產(chǎn)品試制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、版次：D/0版 P 3.1 W-2-2012 文件名稱(chēng)產(chǎn)品試制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè) 次第 7 頁(yè) 共7 頁(yè)產(chǎn)品試制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)頁(yè) 次第 1頁(yè) 共7頁(yè)制定部門(mén)質(zhì)量部編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期1.目的確保試制產(chǎn)品的質(zhì)量，更好地滿足或超過(guò)客戶的要求和期望，同時(shí)使產(chǎn)品的試制過(guò)程制度化、文件化、程序化。2.范圍適用于本公司新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品/工程變更產(chǎn)品的試制，包括樣品試制（手工樣件和工裝樣件）、小批量試制。3. 定義3.1小批量試制：主機(jī)廠小批量試生產(chǎn)，一般為300500臺(tái)，顧客有要求時(shí)按顧客的要求執(zhí)行。3.2滿負(fù)荷生產(chǎn)：是顧客小批量試制要求的一種情況，就是在量產(chǎn)前按顧客所需年產(chǎn)量折算每天滿負(fù)荷生產(chǎn)的產(chǎn)量，以

2、此安排2-3天滿負(fù)荷狀態(tài)的生產(chǎn)，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)。4. 職責(zé)4.1工程部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品試制、工程變更產(chǎn)品的試制工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外購(gòu)/外協(xié)零部件的采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織試生產(chǎn)作業(yè)人員的培訓(xùn)；4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)工程變更產(chǎn)品試制所需零部件的采購(gòu)；4.3設(shè)備部確保試制所需設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備滿足產(chǎn)品技術(shù)要求；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作者設(shè)備培訓(xùn)；4.4工藝部配合工程部實(shí)施產(chǎn)品試制工作；4.5制造部配合實(shí)施產(chǎn)品試制工作；4.6質(zhì)量部配合實(shí)施試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作；4.7檢測(cè)中心負(fù)責(zé)相關(guān)試驗(yàn)工作；5.程序 責(zé)任部門(mén)流程圖備注/輸出1 工程部：按外購(gòu)樣件管理指導(dǎo)書(shū)的要求采購(gòu)所需零部件。1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)確定后，采購(gòu)所需零部件一、手

3、工樣件 1.工程部2 通常情況下，客戶的送樣要求由工程部與客戶對(duì)接溝通，但銷(xiāo)售部/市場(chǎng)部若接到客戶的樣件送樣要求，應(yīng)將客戶的樣件送樣要求傳遞給工程部，不允許將客戶的樣件要貨計(jì)劃下發(fā)制造部2.銷(xiāo)售部工程部市場(chǎng)部2.顧客的樣件送樣要求5.樣機(jī)評(píng)審與設(shè)計(jì)驗(yàn)證工藝驗(yàn)證需要3.樣件試制計(jì)劃3.項(xiàng)目經(jīng)理3 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的樣件送樣要求及工藝驗(yàn)證的需要編制樣件試制計(jì)劃（一般為15臺(tái)以下，客戶有要求時(shí)按客戶要求執(zhí)行）。未通過(guò) 通過(guò)6.向顧客送樣4 項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)產(chǎn)品圖、設(shè)計(jì)文件、樣件控制計(jì)劃組織制作樣機(jī)。工程部：由工程部組織，質(zhì)量部和檢測(cè)中心配合對(duì)樣機(jī)作全尺寸檢驗(yàn)及性能試驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目

4、經(jīng)理：對(duì)樣機(jī)的檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。4.工程部項(xiàng)目經(jīng)理4.樣機(jī)制作與檢驗(yàn)試驗(yàn)5 項(xiàng)目經(jīng)理：組織項(xiàng)目小組進(jìn)行樣機(jī)評(píng)審，填寫(xiě)設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，記錄每項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)的驗(yàn)證結(jié)果、樣機(jī)試制及檢測(cè)中存在問(wèn)題和應(yīng)采取的措施。工程部：對(duì)送樣樣機(jī)保存一臺(tái)封樣樣機(jī)。5.項(xiàng)目經(jīng)理工程部通過(guò) 通過(guò)6.向顧客送樣6 工程部：負(fù)責(zé)將合格樣機(jī)入成品庫(kù)，不合格樣機(jī)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師開(kāi)具廢品通知單，并出具廢品處置意見(jiàn)。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)將樣機(jī)發(fā)送客戶。6.工程部市場(chǎng)部銷(xiāo)售6.樣機(jī)入庫(kù)并向顧客送樣7.銷(xiāo)售部/市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)將顧客對(duì)樣機(jī)的評(píng)價(jià)報(bào)告送交項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理：若客戶未認(rèn)可，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目小組按本流程第1步開(kāi)始執(zhí)行，重新

5、制作樣件送樣。物流部：庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)后三個(gè)月仍未領(lǐng)用的樣件，提交新品庫(kù)存清單給項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理提出處置意見(jiàn)。7.銷(xiāo)售部市場(chǎng)部物流部項(xiàng)目經(jīng)理7.樣機(jī)跟蹤責(zé)任部門(mén)備注/輸出1 工程部：按外購(gòu)樣件管理指導(dǎo)書(shū)的要求采購(gòu)所需零部件。二、工裝樣件（20件以下）1.過(guò)程設(shè)計(jì)確定中，采購(gòu)所需零部件 1.工程部2 通常情況下，客戶的送樣要求由工程部與客戶對(duì)接溝通，但銷(xiāo)售部/市場(chǎng)部若接到客戶的樣件送樣要求，應(yīng)將客戶的樣件送樣要求傳遞給工程部，不允許將客戶的樣件要貨計(jì)劃下發(fā)制造部。2.銷(xiāo)售部工程部市場(chǎng)部2.顧客的樣件送樣要求工藝驗(yàn)證需要過(guò)程更改3 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的樣件送樣要求及工藝驗(yàn)證的需要組織填寫(xiě)產(chǎn)品試

6、制通知單，并提交分管副總裁批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后發(fā)放工藝部、制造部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)量部、檢測(cè)中心等相關(guān)部門(mén)。3.項(xiàng)目經(jīng)理3.產(chǎn)品試制通知單4 項(xiàng)目小組：組織制造部進(jìn)行工裝樣件生產(chǎn)，工程部及工藝部的工程師全程跟蹤。生產(chǎn)依據(jù)：過(guò)程設(shè)計(jì)中項(xiàng)目小組編制的試生產(chǎn)控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)卡。質(zhì)量部和檢測(cè)中心：對(duì)樣機(jī)作全尺寸檢驗(yàn)及性能試驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)樣機(jī)的檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。4.工裝樣件生產(chǎn)4.制造部/項(xiàng)目小組未通過(guò) 通過(guò)6.向顧客送樣5.樣機(jī)評(píng)審與驗(yàn)證5.項(xiàng)目經(jīng)理/工程部5項(xiàng)目經(jīng)理：組織項(xiàng)目小組進(jìn)行樣機(jī)評(píng)審，形成評(píng)審報(bào)告。工程部：對(duì)送樣樣件保存一臺(tái)封樣樣機(jī)。通過(guò) 通過(guò)6.向顧客送樣6

7、工程部：負(fù)責(zé)將合格樣機(jī)入成品庫(kù)，不合格樣機(jī)由檢驗(yàn)員開(kāi)具廢品通知單，設(shè)計(jì)工程師簽字，完成相關(guān)手續(xù)后報(bào)廢。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)將樣機(jī)發(fā)送客戶。6.工程部市場(chǎng)部7.銷(xiāo)售部市場(chǎng)部物流部項(xiàng)目經(jīng)理6.樣機(jī)入庫(kù)并向顧客送樣7.樣機(jī)跟蹤7銷(xiāo)售部/市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)將顧客對(duì)樣機(jī)的評(píng)價(jià)報(bào)告送交工程部/項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理：若客戶認(rèn)可，則轉(zhuǎn)入小批試制中；若客戶未認(rèn)可，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目小組按本流程第1步開(kāi)始執(zhí)行，重新制作樣件送樣。物流部：庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)后三個(gè)月仍未領(lǐng)用的樣件，提交新品庫(kù)存清單給項(xiàng)目經(jīng)理，并按照審批結(jié)果處置。注：首批訂單前，應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)（項(xiàng)目經(jīng)理視試制過(guò)程的具體情況進(jìn)行多次小批量驗(yàn)證），直致過(guò)程穩(wěn)定方可開(kāi)展小批試制

8、。責(zé)任部門(mén)流程圖備注/輸出1 銷(xiāo)售部：接到客戶訂單后，將訂單與客戶要求一起傳遞到市場(chǎng)部。若其他部門(mén)人員接到客戶小批試制要貨要求應(yīng)傳遞市場(chǎng)部，同時(shí)由市場(chǎng)部進(jìn)行再確認(rèn)。1客戶首批訂單（約50臺(tái)）后續(xù)主機(jī)廠小批試生產(chǎn)訂單三、小批試制（滿負(fù)荷生產(chǎn)） 未通過(guò) 1.銷(xiāo)售部2 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行訂單評(píng)審，通過(guò)后向工程部下發(fā)要貨計(jì)劃。不允許將客戶的小批試制要貨計(jì)劃下發(fā)制造部?？蛻粢?.市場(chǎng)部2.訂單評(píng)審過(guò)程驗(yàn)證需要（滿負(fù)荷生產(chǎn)）3 項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的訂單要求及過(guò)程驗(yàn)證的需要組織填寫(xiě)產(chǎn)品試制通知單，并提交分管副總裁批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后發(fā)放工藝部、制造部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)量部等相關(guān)部門(mén)。通過(guò)3.項(xiàng)目經(jīng)

9、理3.產(chǎn)品試制通知4 工程部：1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品由工程部負(fù)責(zé)按照試制計(jì)劃采購(gòu)回物料，產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師確認(rèn)物料是否合格（質(zhì)量部配合），合格物料由工程部采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)入庫(kù)到新品物料存儲(chǔ)區(qū)。采購(gòu)工程師在樣件試制前一周，填寫(xiě)試制品物料狀況報(bào)告報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；2）工程更改產(chǎn)品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照試制計(jì)劃采購(gòu)回物料，質(zhì)量部負(fù)責(zé)入廠驗(yàn)收，工藝工程師負(fù)責(zé)組織工程部、制造部、質(zhì)量部確認(rèn)物料是否合格，合格物料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)入庫(kù)；采購(gòu)部在樣件生產(chǎn)前一周，填寫(xiě)試制品物料狀況報(bào)告報(bào)工藝部；3）負(fù)責(zé)組織對(duì)操作者、檢驗(yàn)員進(jìn)行試制工藝和生產(chǎn)要點(diǎn)知識(shí)培訓(xùn)。設(shè)備部：1）利用 “新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表”檢查新設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)備情況，確保新

10、設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備在試生產(chǎn)前到位，并安裝調(diào)試合格；2）檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備日常維護(hù)點(diǎn)檢項(xiàng)目是否完整；3）對(duì)操作者進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)。制造部：1）負(fù)責(zé)按工程部產(chǎn)品試制通知單要求進(jìn)行試生產(chǎn)計(jì)劃安排并通知相關(guān)部門(mén)；2）利用 “新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表”檢查工裝和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)備情況，確保工裝和試驗(yàn)設(shè)備在試生產(chǎn)前到位。質(zhì)量部：量檢具配備情況及有效性檢查。4.各部門(mén)5.試生產(chǎn)前會(huì)議6.領(lǐng)料、投料上線5 試制前一周，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開(kāi)產(chǎn)前會(huì)、落實(shí)試制準(zhǔn)備情況并明確各部門(mén)在試制中的職責(zé)。若生產(chǎn)前出現(xiàn)缺料或其他可能影響生產(chǎn)計(jì)劃的因素，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)綜合評(píng)定是否取消試生產(chǎn)計(jì)劃重新準(zhǔn)備。5.項(xiàng)目經(jīng)理

11、4試制前準(zhǔn)備工作6.工程部物流部6 試生產(chǎn)前兩天，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)料，庫(kù)管員將樣件生產(chǎn)所需的物料備好，送料員根據(jù)試生產(chǎn)時(shí)間投料上線。責(zé)任部門(mén)流程圖備注/輸出7.制造部工藝部工程部7 制造部：嚴(yán)格按相關(guān)工藝文件及設(shè)備/工裝進(jìn)行試生產(chǎn)；工程部/工藝部工程師：跟蹤樣件生產(chǎn)全過(guò)程，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)試生產(chǎn)中的不良率等質(zhì)量數(shù)據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)支持。試制中出現(xiàn)的問(wèn)題由項(xiàng)目經(jīng)理組織評(píng)審，并按評(píng)審意見(jiàn)實(shí)施，同時(shí)記錄在產(chǎn)品試制報(bào)告單中。 7.試制品生產(chǎn) 8 質(zhì)量部：配合工程部/工藝部對(duì)試制產(chǎn)品進(jìn)行樣件檢驗(yàn)工作，對(duì)存在的問(wèn)題通過(guò)產(chǎn)品試制報(bào)告單反饋。檢測(cè)中心：試制產(chǎn)品的試驗(yàn)工作。8.質(zhì)量部檢測(cè)中心8.樣件質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)

12、合格 9.1質(zhì)量檢驗(yàn)合格，由制造部將樣件入成品庫(kù)，成品庫(kù)管員建立新品樣品臺(tái)帳，并將樣件存放在試制品存儲(chǔ)區(qū)。9.2 由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，若評(píng)審后認(rèn)為可以讓步接受，則由工藝部工程師提交不合格品評(píng)審報(bào)告，完成手續(xù)后入庫(kù)。9.2.1 設(shè)計(jì)工程師主導(dǎo)，工藝部及制造部相關(guān)人員配合完成不合格品返修，返修后重新檢驗(yàn)；9.2.2 由檢驗(yàn)員填寫(xiě)廢品通知單，設(shè)計(jì)工程師簽字，完成相關(guān)手續(xù)后報(bào)廢。9.1.制造部/物流部9.2 項(xiàng)目經(jīng)理工藝部9.2.1 設(shè)計(jì)工程師 9.2.2檢驗(yàn)員不合格 9.1入庫(kù)9.2評(píng)審接受 不接受9.2.2 報(bào)廢9.2.1返修10. 市場(chǎng)部開(kāi)具發(fā)貨通知單，物流部負(fù)責(zé)發(fā)貨。1

13、0.市場(chǎng)部物流部10.提交顧客11.銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)反饋，將產(chǎn)品研發(fā)改進(jìn)信息提報(bào)工程部/項(xiàng)目經(jīng)理；物流部：成品庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)后三個(gè)月仍未領(lǐng)用的樣件，提交新品庫(kù)存清單給項(xiàng)目經(jīng)理，并按照審批結(jié)果處置。11.銷(xiāo)售部市場(chǎng)部物流部項(xiàng)目經(jīng)理11.新品樣件跟蹤12 項(xiàng)目經(jīng)理：1）組織編寫(xiě)產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告，對(duì)試制工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)過(guò)程能力、工程不良率、操作者技能達(dá)成等情況進(jìn)行確認(rèn)，出具小批試制確認(rèn)報(bào)告，同時(shí)組織各部完善改進(jìn)相關(guān)技術(shù)文件/工裝/模具等。2）結(jié)合客戶要求安排多次小批試制確認(rèn)，并組織項(xiàng)目小組向客戶提交PPAP資料。3）PPAP提交客戶批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)書(shū)面通知市場(chǎng)部該型號(hào)產(chǎn)品已正式量產(chǎn)，以后客戶要貨計(jì)劃

14、經(jīng)評(píng)審后直接下發(fā)制造部，由制造部安排產(chǎn)品生產(chǎn)。 3）將試制中的問(wèn)題對(duì)策導(dǎo)入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；相關(guān)技術(shù)文件連同產(chǎn)品試制報(bào)告等交資料室歸檔。質(zhì)量部：PPAP提交客戶認(rèn)可后轉(zhuǎn)入量產(chǎn)初期流動(dòng)管理。12.項(xiàng)目經(jīng)理資料室質(zhì)量部12.試制結(jié)束 6相關(guān)文件6.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序6.2初期流動(dòng)管理指導(dǎo)書(shū)6.3工程變更管理指導(dǎo)書(shū)7質(zhì)量記錄7.1 產(chǎn)品試制通知單7.2 產(chǎn)品試制報(bào)告單7.3 工藝試裝通知單7.4 試制品物料狀況報(bào)告修改記錄序號(hào)修正情況發(fā)行日期1換版，由A版更換為B版。2008年7月20日2換版，由B版更換為C版。2010年6月20日3更改：文中“技術(shù)部”改為“開(kāi)發(fā)部門(mén)”；“營(yíng)銷(xiāo)總公司”改為“營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)”；“制造部”改為“制造部門(mén)”；增加5.2.5 試制過(guò)程結(jié)束后，在轉(zhuǎn)