倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù) （1） 做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。 （2） 做好物資的保管工作。 （3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第二章 倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù) 第三條 對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。 第四條 對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管

2、人員處理。 第三章 倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù) 第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。 第四章 倉(cāng)庫(kù)貨物的保管 第六條 倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。 第七條 每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。 第八條 保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。 第九條 做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 第十條

3、 根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。 第十一條 對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第十二條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度。 第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。 第十四條 庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。 （1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。 （2）下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 第十五條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)

4、庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定： （1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。 （2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 （3）嚴(yán)禁涂改賬目。 （4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。 （5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。 （6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。 （8）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。 第五章 附則 第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。 為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度： 一、 倉(cāng)庫(kù)日常管理; 1、 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。材料倉(cāng)庫(kù)必

5、須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。 2、 必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性. 3、 做好各類(lèi)產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存產(chǎn)品定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致. 4、 公司必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量，再逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨產(chǎn)品的分類(lèi)整理. 二、入庫(kù)管理: 1、 產(chǎn)品

6、進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù). 2、 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 三、出庫(kù)管理: 1、 各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。 2、 物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相

7、關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳. 四、其他相關(guān)事宜 ： 1、 自覺(jué)遵守各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。 2、 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。 3、 保管物資，未經(jīng)上級(jí)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。 4、 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。 5、 創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是倉(cāng)管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。6、 庫(kù)存盈虧反映出倉(cāng)管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)

8、差錯(cuò)。1 總則 為保管好局庫(kù)存物資，切實(shí)做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù) 優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于江門(mén)供電局及直屬各局所有物資倉(cāng)庫(kù)(包括農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)備品倉(cāng) 庫(kù))的入庫(kù)、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤(pán)點(diǎn)、安全等日常管理工作。 3 職責(zé) 江門(mén)供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉(cāng)儲(chǔ)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資入庫(kù)、 保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤(pán)點(diǎn)、安全等倉(cāng)庫(kù)日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。 4 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理內(nèi)容與方法 4.1 物資入庫(kù)的基本要求 4.1.1 憑證齊全 凡入庫(kù)物資，必須有采購(gòu)部門(mén)開(kāi)出的入庫(kù)憑證，以及供方或承運(yùn)方的有關(guān)憑證（送 貨清單或發(fā)票） 。對(duì)于沒(méi)有上述

9、單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待 驗(yàn)收入庫(kù)物資單獨(dú)存放，作好標(biāo)識(shí)和記錄，并于二周內(nèi)及時(shí)補(bǔ)辦欠缺的有關(guān)憑證。 4.1.2 數(shù)量準(zhǔn)確 物資入庫(kù)時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符， 單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員或主任反映， 并做好記錄（含拍照） ，督促其處理。對(duì)于物流中心配送到各農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)的物資，收貨 人也應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配送單（領(lǐng)料單）與實(shí)物是否相符。 4.1.3 包裝完整 在接收物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應(yīng)記錄下 損傷程度（有無(wú)污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲(chóng)、包裝是否符合要求等） ，并及時(shí)通知物流中

10、心采購(gòu)人員赴現(xiàn)場(chǎng)處理。 共 8 頁(yè) 第 1 頁(yè) F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 4.2 物資的驗(yàn)收入庫(kù) 4.2.1 所有物資必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)方能入庫(kù)保管。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地核對(duì)，做到單貨 相符，并根據(jù)物資來(lái)源，包裝好壞、型號(hào)規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開(kāi)箱驗(yàn)收或抽 樣驗(yàn)收，檢驗(yàn)單物是否相符及質(zhì)量情況（以合格證書(shū)和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗(yàn)） ， 并填制物資檢驗(yàn)單 ，送復(fù)檢員審核簽字。 4.2.2 物資到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到隨進(jìn)隨檢，及時(shí)收料，一般貨到兩個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn) 收完畢，大宗物資的驗(yàn)收最多不超過(guò)三個(gè)工作日。 4.2.3 所有物資必須

11、經(jīng)過(guò)驗(yàn)收方能入帳， 驗(yàn)收工作由倉(cāng)庫(kù)保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑 物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單辦理，驗(yàn)收要做到驗(yàn)品種、驗(yàn)型號(hào)規(guī)格、驗(yàn)數(shù)量（包括配套設(shè)備和 附件） ，對(duì)于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、技術(shù)部門(mén)等有關(guān)員進(jìn)行開(kāi) 箱驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 4.2.4 對(duì)檢驗(yàn)不合格物資應(yīng)做出標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫(kù)區(qū)保管， 同時(shí)通知物流中 心的相關(guān)采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審處理。 4.2.5 未經(jīng)正式驗(yàn)收的物資應(yīng)單獨(dú)存放于待驗(yàn)收庫(kù)區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必須經(jīng) 局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.2.6 凡直送工地的物資應(yīng)由采購(gòu)人員在物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單上注明物資去向，用途和 收貨單位并簽名，同時(shí)在物資領(lǐng)料單聯(lián)提貨人處簽名，

12、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)視為物資已入 庫(kù)予以認(rèn)可，并及時(shí)登記入帳。 4.2.7 物資經(jīng)檢驗(yàn)，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)后，保管員必須對(duì)該物資建立實(shí)物明細(xì)帳，記明物資的類(lèi) 別、品名、規(guī)格、型號(hào)、出廠編號(hào)、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)倉(cāng)編號(hào)、件數(shù)、重量、貨位號(hào)，同時(shí) 將單據(jù)（指物資到庫(kù)檢驗(yàn)單物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單 、 ）妥善保管，以便管理及復(fù)檢。 4.2.8 對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標(biāo)志的卡片，戶(hù)外用鋁質(zhì)卡，戶(hù)內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般 是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉(cāng)庫(kù)保管員隨時(shí)登記、檢查、核對(duì)及時(shí)記錄 好庫(kù)存物資的變化。 4.3 物資的保管和保養(yǎng) 4.3.1 入庫(kù)物資應(yīng)按種類(lèi)、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，要 達(dá)到合理、牢固、

13、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標(biāo)志明顯，存放整齊， 共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè) F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 堆碼貨物的包裝標(biāo)色必須一致向外； “四號(hào)定位” （即庫(kù)區(qū)號(hào)、架號(hào)、層排號(hào)、 位號(hào)） ， “五 五擺放” （每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)） ，通道地上有明顯標(biāo)線(xiàn)，并繪有定位放 置圖，以便收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。 4.3.2 保管的各種物資必須確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、 防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時(shí)還應(yīng)定期檢查垛位是否積 水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)

14、向物流部門(mén)或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專(zhuān)庫(kù)存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施， 同一般物資隔離儲(chǔ)存，同時(shí)還應(yīng)定期檢查，確保安全。 4.3.4 精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫(kù)存房 儲(chǔ)存。 4.3.5 電線(xiàn)電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護(hù)套。橡膠、塑料制品 要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。 4.3.6 庫(kù)存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測(cè)試的要由專(zhuān)人管理，資料要認(rèn)真保管，便 于領(lǐng)料時(shí)資料的移交。 4.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準(zhǔn)超高碼垛、擠壓和 撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換重裝。 4

15、.3.8 物資的堆放應(yīng)方便裝卸， 利于作業(yè)。 有儲(chǔ)存期的物資應(yīng)有明顯的標(biāo)志， 登記出廠、 入庫(kù)日期，分批存放，做到先進(jìn)先出，在將要超過(guò)有效期時(shí)，應(yīng)及時(shí)向物流部門(mén)或部門(mén) 主管反映并催促其處理。儲(chǔ)存時(shí)間不同時(shí)，同類(lèi)物資要分開(kāi)先后次序堆放，便于先進(jìn)先 出。物資包裝上的標(biāo)志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外，方便識(shí)別。 4.4 物資的發(fā)料 4.4.1 物流倉(cāng)庫(kù)發(fā)料的依據(jù)是由物流部門(mén)開(kāi)具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī) 格、數(shù)量填寫(xiě)清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件 打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對(duì)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)憑證是否合格，對(duì) 不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時(shí)應(yīng)與制單人聯(lián)系核

16、實(shí)，登記提貨人身份證號(hào)碼方能 發(fā)料，否則不予發(fā)料。 農(nóng)電所倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫(xiě)的用料計(jì)劃，到倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)領(lǐng)料單， 共 8 頁(yè) 第 3 頁(yè) F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 施工班長(zhǎng)及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉(cāng)庫(kù)管理員才能按單發(fā)料。 對(duì)于委托工程承包的施工單位到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料， 必須有委托部門(mén)簽好的領(lǐng)料單及委托取 料證明，倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真核準(zhǔn)單據(jù)的真實(shí)性和來(lái)人身份后才可發(fā)料。 4.4.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須遵循“專(zhuān)料專(zhuān)用、先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。發(fā)料時(shí)做到雙方 共同過(guò)磅、檢尺點(diǎn)數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗(yàn)報(bào)告、圖紙、

17、磅碼單、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料一并交提貨人，如有不符合當(dāng)面糾正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄 存物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其單獨(dú)存放于待驗(yàn)收入庫(kù)區(qū)，并在貨物上掛牌標(biāo)明清楚。 4.4.3 發(fā)貨前必須經(jīng)過(guò)復(fù)核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技 術(shù)證件是否齊全，核對(duì)單據(jù)及物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉(cāng)庫(kù)保管 員與提貨人互相核實(shí)無(wú)誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)立即記帳，當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、 物一致。 4.4.4 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準(zhǔn)擅自變更， 不準(zhǔn)涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門(mén)和物流中心制單人同意并簽章。 4.4.5 基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專(zhuān)項(xiàng)工程

18、設(shè)備的發(fā)料必須核對(duì)工程項(xiàng)目、名稱(chēng)型號(hào)、規(guī) 格數(shù)量，做到專(zhuān)料專(zhuān)用。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)用。 4.4.6 如遇事故緊急搶修，可憑局項(xiàng)目管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng) 用部門(mén)應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。 4.4.7 對(duì)已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時(shí)與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促 領(lǐng)料部門(mén)及時(shí)退回。 4.5 物資的退料 4.5.1 工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級(jí)物流中心開(kāi)具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全， 設(shè)備 材料名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)清單，并有退料人，主管項(xiàng)目部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按 5.7 條款辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價(jià)值的物

19、資退庫(kù)依據(jù)是經(jīng)審核批準(zhǔn)的固定 資產(chǎn)變更申請(qǐng)單。倉(cāng)庫(kù)保管員除按 7.2 條款辦理入庫(kù)手續(xù)外，還應(yīng)特別注意將其單獨(dú)存 放或標(biāo)識(shí)，并按實(shí)估算價(jià)格入帳。 4.5.3 報(bào)廢物資退庫(kù)的依據(jù)是固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)廢物資 共 8 頁(yè) 第 4 頁(yè) F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 入庫(kù)磅碼單 ，并送交主管部門(mén)的經(jīng)管人員共同過(guò)磅和簽名。 4.6 物資的盤(pán)點(diǎn) 4.6.1 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)是物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，它是對(duì)庫(kù)存物資實(shí)際數(shù)量、沖 卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對(duì)和調(diào)整處理過(guò)程，必須形成制度，堅(jiān)持進(jìn)行。庫(kù)存物資 做到出入庫(kù)手續(xù)齊備，

20、日清月結(jié)，帳物相符率大于 98%(庫(kù)存帳物相符率=被抽查物資帳 物相符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%)。 4.6.2 盤(pán)點(diǎn)應(yīng)按照平時(shí)實(shí)行輪回盤(pán)點(diǎn)和年終（中）全面盤(pán)點(diǎn)兩種方法進(jìn)行，輪回盤(pán)點(diǎn)是 在日常工作中，有計(jì)劃有步驟地按庫(kù)房編號(hào)、分片、分架、分層對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物清 點(diǎn)，周而復(fù)始地輪回進(jìn)行，且必須保證每項(xiàng)具體物資在年內(nèi)輪點(diǎn)一次以上，在年中及年 終進(jìn)行全面清點(diǎn)。 4.6.3 在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資實(shí)際庫(kù)存量同記錄卡登記數(shù)、 賬面結(jié)存數(shù)有差異的應(yīng)列出差異 表（包括物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單位、賬面數(shù)、盤(pán)點(diǎn)數(shù)、盈虧數(shù)、單價(jià)、盈虧金額、 盈虧原因） ，填寫(xiě)盈虧報(bào)告，嚴(yán)格按局財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定處理，并追究有關(guān)人

21、員責(zé)任，未經(jīng) 允許，任何盈虧毀損物資不得從賬卡上沖銷(xiāo)。 4.6.4 需要報(bào)損、 報(bào)廢的物資應(yīng)嚴(yán)格審查， 并經(jīng)技術(shù)部門(mén)簽定后按有關(guān)規(guī)定報(bào)批和處理。 4.6.5 物資盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)認(rèn)真細(xì)致、實(shí)事求是，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如實(shí)上報(bào)，對(duì)記錄卡和帳面數(shù)的 調(diào)整必須經(jīng)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁弄虛作假，擅自涂改。 4.7 倉(cāng)庫(kù)的安全技術(shù)措施 4.7.1 執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作堆 積。防止各種事故發(fā)生，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)不受任何損失，倉(cāng)儲(chǔ)工作人員的人身安全和健康 得到應(yīng)有的保護(hù)。 4.7.2 倉(cāng)庫(kù)設(shè)立專(zhuān)職安全員，工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有安全責(zé)任人和安全監(jiān)護(hù)人。 4.7.3 凡進(jìn)入庫(kù)房和庫(kù)區(qū)范圍作

22、業(yè)的工作人員必須佩戴安全帽并系好帽帶，穿戴手套、 工作服，嚴(yán)禁赤膊、短褲、拖鞋。 4.7.4 在作業(yè)前應(yīng)先明確工作任務(wù)，了解勞動(dòng)對(duì)象的物理、化學(xué)性能和包裝情況，確定 裝卸搬運(yùn)的辦法和如何放置等，要預(yù)見(jiàn)可能發(fā)生的傾側(cè)、碰撞、溜脫等意外情況，做好 預(yù)防補(bǔ)救措施。 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 4.7.5 倉(cāng)庫(kù)用的吊車(chē)及義車(chē)定期年審，凡操作者都必須持證上崗，嚴(yán)禁無(wú)證操作。每次 作業(yè)前需對(duì)吊繩吊環(huán)等工具進(jìn)行檢查，保證起吊設(shè)備及用具處于良好狀態(tài)。工作時(shí)集中 精神，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 4.7.6 機(jī)械吊重不得超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)

23、，起吊前應(yīng)緩慢試吊，禁止吊物下站人及吊物越過(guò)作業(yè) 人員上空，吊物不得長(zhǎng)時(shí)間停留間歇。起吊運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁以貨撞貨和以貨拉貨。起吊危險(xiǎn) 品或裝載不穩(wěn)當(dāng)貨物時(shí)要使用安全繩牽帶，專(zhuān)人固定卸放。 4.7.7 裝卸人員應(yīng)該按設(shè)備的吊裝標(biāo)志綁扎吊繩。如沒(méi)有吊裝標(biāo)志的，一定從設(shè)備、材 料的底部穿過(guò)和綁扎吊繩，并進(jìn)行試吊，待平衡后才起吊，以防損壞設(shè)備。 4.7.8 搬運(yùn)單件總重不超過(guò) 30 公斤的物件可用手提； 超過(guò) 30 公斤至 150 公斤以下者應(yīng) 用抬扛；超過(guò) 150 公斤的應(yīng)用義車(chē)或吊機(jī)作業(yè)。 4.7.9 危險(xiǎn)及易燃、易爆、有毒有害物資的搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)特別小心；使用機(jī)械吊重其額定 載荷應(yīng)減低 25%，不得攜帶火

24、種、敲打撞擊，銅瓶罩蓋不要正對(duì)作業(yè)人員的頭部和面部。 4.7.10 嚴(yán)格注意和遵守物資包裝及容器上標(biāo)示或附貼的各種標(biāo)志，防止操作不當(dāng)而損 壞設(shè)備和危及人身安全。壓力容器不得曝曬和猛烈碰撞。 4.7.11 庫(kù)區(qū)內(nèi)一切電力設(shè)施的安裝和使用應(yīng)嚴(yán)格遵守供用電安全規(guī)定，定期對(duì)電力設(shè) 施進(jìn)行檢查，下班前應(yīng)關(guān)閉庫(kù)區(qū)的電力開(kāi)關(guān)裝置。 4.7.12 庫(kù)區(qū)內(nèi)使用的計(jì)量器具有專(zhuān)人管理，定期送計(jì)量檢測(cè)部門(mén)年檢取得合格證書(shū)方 可使用。 4.7.13 倉(cāng)庫(kù)保管人員須懂得人工呼吸并掌握基本的緊急救護(hù)常識(shí)和學(xué)會(huì)使用消防器 材，每年至少進(jìn)行一次消防知識(shí)學(xué)習(xí)及演習(xí)。 4.8 倉(cāng)庫(kù)防火安全管理 4.8.1 倉(cāng)庫(kù)管理中消防安全占特殊

25、的地位，堅(jiān)持貫徹“以防為主”的方針及“誰(shuí)主管、 誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，采取有效措施，消除火災(zāi)隱患，杜絕火災(zāi)發(fā)生。 4.8.2 儲(chǔ)存物品應(yīng)分類(lèi)，分垛保存，每垛占地面積不宜大于 100 平方米，垛與垛間距不 少于 1 米，垛與墻間距不少于 0.5 米，垛與柱的間距不小于 0.3 米，主要通道不小于 2 米。 4.8.3 易燃物品及容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江門(mén)供電局物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 在醒目處標(biāo)明物品的名稱(chēng)及滅火方法。 4.8.4 用過(guò)的帶油棉沙、手套要放在安全的地方，定期檢查。 4.8.5 儲(chǔ)存丙類(lèi)物品及氣體倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過(guò) 60 瓦以上的白熾燈等高溫?zé)?具。當(dāng)使用日光燈等低溫照明燈具和其它防燃型燈具，應(yīng)對(duì)鎮(zhèn)流器采用隔熱、散熱的