配件管理流程

1、配件管理流程步 驟操作流程圖流程要點(diǎn)管理部門主責(zé)配合1配件訂購一、配件訂購：1、 配件訂購渠道：在符合品牌主機(jī)廠配件商務(wù)政策的前提下，配件采購的途徑必須在主機(jī)廠 公司 備案供應(yīng)商中選擇；禁止通過其他渠道采購配件；每季度更新汽車投資公司指定供應(yīng)商清單。2、配件訂單制定：由配件計(jì)劃員根據(jù)主機(jī)廠各項(xiàng)配件指標(biāo)并結(jié)合本店實(shí)際需求（如：營銷活動(dòng)）制定，在保證配件滿足率同時(shí)減少配件積壓；如屬于缺貨訂單的，應(yīng)由配件計(jì)劃員根據(jù)SA、維修技師填寫的配件訂購申請單（附表1）制定，并向客戶收取訂金，建議按配件銷售價(jià)收取，不低于配件成本金額；3、配件訂單審核：1）本品牌界定的非常用件訂單：由維修站長終審確定，其余訂單由

2、配件經(jīng)理終審確定；2）涉及向公司備案供應(yīng)商采購的訂單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司與備案供應(yīng)商簽訂的協(xié)議終審確疋；3）配件訂單審核后，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)配件保證金賬戶資金充足。4、配件訂單跟蹤：配件計(jì)劃員負(fù)責(zé)跟蹤訂單配貨情況，如有無法滿足的配件應(yīng)及時(shí)報(bào)配件經(jīng)理處 理。配件計(jì)劃員倉庫保管員服務(wù)顧問 維修技師 配件經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理2配件入庫二、配件入庫：配件收發(fā)員車間主任1、配件到貨簽收：1） 配件到貨后，由配件收發(fā)員負(fù)責(zé)確認(rèn)數(shù)量準(zhǔn)確性、外包裝完整性、保質(zhì)期（針對(duì)橡膠件、 塑料件等）并簽收送貨單；2）如在清點(diǎn)配件的過程中發(fā)現(xiàn)配件損壞或缺失的，應(yīng)按照主機(jī)廠配件索賠流程處理；3）由公司備案供應(yīng)商供應(yīng)的配件，需配件經(jīng)理

3、與車間主任共冋驗(yàn)收，確保其符合質(zhì)量要求。2、配件入庫：配件收發(fā)員負(fù)責(zé)將到貨配件清點(diǎn)并分類入庫，其中：1）油漆、輔料須在到貨 3小時(shí)內(nèi)入庫；2）其余配件須在到貨當(dāng)天內(nèi)入庫。3、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理：1） 配件實(shí)物入庫同時(shí)，配件收發(fā)員應(yīng)按核定加價(jià)率在DMS系統(tǒng)中錄入入庫信息（配件經(jīng)理應(yīng) 事先將配件加價(jià)率原則向汽車投資公司公司報(bào)備，如特殊需要調(diào)整加價(jià)率需及時(shí)向汽車投資公司補(bǔ)充備案），核對(duì)雙系統(tǒng)所有入庫配件名稱、數(shù)量、價(jià)格是否一致，并將入庫單存檔，存檔時(shí)間不少于3年；2）配件經(jīng)理負(fù)責(zé)在配件入庫后對(duì)雙系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。配件經(jīng)理3三、配件日常管理：1、倉庫管理：1） 倉庫設(shè)施應(yīng)符合五距標(biāo)準(zhǔn)（燈距、頂距、柱

4、距、墻距、間距）；2） 配件應(yīng)由倉庫管理員分類擺放（如：ABCD類），其中：A、 應(yīng)按照主機(jī)廠要求制作庫位和配件銘牌標(biāo)識(shí)，倉庫管理員每月對(duì)庫位、 銘牌進(jìn)行更新， 并確保DMS系統(tǒng)信息與實(shí)物一致；B、危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)擺放；2、 現(xiàn)場管理：非倉庫人員不得擅自進(jìn)入倉庫（工作需要除外），由配件經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。3、長庫齡配件管理：配件經(jīng)理應(yīng)合理控制并降低長庫齡件的占比。4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理：1）在收到主機(jī)廠新增配件基礎(chǔ)信息及調(diào)價(jià)信息（含車型、零件編號(hào)）后，須在2天內(nèi)對(duì)雙系統(tǒng)進(jìn)行更新；涉及雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的，網(wǎng)管應(yīng)予以配合；2） 配件命名規(guī)則：配件品牌 +配件名稱+配件規(guī)格（對(duì)于非主機(jī)廠渠道采購的配件，應(yīng)在配件 命名

5、時(shí)予以標(biāo)注）；對(duì)于配件名稱相同、編號(hào)不同的配件，由配件經(jīng)理擬定命名規(guī)則并向汽 車投資公司公司備案，避免同一配件名稱查找繁瑣；3）配件經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督雙系統(tǒng)配件基礎(chǔ)信息冋步更新，網(wǎng)管每月對(duì)雙系統(tǒng)配件基礎(chǔ)信息進(jìn)行檢查，并將結(jié)果以內(nèi)部文件批閱單形式上報(bào)配件經(jīng)理、維修站長和財(cái)務(wù)經(jīng)理。倉庫管理員配件收發(fā)員配件經(jīng)理配件日常管理4四、配件出庫：1、配件發(fā)料出庫：1）配件收發(fā)員對(duì)預(yù)約配件應(yīng)該根據(jù)預(yù)約單提前準(zhǔn)備所需配件，放置在專用預(yù)約貨架內(nèi)；配件收發(fā)員維修技師車間主任配件經(jīng)理配件出庫|2）配件收發(fā)員根據(jù)維修工單信息查詢配件庫存、庫位信息并打印領(lǐng)料單，核對(duì)無誤后配料出 庫；配件收發(fā)員在發(fā)料過程中必須遵循先進(jìn)先出的原則

6、；3）維修技師根據(jù)領(lǐng)料單確認(rèn)配件實(shí)物數(shù)量，核對(duì)無誤后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)（領(lǐng)料單上簽字 人員與領(lǐng)料人應(yīng)為同一人）；4）配件收發(fā)員不得擅自修改配件名稱、出庫價(jià)格等；如遇特殊情況，需經(jīng)配件經(jīng)理及維修站 長簽字確認(rèn)后由配件經(jīng)理進(jìn)行調(diào)整；5）配件收發(fā)員應(yīng)采用以舊換新的發(fā)料原則，如需要向客戶展示舊件的，配件收發(fā)員可先行發(fā) 料，展示完成后由車間主任監(jiān)督維修技師歸還舊件到倉庫，但下列情況除外：A、維修工單上注明客戶需索回舊件；B、事故車領(lǐng)料可以參照疋損單或維修工單上的配件信息先行領(lǐng)料（暫不參照以舊換新發(fā) 料原則）。2、內(nèi)部借用出庫：1）維修技師在維修過程中如需要借用配件，應(yīng)先與配件倉庫確認(rèn)配件是否有庫存；2）

7、 維修技師應(yīng)填寫內(nèi)部借用單，經(jīng)車間主任審批確認(rèn)后，向配件倉庫借料（單件超過Y2000 元以上需維修站長審批確認(rèn)）；3）其余部門借用精品件等用于展示應(yīng)填寫內(nèi)部借用單，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批確認(rèn)后出庫；4）配件收發(fā)員應(yīng)根據(jù)內(nèi)部借用單發(fā)料，并登記借用臺(tái)賬；5）每天下班前，配件經(jīng)理負(fù)責(zé)將內(nèi)部借用配件歸還入庫，歸還時(shí)應(yīng)檢查配件是否完好。3、外部借用出庫：1）借用配件的當(dāng)事人填寫配件借用單，經(jīng)配件經(jīng)理、維修站長審核確認(rèn)后，由配件收發(fā)員發(fā) 料；2）配件經(jīng)理每月對(duì)配件借用情況進(jìn)行清理，對(duì)未能按時(shí)歸還的配件進(jìn)行跟蹤處理，并上報(bào)維修站長；外部借用配件最遲應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)歸還，逾期應(yīng)按調(diào)撥出庫處理；3）外借配件歸還時(shí)，

8、配件經(jīng)理負(fù)責(zé)配件核對(duì)數(shù)量、名稱、型號(hào)、并檢查配件是否完好；4）長庫齡配件、非常用件不支持外借，應(yīng)按調(diào)撥出庫處理。4、調(diào)撥出庫：經(jīng)配件經(jīng)理審批后，在 DMS系統(tǒng)中登記調(diào)撥出庫信息5、配件外銷：凡計(jì)劃外銷配件，需通過 0A上報(bào)審批。6、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理：1） 配件出庫同時(shí)，配件收發(fā)員應(yīng)在 DMS系統(tǒng)中錄入出庫信息，核對(duì)雙系統(tǒng)所有出庫配件編號(hào)、 數(shù)量、價(jià)格是否一致，并將領(lǐng)料單歸檔，存檔時(shí)間不少于3年；2）配件經(jīng)理負(fù)責(zé)定期（不少于每周一次）對(duì)雙系統(tǒng)出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。5五、舊件處置：1、 配件收發(fā)員每天根據(jù)領(lǐng)料單上的配件信息查看舊件去向，如發(fā)現(xiàn)維修技師未按規(guī)定及時(shí)歸還的， 應(yīng)上報(bào)車間主任，由車間主任去跟蹤舊件去向；2、配件收發(fā)員定期與車間主任一起對(duì)舊件進(jìn)行分類整理，并存放在鎖閉的舊件房間；3、舊件應(yīng)由汽車投資公司指定供應(yīng)商或公司備案供應(yīng)商負(fù)責(zé)處置，由行政經(jīng)理和車間主任共冋監(jiān) 督執(zhí)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤舊件回收款項(xiàng)是否到賬。配件收發(fā)員配件經(jīng)理 車間主任 行政經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理日件處置6配件盤點(diǎn)六、配件盤點(diǎn)：1、配件庫存應(yīng)每季進(jìn)行一次全盤；每月對(duì)保養(yǎng)類配件進(jìn)行全盤，對(duì)其他配件進(jìn)行抽盤；2、配件經(jīng)理和財(cái)務(wù)部應(yīng)每日對(duì)配件庫存進(jìn)行抽查并記錄存檔，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)上報(bào)維修站長及 財(cái)務(wù)經(jīng)理；3、配件盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致進(jìn)行比對(duì)；4、如