情況說明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說明（二）部門收入總體情況說明（三）部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況（一）財政撥款收支總體情況說明（二）一般公共預算支出決算情況說明（三）政府性基金預算收支決算情況說明（四）政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況四、一般公共預算“三公”經費支出情況五、機關運行經費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況（一）國有資產占用情況說明（二）國有資產收益征繳情況說明ii（三）部門項

2、目支出情況和項目績效評價情況說明 第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況（11張）：收入支出決算總表收入決算表支出決算表收入支出決算表項目收入支出決算表行政事業(yè)類項目收入支出決算表基本建設類項目收入支出決算表支出決算明細表基本支出決算明細表項目支出決算明細表財政專戶管理資金收入支出決算表三、財政撥款收支情況（9張）財政撥款收入支出決算總表一般公共預算財政撥款收入支出決算表一般公共預算財政撥款支出決算明細表一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表政府性基金預算財政撥款支出決算明細表政府性

3、基金預算財政撥款基本支出決算明細表政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表四、單位資產負責情況（1張）：資產負債簡表五、部門決算附表（5張）資產情況表國有資產收益征繳情況表基本數字表機構人員情況表非稅收入征繳情況表六、填報說明附表（2張）部門決算相關信息統(tǒng)計表政府米購情況表七、“三公”經費支出情況（1張）2016年度一般公共預算“三公”經費支出情況表第一部分和田縣草原監(jiān)理站概述第一部分部門單位概述和田縣草原監(jiān)理站是副科級單位、2004年草原站分開在草原監(jiān)理站成立了“和田縣草原監(jiān)理站”。和田縣草原監(jiān)理站是和田縣農牧獸醫(yī)局主管的參照事業(yè)單位。主要職能包括：全縣天然草場646萬畝，1991年按照國家

4、有關要求對天然草場進行了承包，1997年將承包期限又延長至 50年，承包牧戶3535戶。全縣禁牧草原面積 172萬畝，草畜平衡草 原面積474萬畝，涉及牧戶 3535戶。主要只能是保護草原，監(jiān)督檢查草原破壞，草畜平衡禁牧草原檢查，預防非挖藥物植物，非采石，非采吐，解決協(xié)調草原糾紛，草原案件處理，自然草原承包農戶并發(fā)草原使用證，執(zhí)行中華人民共和國草原法。（二）機構設置根據職責，納入和田縣草原監(jiān)理站 2016年部門決算編制范圍 的有關機關內設的1個機構，0個行政單位，0個參照公務員管理 的事業(yè)單位，1個全額撥款事業(yè)單位。（三）人員編制、實有人數和田縣草原站單位編制人數5人，其中：行政人員編制0人，

5、參照公務員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制5人。和田縣草原站單位實有在職人數5人，其中：行政在職人員0人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員5人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。第二部分和田縣草原站2016年度部門決算情況說明一、部門收支總體情況草原監(jiān)理站 2016年收入總計1071411.66元， 2016年支出 合計1165518.6元，;年末結余139855.41元。二、部門收入情況說明草原監(jiān)理站2016年財經撥款收入總計1071081.03元，利息收 入：330.63元，2016年收入合計：1071411.66元部門支出

6、情況說明2016 年草原監(jiān)理站支出合計1165518.6元，其中：基本支出：870897.67元，包括：（1）工資福利支出 761439.63元：基本工資 164813.00 元，津貼補貼314404.84元，績效工資15339.00元，社會保障費 266882.79 元。（2）商品和服務支出 332379.97元：辦公費7982元， 郵電費4394.64元，取暖費3000元，差旅費25762元，培訓費 3343元，手續(xù)費4042.4，專用材料費：34557元，公務用車運行 維護費：68467.93元，維修（戶）費 55740元，勞務費 122390 元。福利費2701元，（3）對家庭和個人的

7、補助 71699元：其中生活補助16680.00 元，住房公積金 45299元，采取補貼9720元。四、部門結轉結余情況說明2016年總年末結轉和結余 45748.47元，其中項目支出結轉和結余資金45234.48元，基本支出結轉 513.99元五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明2016年“三公”經費總額為 68467.93元一、公務用車運行維護費 68467.93元。二、公務接待費0元。三、會議費支出0萬元。分析原因：一、我站下鄉(xiāng)草原檢查監(jiān)督工作，草原宣傳工作 比較多事業(yè)運行44267.93元，專項項目公務用車運行維護費24200 元四、部門預算執(zhí)行情況分析說明2016年一般公

8、共預算財政撥款支出預算87.06萬，其中經常性工資撥款76.14萬元，專項資金15萬元。（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明2016年度，本部門單位實行績效管理的項目 0個，涉及預算 0萬元，項目支出決算 0萬元。年末本單位 0民生項目和0重點 支出項目的績效評價開展情況及結果。其他有關說明內容。無第三部分和田縣草原監(jiān)理站單位專業(yè)名詞解釋1. 財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。2. 上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的 非財政補助收入。3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所 取得的收入。4. 經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外 開展

9、非獨立核算經營活動取得的收入。5附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī) 定上繳的收入。6. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的 收入。7. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事 業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國 家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收 支缺口的資金。&上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件未執(zhí)行 完畢，結轉到

10、本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政結 轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。9. 結余分配：反映單位當年結余的分配情況。10. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè) 收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。11. 基本支出：指為保障機構正常運轉、 完成日常工作任務而 發(fā)生的人員支出和公用支出。12. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。13. 經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外 開展非獨立

11、核算經營活動發(fā)生的支出。14. 對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資 金對附屬單位的補助支出。15. “三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費 反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購 置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。16. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的 事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印 刷費、

12、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公 用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。17. 本單位支出功能分類說明。 201類15款01項 行政運行： 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類15款02項一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支 出。其他有關說明內容。第四部分和田縣草原監(jiān)理站 2016年度部門決算報表一、報表封面二、收入支出決算總表三、收入決算表四、支出決算表五、收入支出決算表六、項目收入支出決算表七、行政事業(yè)類項目收入支出決算表八、基本建設類項目收入支出決算表九、支出決算明細表十、基本支出決算明細表十一、項目支出決算明細表十二、財政專戶管理資金收入支出決算表十三、財政撥款收入支出決算總表十四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表十五、一般公共預算財政撥款支出決算明細表十六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 十七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表 十八、政府性基金預算財政撥款