某電子公司74采購控制程序

1、XXXX電子有限公司文件編號：JCH-QMSP-7.4供方評價選擇和采購控制程序版本號： B/0第6 頁 共6頁1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責3.1 供銷部a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 工程部負責編制外協(xié)外購件的檢驗標準和采購物資分類明細表。3.3 品質(zhì)部負責對采購物資的進貨驗證。3.4 管理者代表批準合格供方名錄。3.5 總經(jīng)理批

2、準采購計劃。4 工作程序4.1 采購物資分類工程部負責制定外協(xié)外購件的檢驗標準和采購物資分類明細表，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類；a）重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b）一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即對使用有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2 對供方的評價與選擇-29-.2.1潛在供應(yīng)商的選擇a)供銷部對提供A類物資的供方應(yīng)填寫供方評價選擇記錄進行評價，

3、評價內(nèi)容包括如下幾方面：供貨能力、加工能力；材料價格；材料質(zhì)量；交貨時間、信譽、銷售服務(wù)；交付方式。b)對第一次供應(yīng)A類物資的供方，應(yīng)與其簽定質(zhì)量保證協(xié)議書或提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a） 質(zhì)量管理體系認證證書；b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c） 本組織及供方以外的其他顧客的滿意程度調(diào)查；d） 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e） 供方生產(chǎn)設(shè)施、人力資源等基本情況；f） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。(3).提供B類材料的供方通過試用合格，相關(guān)部門認可，管理者代表批準即可。(4).對C類材料倉庫驗收合格即可。4.2.2合格供方的確認

4、a) 對供方的評價結(jié)果記錄在供方評價選擇記錄中，經(jīng)確認合格后，列入合格供方名錄并由管理者代表批準；通過產(chǎn)品認證或質(zhì)量管理體系認證覆蓋產(chǎn)品的供方，免于評價，直接列入合格供方名名錄。b) 合格供方材料在連續(xù)三次出現(xiàn)不合格時，對其重新評價確認。c) 建立A類材料供方檔案，保持供方材料記錄以提供必要時的追溯。4.2.3合格供方的監(jiān)控a) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施實施驗證記錄，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。b) 供銷部每半年對合格供方進行一次跟蹤復評，并將跟蹤復評的結(jié)果記錄在供方業(yè)績評價表中，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20

5、%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評價總分低于60%或質(zhì)量評分低于48%，取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.2.3條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。-30-4.2.4 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面材料證明外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b）品質(zhì)部對樣品進行驗證，并將驗證的結(jié)果記錄在供方評價選擇記錄中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次；d）樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)品質(zhì)部進貨驗證合格后

6、，交生產(chǎn)部試用，并由生產(chǎn)部將試用的結(jié)果記錄在供方評價選擇記錄中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方由管理者代表批準后，可列入合格供方名錄4.2.5對于供應(yīng)一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入合格供方名錄。4.2.6 對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，品質(zhì)部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入合格供方名錄。對零散采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。4.2.7 對于供應(yīng)物資的中間商和經(jīng)營店，采購員在實施采購時對供方的相關(guān)問詢即視

7、同為對供方的評價。4.2.8 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.9 對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4.3 采購4.3.1 采購計劃a）供銷部根據(jù)客戶訂單要求，計算主要材料需求量，制定采購計劃總經(jīng)理批準。b）根據(jù)采購單,對采購材料的類別、品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期限等方面作出說明。 c）計劃外材料需要采購時，根據(jù)需要填寫采購單，由管理者代表進行審批。d）保持采購文件記錄。-31-4.3.2 采購的實施a）供銷部根據(jù)批準的采購計劃、采購單，在合格供方名錄中選擇供

8、方實施采購；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等，中間商和經(jīng)營店類的供方可不用簽定采購合同；c）供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效，并將采購計劃交采供部經(jīng)理確認后實施采購。4.4 采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由品質(zhì)部進行進貨驗證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.4.

9、2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購物資驗收標準中的規(guī)定驗收方式展開驗證活動，并將檢驗或驗證的結(jié)果記錄在進料檢驗記錄表中。4.4.3 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.5 采購信息4.5.1 采購文件4.5.1.1 應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息：a） 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b） 對產(chǎn)品的驗收要求；c） 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。適當時還包括：d）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托

10、檢測的服務(wù)要求等；e)適用的質(zhì)量管理體系要求。采購文件由供銷部保管,發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求進行審批。5 相關(guān)文件5.1 JCH-QMSP-8.5 糾正預(yù)防措施控制程序5.2 JCH-QMSP-8.2.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視控制程序5.3 JCH-G.SP-008 供方評價選擇流程圖5.4 JCH-G.SP-034 采購控制流程圖5.5 JCH-G.SP-042 外委加工控制流程圖5.6 JCH-G.SP-021 糾正預(yù)防措施控制流程圖5.4 外協(xié)外購件的檢驗標準5.4 采購物資分類明細表5.5 質(zhì)量保證協(xié)議書5.6 采購合同6 質(zhì)量記錄6.1 JCH-QR7.4-01 供方評價選擇記錄6.2 JCH-QR7.4-02 合格供方名錄6.3 J