20質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

1、謝謝觀賞20 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 1質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度1. 目的通過收集和發(fā)現(xiàn)有關(guān)的數(shù)據(jù)， 以證實(shí)管理體系的適宜性和有 效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本公司質(zhì)量信 息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)。3.2 辦公室3.2.1 為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息分析和質(zhì)量管理改進(jìn)。3.2.2對本部門主控的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。3.3 辦公室實(shí)施對本公司的質(zhì)量信息分析和質(zhì)量管理改進(jìn)。3.4 其他部門、職能部門等負(fù)責(zé)本部門主控過程的質(zhì)量信息 分析和質(zhì)量管理改進(jìn)。

2、4.工作程序4.1質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析4.1.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)辦公室對本公司信息收集、分析活動(dòng) 實(shí)施有效控制，確定各部門信息收集、分析的項(xiàng)目和方法，并負(fù) 責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門開展信息收集、分析工作。4.1.2工程部根據(jù)國務(wù)院 279 號(hào)令建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 施工合同和年度竣工交付工程清單 ，每年元月編制年 度質(zhì)量回訪計(jì)劃 ，報(bào)副經(jīng)理審批后實(shí)施。 4.1.3年度質(zhì)量回訪 計(jì)劃內(nèi)容包括：工程名稱、建設(shè)單位、交付日期、回訪時(shí)間、 執(zhí)行回訪單位、回訪內(nèi)容等。4.1.4 回訪實(shí)施由工程部組織有關(guān)項(xiàng)目部人員配合，可行時(shí) 工程部委托項(xiàng)目部實(shí)施。4.1.5 工程竣工交付顧客后，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行首次回訪，并對

3、 交付后發(fā)現(xiàn)的新問題進(jìn)行維修； 進(jìn)入雨季期間， 對保修期內(nèi)的工 程進(jìn)行雨季回訪； 臨近保修期滿， 對在用工程進(jìn)行最后一次回訪； 如遇顧客投訴，應(yīng)做緊急回訪。4.1.6 質(zhì)量回訪工作由工程部在公司機(jī)關(guān)或項(xiàng)目部中選擇素 質(zhì)較高、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的員工，對建設(shè)單位或用戶按年度質(zhì)量 回訪計(jì)劃進(jìn)行，并認(rèn)真作好回訪記錄，建設(shè)單位或用戶在回訪 單上簽字，注明回訪日期等。4.1.7 針對質(zhì)量回訪記錄或顧客意見、投訴抱怨等需要保修 的內(nèi)容，工程部經(jīng)現(xiàn)場察看核實(shí)后，按不合格品控制程序進(jìn)行保修處置，項(xiàng)目部 應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)組織人員進(jìn)行維修。4.1.8 工程部作好不合格品評(píng)審記錄和保修記錄。保修結(jié)果 經(jīng)重新驗(yàn)證或顧客確

4、認(rèn)合格后，才可放行，并簽署工程質(zhì)量回 訪保修記錄。4.1.9 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料、機(jī)具、檢測設(shè)備、勞務(wù)供方的信息 收集和分析。4.1.10工程部負(fù)責(zé)工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水 平的評(píng)價(jià)信息收集和分析。4.1.11工程部負(fù)責(zé)發(fā)包方滿意度和服務(wù)質(zhì)量的信息收集和分 析。4.1.12 辦公室對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的執(zhí)行情 況的信息收集和分析。 4.1.13 辦公室對人力資源管理及人力資源 規(guī)劃落實(shí)情況的信息收集和分析。4.1.14 工程部、項(xiàng)目部對工程質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量的檢 查結(jié)果及質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果， 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息的收集和 分析。4.1.15 工程部、工程部對同行業(yè)其他施

5、工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的 信息收集和分析。4.1.16 工程部對市場需求的信息收集和分析。4.2 數(shù)據(jù)分析對各方面獲得的數(shù)據(jù)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行分析， 以進(jìn)行對質(zhì) 量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)確定各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的項(xiàng)目、 分析頻次和分析方法， 并對各部門數(shù)據(jù)分析工 作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。4.3 發(fā)包方滿意副總經(jīng)理組織工程部收集發(fā)包方反饋的信息， 對所收集的發(fā) 包方滿意不滿意的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并編寫發(fā)包方滿意度 調(diào)查分析報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。4.4 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢分析：a) 工程部采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法在每月月底前對周檢、月檢中 外業(yè)檢查和內(nèi)業(yè)檢查情況進(jìn)行逐項(xiàng)打分，

6、并統(tǒng)計(jì)月綜合分值。 分 析工作中的薄弱環(huán)節(jié)，以便采取改進(jìn)措施。b)辦公室對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)和信息及內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行分析， 評(píng)價(jià)體系的適宜性和有效性， 并輸入管理評(píng) 審。4.5 供方信息工程部負(fù)責(zé)收集供方產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息。 在每年管理評(píng)審 前夕和每年年底通過 合格供方評(píng)價(jià)表 等信息評(píng)價(jià)供方供貨績 效，為管理評(píng)審及評(píng)價(jià)供方質(zhì)量保證能力提供信息來源。4.6 各部門利用以上數(shù)據(jù)的收集和分析的結(jié)果，應(yīng)發(fā)現(xiàn)不合 格或潛在不合格， 并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 辦公室組織責(zé)任部門查找 原因，提出糾正和預(yù)防措施，具體實(shí)施按不合格品控制程序 、糾正 /預(yù)防措施控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。4.7 定期評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體

7、系的適宜性、充分性和有效性，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)、 有效地實(shí)施改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與 質(zhì)量目標(biāo)。為此編制管理評(píng)審控制程序 。4.7.1 各職能部門在管理評(píng)審前夕，根據(jù)本部門的質(zhì)量管理 職責(zé)提供以下資料：a. 企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)問題的落實(shí)情況及應(yīng)進(jìn)一步解決的問題；b. 搜集整理在投標(biāo)、施工承包、保修期內(nèi)顧客、監(jiān)理單位及 相關(guān)方對所承建工程和企業(yè)的滿意度、 意見、建議乃至抱怨的信 息；c. 各種過程實(shí)施的業(yè)績和工程質(zhì)量狀況，評(píng)價(jià)施工質(zhì)量是否 符合顧客、法律、法規(guī)及企業(yè)自身要求的程度，為了保證產(chǎn)品質(zhì) 量還有哪些問題需進(jìn)一步解決；d. 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、

8、驗(yàn)證情況及應(yīng)商定的問題；e. 上一次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的落實(shí)及驗(yàn)證情況；f. 由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化（即環(huán)境改變、新技術(shù)、 新材料、新工藝、質(zhì)量概念變化、法律法規(guī)變化、組織內(nèi)部結(jié)構(gòu) 變化等），可能影響質(zhì)量體系變更應(yīng)研討的問題。g. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、充分性、有 效性；h. 對公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行的分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)建議;i. 資源配備需求。4.7.2 各部門在管理評(píng)審前夕，應(yīng)收集分析和統(tǒng)計(jì)本部門分 質(zhì)量目標(biāo)完成的情況，并將分析結(jié)果寫入管理評(píng)審的輸入資料， 對于未能實(shí)現(xiàn)分質(zhì)量目標(biāo)的情況， 應(yīng)由辦公室組織內(nèi)部人員分析 原因，制定并實(shí)施糾正措施。具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 。4.8 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、監(jiān)視測量、數(shù) 據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施、管理評(píng)審等