2019年部門預(yù)算有關(guān)情況的說明

1、謝謝觀賞2019年部門預(yù)算有關(guān)情況的說明一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）、主要職責(zé)為政府機關(guān)辦公與干部生活提供后勤服務(wù)。機關(guān)辦公服務(wù)，機關(guān)辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理、機關(guān)會議室服務(wù)、機關(guān)辦公用房管理服 務(wù)、機關(guān)設(shè)備服務(wù)、機關(guān)后勤生活服務(wù)、職工餐飲服務(wù)、承辦機 關(guān)委托事項。（二）、內(nèi)設(shè)機構(gòu)我單位為全額撥款事業(yè)單位，編制70人?，F(xiàn)有在職在編人員64人，退休18人，合同制工人56人。局長1人，副局長2 人，紀(jì)委書記1人，內(nèi)設(shè)科室14個。其中：1個局長室、2個副 局長室、1個紀(jì)委書記室、11個科室：辦公室、財務(wù)科、綜合科、 餐飲科、節(jié)能科、市民中心、網(wǎng)球館、保衛(wèi)科、設(shè)備科、服務(wù)管 理科、1110熱線。二

2、、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算內(nèi)容李滄區(qū)本級單位數(shù)量1個三、預(yù)算收支增減變化總體情況說明（一）2019年收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為8047.88萬元，其中，財政撥款8047.88 萬元，占100%。2019年支出預(yù)算為8047.88萬元，其中，人員經(jīng)費支出 1091.93萬元，占13.57 %;日常公用經(jīng)費支出 70.01萬元，占 0.87 %;專項經(jīng)費支出 6885.94萬元，占85.56 %。（二）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年財政撥款收支預(yù)算 8047.88萬元，與2018年相比， 財政撥款收、支總計各減少 1043.45萬元，減少12.97 %。主要 原因

3、：一是根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增 加支出；二是減少了李滄區(qū)圖書館檔案館建設(shè)項目資金支出。（三）2019年政府性基金預(yù)算收支情況2019年政府性基金預(yù)算撥款既無收入也無支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費支出700052元。比2018年減少77784元， 減少11.11%。主要原因：節(jié)約開支。辦公費 64人（三類部門） 192000元；差旅費1+63人239400+19000 元；培訓(xùn)費64人 64000元；公務(wù)招待費10408元；單位電話通訊費14部70000 元，其中：1個局長室、1個副局長室、1個紀(jì)委書記室、11個 科室（辦公室、財務(wù)科、綜合科、餐飲科、節(jié)能科

4、、市民中心、 網(wǎng)球館、保衛(wèi)科、設(shè)備科、服務(wù)管理科、1110熱線、）；辦公費設(shè)備購置費64人32000元；維修維護費64人6400元；交通 費，3輛車（局長用車、辦公用車、食堂購海鮮購菜皮卡車）109800 元；其他費用82人90200元。核準(zhǔn)后按比例調(diào)至 700052元。五、三公經(jīng)費增減變化情況說明2019年，財政撥款安排的 三公”經(jīng)費預(yù)算共143955元，比 2018年增加74555元其中：公務(wù)用車運行維護費 100000元， 比2018多37000元增加37%，主要用于燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費等，購買蔬菜車輛常年老化，需要維修維護費 用增加；公務(wù)接待費3955元，主要用于按規(guī)定

5、開支的公務(wù)接待 支出（含加班用餐支出比 2018年減少2455元，減少62.07%, 主要原因，減少公務(wù)接待數(shù)量）因公出國費 40000元（2018年 沒有此預(yù)算）增加40000元，增加100%，主要原因，考慮職員 有出國出境計劃。六、政府采購安排情況說明：2019年本部門政府采購金額 45227833元政府采購貨物金額： 3479328元。工程采購類金額 35628505元，政府采購服務(wù) 金額6120000元。七、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋（一）、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金（二）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開

6、展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政 專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資 金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。（四）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（五）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（六）、其他收入：指單位取得的除上述 財政撥款收入”、上 級補助收入”、事業(yè)收入”、附屬單位上繳收入”、經(jīng)營收入”等 以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。（七）、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任

7、務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。（八）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十）、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（十一）、其他支出：指除 基本支出”、項目支出”、經(jīng)營 支出”、對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、 捐贈支出等。（十二）、 三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公 出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城區(qū)

8、間 交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車 購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位 按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、國有資產(chǎn)占用情況說明截止2018年12月31日，本部門房屋及建筑物 3件23540 元，車輛5輛850478元，家具用具 2185件2486376.2元，文 物和陳列品5件1628873元，通用設(shè)備3819件11092523.79 元，專用設(shè)備1725件3129668.4元，圖書檔案10件4600元。 總計 19216059.39 元。九、重點項目的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明2019年，本部門重點項目預(yù)算有 1個，為機關(guān)大樓運轉(zhuǎn)維護 費，金額為1651000元。項目績效目標(biāo)：為了保障機關(guān)大樓的 正常運轉(zhuǎn)維護，食堂煙道，空氣源水管道維護，消