二二公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)

1、00 安 全 和 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 批 準(zhǔn) 頁安全和環(huán)境管理體系文件職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)（1版）批準(zhǔn)人:日期：審核人：日期：編制人：日期：2002 12 18 發(fā)布 2003 01 01 實(shí)施中國核工業(yè)第二二建設(shè)公司0.1職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)更改記錄文件更改記錄單序 號(hào)f 1A 早節(jié)號(hào)更改內(nèi)容更改人/ 日期更改通 知單號(hào)0.2職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)目錄目錄0.0職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁0.1 職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理手 冊(cè)更改記錄0.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手 冊(cè)目錄0.3 安 全和 環(huán) 境 管 理 手冊(cè) 頒 布 令0.4 任 命 書0.5 前 言0.6 手 冊(cè)

2、 的 管 理1 目的 和 范 圍2 術(shù)語 和 定 義3 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系 要素3.1 一 般 要 求3.2 職 業(yè) 健 康 安 全和 環(huán) 境 方 針3.3 策 劃3.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃3.3.2 環(huán) 境 因 素3.3.3 法 律 、 法 規(guī)及 其 他 要 求3.3.4 目 標(biāo) 和 指 標(biāo)3.3.5 管 理 方 案3.4 實(shí) 施 與 運(yùn) 行3.4.1 機(jī) 構(gòu) 和 職 責(zé)3.4.2 培 訓(xùn) 、 意 識(shí)和 能 力3.4.3 協(xié) 商 與 交 流3.4.4 文 件3.4.5 文 件 和 資 料控 制3.4.6 運(yùn) 行 控 制3.4.7 應(yīng) 急 預(yù) 案 與響 應(yīng)3.5

3、 檢 查 和 糾 正 措 施3.5.1 監(jiān) 測 和 監(jiān) 視3.5.2 事故、事件、不符合、糾 正和預(yù)防措施3.5.3 記錄和記錄管理3.5.4 內(nèi)部審核3.6管理評(píng)審附錄1公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄2公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系職能分配表 附錄3公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件清單0.3職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)頒布令頒布令公司全體員工：本手冊(cè)闡述了我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，是本公 司實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，也是向相關(guān)方提 供的證明性文件。本手冊(cè)符合有關(guān)政策、法規(guī)和本公司的職業(yè)健康安全方針目 標(biāo)和環(huán)境方針目標(biāo)的規(guī)定，適合于本公司的實(shí)際情況，適

4、用于本 公司總承包的房屋建筑、電力、化工石油、市政公用、機(jī)電安裝 工程及專業(yè)承包的核工程、鋼結(jié)構(gòu)、土石方、機(jī)場道路、預(yù)拌砼 工程等所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動(dòng)，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)。本手冊(cè)是我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作的基本法規(guī) 準(zhǔn)則，是對(duì)我公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的描述，是進(jìn)行 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的依據(jù)，是公司全體員工進(jìn)行職業(yè)健康 安全和環(huán)境管理教育的教材。本手冊(cè)發(fā)布后，公司有關(guān)部門和全 體員工都必須認(rèn)真遵守并貫徹執(zhí)行。希望廣大員工在執(zhí)行過程中 積極提出改進(jìn)意見，不斷完善本公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 體系。中國核工業(yè)第二二建設(shè)公司總經(jīng)理： 二00二年十二月十八日0.4 任 命

5、書管理者代表任命書為確保公 司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的 建立、實(shí) 施 、保 持和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命張斌同志為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 體系管理者代表?？偨?jīng)理：二 00 二 年 十 一 月 十 六 日0.5 前 言中國核工業(yè)第二二建設(shè)公司創(chuàng)建于一九五八年三月，是中 國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)（原核工業(yè)總公司）所屬的具有核設(shè)施、核電 站、大型工業(yè)與民用工程建筑安裝施工、大型土石方施工總承包 能力的國有一級(jí)建筑施工企業(yè)。公司下設(shè)四個(gè)土建工程分公司、 機(jī)械化工程分公司、工業(yè)公司等六個(gè)二級(jí)生產(chǎn)單位和勞務(wù)公司、 機(jī)具租賃公司等單位?，F(xiàn) 有職工 7558 人，其中各類專業(yè)技術(shù) 人 員 1794 人 ； 固 定 資

6、 產(chǎn) 24454 萬 元 ， 主 要 施 工 機(jī) 械 504 臺(tái) / 套 。公司作為專業(yè)的 核工程建 設(shè)隊(duì)伍，從成立之初到 七十年代末， 先后建成了我國西北第一個(gè)大型原子能聯(lián)合企業(yè)、西南第一個(gè)原 子 能 反 應(yīng) 堆 及 525 廠 、 812 廠 、 827 廠 等 核 工 程 和 其 它 軍 事 工 程 項(xiàng)目，為我國核工業(yè)和國防建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。八十年代以來，貫徹中央“保軍轉(zhuǎn)民”方針，公司積極投入 核工業(yè)第二次創(chuàng)業(yè)，開始承建國內(nèi)外工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目，在約 旦 建 成 了 阿 布 努 賽 新 城 21 萬 平 方 米 標(biāo) 準(zhǔn) 住 宅 ， 在 阿 爾 及 利 亞 建 成核研究中心工程，該工程

7、設(shè)計(jì)與建造獲國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)； 承建了我國自行設(shè)計(jì)、施工的第一座核電站秦山核電站，該 工程設(shè)計(jì)與施工獲國家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)，其核島工程獲建筑工程 魯班獎(jiǎng)；承建的秦山核電站海堤工程獲國家銀質(zhì)獎(jiǎng)；公司又相繼 承建了秦山 核電 二期工程、三期 工程（在建）、田灣核電 站工程 （ 在 建 ）； 此 外 ， 公 司 還 先 后 承 建 了 以 安 慶 石 化 總 廠 腈 綸 工 程 、 上海大眾汽車沖壓車間、上海星火熱電廠、上海雙鹿電器廠、三 峽專用水泥 廠、 恩施民用機(jī)場、宜黃高速公路（參建）、上海古 北 高 級(jí) 公 寓 、 宜 昌 32 層 國 際 大 酒 店 等 為 代 表 的 一 大 批 大 、

8、 中 型 工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目。四十多年來，公 司共承建各類工程 2000 多項(xiàng)，并榮獲各級(jí)獎(jiǎng) 項(xiàng) 60 項(xiàng) ，其 中 ：國 家 級(jí) 4 項(xiàng) ，部 級(jí) 38 項(xiàng) ，省 、市 級(jí) 18 項(xiàng) 。 2001 年公司實(shí)施企業(yè)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)建精品工程、樹企業(yè)形象，促 進(jìn)企業(yè)的管理再上一個(gè)新臺(tái)階。公司 從 1984 年 開 始貫 徹 全 面 質(zhì) 量管 理 ， 1999 年 5 月 通 過 中 質(zhì) 協(xié) 中 心 認(rèn) 證 ，獲 得 ISO9002 認(rèn) 證 證 書 ，2002 年 5 月 通 過 ISO9001 2000 版轉(zhuǎn) 換 。0.6 手 冊(cè) 的 管 理手冊(cè)的管理0.6.1 手冊(cè)是公司的 綱領(lǐng)性文件，由 公

9、司工程處負(fù)責(zé) 編制、 發(fā)放、修改、回收、解釋和管理，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后頒發(fā)執(zhí)行。0.6.2 手冊(cè)的印刷數(shù) 量、受控、發(fā)放 范圍，必須報(bào)公 司總經(jīng) 理批準(zhǔn)，確保公司相關(guān)單位及人員持有效版本。0.6.3 手冊(cè)持有者應(yīng) 對(duì)手冊(cè)妥善保管 ，不得丟失、損 壞、涂 改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借和提供復(fù)印。調(diào)離崗位時(shí)，將手冊(cè)交回原 發(fā)放部門。0.6.4 手冊(cè)改版后， 新版本發(fā)布實(shí)施 時(shí)，工程處負(fù)責(zé) 收回所 有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，留用存檔的舊版手冊(cè)均需在右 上角上加蓋“留用”印章，供查閱歷史背景資料用，并作登記。 0.6.5 手冊(cè)受控的發(fā) 放范圍：公司領(lǐng) 導(dǎo)、各職能部門 、分公 司和項(xiàng)目經(jīng)理部、認(rèn)

10、證機(jī)構(gòu)。0.6.6 手冊(cè)非受控的發(fā)放范圍：相關(guān) 方等。0.6.7 手冊(cè)持有人對(duì) 手冊(cè)的修改、建 議和意見，應(yīng)及 時(shí)向工 程處提出。0.6.8 手冊(cè)的修改要 經(jīng)公司總經(jīng)理審 批后，由工程處 以換版 或文本的形式進(jìn)行修改，修改后按文件控制程序要求辦理，任何 人不得擅自隨意修改手冊(cè)的內(nèi)容。1 目 的 和 范 圍1.1 目 的 建立并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，制定文件化的職 業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)，確定職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理方案及運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以預(yù)防為主，不斷提高職 業(yè)健康安全和環(huán)境管理績效。1.2 適 用 范 圍1.2.1 本 手 冊(cè) 適 用 于 本 公 司 總 承 包

11、的 房 屋 建 筑 、電 力 、化 工 石 油 、 市 政 公 用 、機(jī) 電 安 裝 工 程 及 專 業(yè) 承 包 的 核 工 程 、鋼 結(jié) 構(gòu) 、土 石 方 、 機(jī)場道路、預(yù)拌砼工程等所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。1.2.2 本手冊(cè)適用于公司職業(yè)健 康安全和環(huán)境管理體系的建立、 實(shí)施與保持，同時(shí)適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部 審核、管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。2 術(shù) 語 和 定 義2.1 本 手 冊(cè) 采用 GB/T24001 ： 1996 和 GB/T28001 ： 2001 中 的 術(shù)語和定義。2.2 公 司 ： 建 設(shè) 公司 。2.3 分公司：各工程分公司、機(jī) 械化分公司、工業(yè)分

12、公司、勞務(wù) 分公司、租賃分公司。2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部：承建工 程項(xiàng)目所設(shè)置的施工現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)。2.5 職能處室：是指公司的業(yè)務(wù) 主管部門。2.6 職能部門：是指分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理部的業(yè)務(wù)部門。2.7 施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)工程 項(xiàng)目進(jìn)行施工準(zhǔn)備和正常施工的 全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、安全、環(huán)境管理文件，是進(jìn)行施工預(yù)算， 實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)境管理的依據(jù)。2.8 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng) 、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相 互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響 的環(huán)境因素。2.9 環(huán)境影響：全部或部分地由 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。2.10 污染預(yù)防：采用防

13、止、減少或控制污染的各 種過程、慣例、 材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源 的有效利用和材料替代等。2.11 危險(xiǎn)源：可 能造成人員傷害 、疾 病、財(cái) 產(chǎn)損 失、工 作環(huán)境破 壞的根源或狀態(tài)。2.12 職業(yè)健康安全：影響工作場 所內(nèi)員工（包括臨時(shí)工、合同工）、 外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。2.13 風(fēng)險(xiǎn)：特定危害性事 件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。2.14 可承受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單 位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方 針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。2.15 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并 確定其是否在可承受范圍的全過 程。2.16 安 全 ： 免 遭 不可 接 受 的

14、風(fēng)險(xiǎn) 的 傷 害 。2.17 相關(guān)方：關(guān)注用人單位的職 業(yè)健康安全和環(huán)境狀況或其影響 的個(gè)人或團(tuán)體。2.18 不符合：任 何能夠直接或間接造成傷害、疾 病、財(cái) 產(chǎn)損失或 作業(yè)環(huán)境破壞和環(huán)境污染的違背作業(yè)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)章或管理體 系要求的行為或偏差。2.19 監(jiān) 視 ： 遵 照 有 關(guān) 規(guī) 定 ， 所 進(jìn) 行 的 檢 查 。2.20 測 量 ： 以 確 定量 值 為 目 的的 一 組 操 作 。3職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系要素3.1 一 般要 求3.1.1 建 立 體 系 公司依據(jù) GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持公司職業(yè)健 康安 全 管 理 體 系 。 依 據(jù) GB/T24001

15、-1996 標(biāo) 準(zhǔn) ， 建 立 并 保 持 公 司 環(huán) 境 管 理 體 系 。通 過 體 系 的 有 效 運(yùn) 行 ，實(shí) 現(xiàn) 公 司 制 訂 的 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 管 理 的 方 針 、目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 。控 制 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 管 理風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績效。3.1.2 職 責(zé) 公司最高管理者負(fù)責(zé)提供體系建立與實(shí)施過程中的各種資 源的配置。公司管理者代表總體負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施與運(yùn)行。3.1.3 控制 要 求3.1.3.1 公司通過方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、體系 文件的編制， 組織機(jī)構(gòu)的配置和相關(guān)資源的提供建立職業(yè)健康安全與環(huán)境管 理體系。

16、3.1.3.2 公司按體系規(guī)定的要求運(yùn)行，在 運(yùn)行中實(shí)施、實(shí) 現(xiàn)公司 的方針、目標(biāo)、指標(biāo)，并通過審核和評(píng)審不斷改進(jìn)提高。3.1.3.3 公司全體員工有權(quán) 利和義 務(wù)對(duì)職 業(yè)健 康安全 和環(huán)境 管 理體系的適宜性，充分性和有效性提出改進(jìn)建議和意見。3.2 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 方 針3.2.1 總 則 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針是公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 體系總的方向與宗旨，由公司總經(jīng)理制定公司職業(yè)健康安全和環(huán) 境方針，并確保： 適合公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境管理的性質(zhì)、規(guī)模與影響。 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和事故、污染預(yù)防做出承諾，為定期評(píng)審、修訂提供 依據(jù)。對(duì)公司應(yīng)遵守的國家有關(guān)職業(yè)健康安全和

17、環(huán)境法律、法規(guī)及其它 要求做出承諾。 為公司全體員工獲取并能自覺地了解和參與體系的實(shí)施。3.2.2 職 責(zé)3.2.2.1 公司總經(jīng)理制定并頒布 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境方針。 工程處負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的管理，各相關(guān)部門向公眾 提供。工程處與各分公司應(yīng)定期對(duì)方針的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審、修訂，并 上報(bào)總經(jīng)理審批。3.2.3 職 業(yè) 健 康 安全 和 環(huán) 境 方針 以人為本，遵章守紀(jì)，綠色生產(chǎn)，開拓創(chuàng)新。方針釋義：以人為本：人是最寶貴的財(cái)富,是生產(chǎn)力中最重要、最活躍 的 因 素 。以 人 為 本 就 是 要 關(guān) 心 人 、保 護(hù) 人 、充 分 調(diào) 動(dòng) 員 工 的 積 極 性 、主 動(dòng) 性 、創(chuàng) 造

18、 性 、通 過 有 效 的 安 全 培 訓(xùn) ，不 斷 增 加 全 員 安 全 意 識(shí) 、環(huán) 保 意 識(shí) ，預(yù) 防 事 故 保 障 人 身 健 康 與 安 全 和 預(yù) 防 環(huán) 境 污 染 , 走全員健康可持續(xù)發(fā)展的道路。遵章守紀(jì)：在生產(chǎn)、生活中要嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和規(guī)章 制 度 。在 安 全 和 環(huán) 保 管 理 上 真 正 做 到 有 法 可 依 、執(zhí) 法 必 嚴(yán) 、違 法 必究。綠色生產(chǎn)：地球是我們?nèi)祟愘囈陨娴募覉@，保護(hù)藍(lán)天，綠 地，創(chuàng)造安全文明的工作環(huán)境，為員工提供健康安全保障，在生 產(chǎn)中做到安全文明施工、使用清潔的產(chǎn)品和能源，減少環(huán)境的污 染、材料的消耗、廢物排放，加強(qiáng)廢物的綜合利用，生

19、產(chǎn)符合環(huán) 保要求的產(chǎn)品，我們責(zé)無旁貸。開拓創(chuàng)新：是公司發(fā)展的必由之路，社會(huì)在發(fā)展、人類在 進(jìn) 步 ，企 業(yè) 內(nèi) 外 環(huán) 境 不 斷 地 在 變 化 ，公 司 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 工 作也要適應(yīng)市場和社會(huì)的變化，不斷持續(xù)改進(jìn)。3.2.4 本 公 司 承 諾 ：公司把職業(yè)健康安全和環(huán) 境管理放在與質(zhì)量同等重要的地位，致 力于使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理成為公司經(jīng)營運(yùn)作的基本要素； 公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)有效地貫 徹職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，并為實(shí)現(xiàn) 方針提供足夠的資源； 公司各層管理者在他們的責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)各種作業(yè)行為的安全性 和環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé) ，所有員工在工 作過程中都有確保自己和他人的 人身安全

20、以及對(duì)環(huán)境保護(hù)、防治污染的責(zé)任； 在施工生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中系統(tǒng)地控制危險(xiǎn)源和環(huán)境因素,預(yù)防事故、 污染及職業(yè)??； 為員工提供培訓(xùn)和再教育機(jī)會(huì)，提高員工安全健康和環(huán)境意識(shí)， 掌握必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識(shí)的技能； 定 期 審 核 、評(píng) 估 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 管 理 體 系 和 方 案 ，并 持 續(xù) 改 進(jìn)； 滿足相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境的合理要求； 遵 守 國 家 、行 政 、部 門 、地 方 頒 布 的 關(guān) 于 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 管 理有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章。3.2.5 控 制 要 求 保持文件化的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，利 用報(bào)紙、廣播、文件、 廣告、會(huì)議、

21、培訓(xùn)等形式傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方，使每個(gè)員工 都認(rèn)識(shí)到自己在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的職責(zé)。使社會(huì)各方了 解本公司的職業(yè)管理健康安全和環(huán)境方針。 公司全體員工有義務(wù)保證公司方針的各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。 根據(jù)體系運(yùn)行的績效、相關(guān)法律法規(guī)的修訂及相關(guān)方的要求等情 況，經(jīng)管理評(píng)審決定，有必要對(duì)方針進(jìn)行修訂時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安 全和環(huán)境方針進(jìn)行修訂，并向全體職工及相關(guān)方通報(bào)。 通過職業(yè)安全健康和環(huán)境方針的制定，加強(qiáng)公司內(nèi)部的溝通，贊 同和理解，使體系的運(yùn)行變?yōu)橐环N全員的自覺行為。3.3 策 劃3.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 總則建立并保持 危 險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)本公 司

22、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并制訂風(fēng)險(xiǎn)控 制措施計(jì)劃，以確保職工安全與健康，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重 大危險(xiǎn)源。b 工 程處 負(fù) 責(zé) 對(duì) 本公 司 活 動(dòng) 、 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 中 的危 險(xiǎn) 源 組 織辨 識(shí)、組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并制訂 控制措施計(jì)劃。c分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)，并將結(jié) 果逐級(jí)上報(bào)工程處。d各職能處室/職能部門都有權(quán)利和義務(wù)及時(shí)向上層部門反饋 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息， 以便工程處定期或及 時(shí)評(píng)審和更新。控制要求a 每年年底由公司工程處組織各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)。辯識(shí) 可采用危險(xiǎn)

23、源調(diào)查表或會(huì)議形式進(jìn)行。b辯識(shí)范圍應(yīng)包括本單位生產(chǎn)和管理活動(dòng)（常規(guī)和非常規(guī)）、 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)、 工作場所的 設(shè)施（無論是本組織還是外界所提供）。進(jìn)行危險(xiǎn)源 因素辯識(shí)時(shí)， 要充分考慮正常、 緊急、 異常三種狀態(tài)和過去、 現(xiàn) 在、 將來三種時(shí)態(tài)。c 工程處對(duì)各單位辯識(shí)的危險(xiǎn)源結(jié)果進(jìn)行整理匯總， 組成評(píng) 價(jià)組。由評(píng)價(jià)組成員， 按照確定的評(píng)價(jià)方法， 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。評(píng) 價(jià)可以采用會(huì)議形式， 或現(xiàn)場調(diào)研。危險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分級(jí)主要采用統(tǒng) 計(jì)分析法， 另外還可考慮：造 成 損 失 的 大 小 ；相 關(guān) 方 抱 怨 的程 度 ； 作 業(yè) 條 件 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 價(jià) 表 。d 評(píng) 價(jià)

24、組 對(duì) 危 險(xiǎn) 源的 風(fēng) 險(xiǎn) 級(jí) 別 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià) ， 確 定公 司 的 重 大危 險(xiǎn)源，形成重大危險(xiǎn)源 表。e 工 程處 將 重 大危 險(xiǎn) 源 表 提 交 管 理 者 代 表批 準(zhǔn) 后 ， 下發(fā) 到各單位。f 批 準(zhǔn)后 的 重 大危 險(xiǎn) 源 表 是 公 司 和 各 單 位制 定 職 業(yè) 健康 安全目標(biāo)、指標(biāo)的基本依據(jù)。g 隨 著內(nèi) 部 和 外 界情 況 的 變 化 ， 不 斷 對(duì) 公 司 范圍 的 危 險(xiǎn) 源進(jìn) 行辨識(shí)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源并采取適當(dāng)控制措施。h 編 制風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 措施 和 計(jì) 劃 ， 對(duì) 實(shí) 施 的 有 效 性和 及 時(shí) 性 進(jìn)行 監(jiān)控，并為管理評(píng)審提供信息。i 對(duì)危險(xiǎn)

25、源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，公司要形成 危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 。相關(guān)文件 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序3.3.2 環(huán) 境 因 素總則建 立 并 保 持 環(huán) 境 因 素 識(shí) 別 與 評(píng) 價(jià) 程 序 ， 對(duì) 本 公 司 活 動(dòng) 、 產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素加以辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素并 及時(shí)更新，作為環(huán)境目標(biāo)的重要控制對(duì)象。職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重 大環(huán)境因素。b 工 程處 負(fù) 責(zé) 對(duì) 本公 司 活 動(dòng) 、 工 程 和 服 務(wù) 中 的環(huán) 境 因 素 組織 識(shí)別、確認(rèn)、匯總、登記，組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)， 確定重大環(huán)境因素。c 分 公 司 /項(xiàng) 目 經(jīng) 理部 負(fù) 責(zé) 管

26、 轄 范 圍 內(nèi) 各 項(xiàng) 目 部的 環(huán) 境 因 素識(shí) 別，并將結(jié)果報(bào)工程處?？刂埔骯 每 年年 底 ， 由 公司 工 程 處 組 織 各 單 位 進(jìn) 行 環(huán)境 因 素 識(shí) 別。 識(shí)別可采用環(huán)境因素調(diào)查表或會(huì)議形式進(jìn)行。識(shí)別環(huán)境因素 時(shí) ，必 須 覆 蓋 本 公 司 活 動(dòng) 、產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 各 個(gè) 方 面 ，并 考 慮 過 去 、 現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及下列六 個(gè)方面：向 大 氣 的 排 放 ；向 水 體 的 排 放 ；廢 物 管 理 ；污 染 土 地 ；原 材料和天 然資源的消耗；其 他 的 地 域 環(huán)境 及 社 會(huì) 問 題。b 工程處對(duì)各單位識(shí)別的環(huán)

27、境因素結(jié)果進(jìn)行必要的整理匯 總，組成評(píng)價(jià)組。參加環(huán)境因素評(píng)價(jià)的人員，按照確定的評(píng)價(jià)方 法 ，對(duì) 工 程 處 匯 總 的 環(huán) 境 因 素 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià) 。評(píng) 價(jià) 可 以 采 用 會(huì) 議 形 式 ， 或現(xiàn)場調(diào)研。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程 度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約 程度等。c 評(píng) 價(jià)組 對(duì) 環(huán) 境 因素 進(jìn) 行 評(píng) 價(jià) ， 確 定 公 司 的 重大 環(huán) 境 因 素， 形成重大環(huán)境因素表 。d 工 程處 將 重 大環(huán) 境 因 素 表 提 交 管 理 者 代表 批 準(zhǔn) 后 ，下 發(fā)到各單位。e 批 準(zhǔn)后 的 重 大環(huán) 境 因 素 表 是 公 司 和

28、各 單位 制 定 環(huán) 境目 標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的基本依據(jù)。f 當(dāng) 公司 活 動(dòng) 、 產(chǎn)品 和 服 務(wù) 發(fā) 生 較 大 變 化 或 法律 、 法 規(guī) 及其 他 要 求 更 新 時(shí) ，應(yīng) 及 時(shí) 對(duì) 環(huán) 境 因 素 進(jìn) 行 識(shí) 別 ，及 時(shí) 報(bào) 工 程 處 評(píng) 價(jià) ， 重新確定重大環(huán)境因素。相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序3.3.3 法律、法規(guī)及其他 要求3.3.3.1 總 則建 立 并 保 持 法 律 、 法 規(guī) 及 其 他 要 求 獲 取 識(shí) 別 程 序 ， 以 獲 取職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司 的適用性，跟蹤其變化，及時(shí)更新。職責(zé)a 公司檔案處負(fù)責(zé)公司適 用的職業(yè)健

29、康安全和環(huán)境法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的獲取和法律法規(guī)受控目錄清單的發(fā)布。b 公司工程處及其他處室 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全和 環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果 報(bào)檔案處。c 公 司各 職 能 處 室、 分 公 司 、 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 應(yīng) 積極 參 與 本 業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取與識(shí)別，并將結(jié)果反 饋到檔案處。3.3.3.3 控 制 要 求a 公 司 制 定 法 律 、法 規(guī) 及 其 他 要 求 獲 取 識(shí) 別 程 序 ，對(duì) 公 司 適 用 的 法 律 、法 規(guī) 和 其 它 要 求 的 識(shí) 別 、獲 取 和 更 新 活 動(dòng) 做 出 規(guī) 定

30、 。b公司適用的法律及其它要求的范圍，范圍可包括：有關(guān)的 國際公約；國 家/地方的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度；公 司 的 上 級(jí) 機(jī) 構(gòu) 或 行 業(yè) 的 規(guī) 定 、 標(biāo) 準(zhǔn) ；公 司 內(nèi)部的 行為準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)。c 這些法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求是與本公司的產(chǎn)品、生產(chǎn)和 管理活動(dòng)相關(guān)的， 具有適用性。d 明確法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取渠道， 渠道可包 括：國 家/地方的 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)；出 版 社 、 圖 書館 、 書 店 或 網(wǎng)絡(luò) ；行 業(yè)協(xié)會(huì)、 上級(jí)公司或公司最高管理層。e 公司各職能處室負(fù)責(zé)審 查本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全和環(huán) 境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并確認(rèn)其適用性

31、。f 檔案處負(fù)責(zé)將確認(rèn)的適 用于公司的法律、法規(guī)或其它要求 清單予以發(fā)布并應(yīng)按文件控制程序的要求，及時(shí)傳遞到使用 單位和部門。g 檔案處應(yīng)建立獲取法律 、法規(guī)及其他要求的信息渠道，跟 蹤法律、法規(guī)和其它要求的變化。h 檔案處每年定期組織相 關(guān)部門對(duì)識(shí)別出的法律和其他要求 進(jìn)行確認(rèn)，形成公司法律、法規(guī)清單；其確認(rèn)的形式可以是通過 開會(huì)或文件會(huì)簽，并應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。i 各相關(guān)部門負(fù) 責(zé)收集與部門相關(guān)的法律、法規(guī) 和其他要求， 并將收集到的相關(guān)信息反饋到檔案處，同時(shí)通過培訓(xùn)，宣講等手 段和其他方法傳 達(dá)給相關(guān)人員，以確保相關(guān)人員遵守法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。相關(guān)文件法律、法規(guī)及其他要求獲取識(shí)

32、別控制程序3.3.4 目 標(biāo) 和 指 標(biāo)總則根據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針以及確定的重大危險(xiǎn) 源和重大環(huán)境因素，制訂職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)。公司的目標(biāo) 應(yīng)分解到各相關(guān)部門和崗位并實(shí)施。3.3.4.2 職 責(zé)a 公 司職 業(yè) 健 康 安全 和 環(huán) 境 目 標(biāo) 由 工 程 處 制 訂和 修 訂 ， 管理 者代表審核，總經(jīng)理審批。b 各 單位 根 據(jù) 公 司職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 目 標(biāo) ，制 訂 本 單 位的職 業(yè) 健康安全和環(huán)境目標(biāo)，確認(rèn)后報(bào)工程處控制要求a目標(biāo)要求：應(yīng) 符合職業(yè) 健康安全和環(huán)境方針的要求；可 測 量 ， 盡 可 能 量 化 ， 并 分 解 到 相 應(yīng) 的 職 能

33、和 層 次 上 ； 以 便 評(píng)審和檢查；具 有 可 行 性 和挑 戰(zhàn) 性 ；規(guī) 定 時(shí) 限 ， 在 一 定 時(shí) 間 內(nèi) 達(dá) 到 。b目標(biāo)制訂的依據(jù)公 司的職業(yè) 健康安全和環(huán)境方針；法 律、法規(guī)要求，相關(guān)方的期望和要求；公 司 存 在 的 危險(xiǎn) 源 和 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 價(jià) 的 結(jié) 果；公 司存 在的 環(huán)境因素和評(píng)價(jià)出的 重大環(huán)境因 素；技 術(shù) 的 先 進(jìn) 性及 可 行 性 ；公 司經(jīng)營管理與市場競爭的要求，公司經(jīng)濟(jì)狀況能力； 持 續(xù)改進(jìn)的 要求。cb 條款的要求，聽取各相關(guān)管理層及員工意見，制訂公司總 體目 標(biāo)，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。分公司/公 司直屬項(xiàng)目 經(jīng)理部/ 項(xiàng)目 經(jīng)理部根

34、據(jù)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管 理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，制訂目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)分公司經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng) 理審批后實(shí)施。同時(shí)分公司/ 公司直屬項(xiàng)目 經(jīng)理部/項(xiàng)目 經(jīng)理部結(jié) 合具體實(shí)施對(duì)象，將公司目 標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解、調(diào)整和落實(shí)。d目標(biāo)的檢查與修訂分 公司/項(xiàng)目 經(jīng)理部每季度對(duì)其職業(yè)健康安全和環(huán)境目 標(biāo)落 實(shí)情況進(jìn)行檢查，做好記錄，并報(bào)工程處匯總；工 程處每半年組織一次對(duì)公司各職能處室/分公司/ 直屬項(xiàng)目 經(jīng)理部職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)落實(shí)情況的檢查，并做好記錄； 工 程處依據(jù)檢查結(jié)果及各分公司/ 項(xiàng)目 經(jīng)理部上報(bào)資料等信 息，總結(jié)和評(píng)估公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目 標(biāo)完成情況，上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理；根 據(jù)體 系發(fā)展的

35、要求， 在評(píng)審后或 當(dāng)目標(biāo) 制訂的依 據(jù)發(fā)生變 化時(shí)，工程處對(duì)公司的目標(biāo)進(jìn)行修訂。由管理者代表審核，總經(jīng) 理審批。公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)確定如下：a 年 度 死 亡 事故 為 0；b 年 度 重 大 火 災(zāi) 爆 炸 事 故 為 0 ；c年度千人輕傷率w 15 %。；d年度千人重傷率為w 0.8 % ;e 職 業(yè) 病 年 發(fā) 生 率 w 1.0 % ；f 安全環(huán)境隱患整改率達(dá) 100 ；g 每年在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的投入不少于年 總產(chǎn)值的 5% ；h杜絕重大設(shè)備、交通事故；i 施工現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)率 100 ；j 廢 水 排 放 達(dá) 標(biāo) 率 100%；k 施 工 噪 聲 排放 達(dá) 標(biāo) ；L固

36、體廢物控制：施 工 生活 區(qū)生 活垃 圾在 指定 的 地點(diǎn)傾 倒，堆 放， 不得 隨 意扔撒或者堆放；在 施 工 中 產(chǎn) 生 的 建 筑 垃 圾 ， 按 規(guī) 定 指 定 的 地 點(diǎn) 填 埋 ； m節(jié)能降耗創(chuàng)造價(jià)值不少于建設(shè)公司年總產(chǎn)值的1%。相關(guān)文件 績效測量與監(jiān)測控制程序 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案3.3.5 管 理 方 案3.3.5.1 總 則為 保證公 司職業(yè)健康安全 和環(huán)境目標(biāo)的 實(shí)施，公 司應(yīng)制 訂并執(zhí)行 管理方案。職責(zé)a 工 程處 負(fù) 責(zé) 制 訂公 司 管 理 方 案 ， 由 管 理 者 代表 審 批 。 工程 處對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。b 分 公 司 / 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 根

37、 據(jù) 需 要 ，制 定 管 理 方 案 ，并 組 織 實(shí) 施 和監(jiān)控。c 公 司直 屬 項(xiàng) 目 經(jīng)理 部 其 管 理 方 案 由 經(jīng) 理 部 負(fù)責(zé) 編 制 、 評(píng)審 修訂，報(bào)公司管理者代表審批?？刂埔骯 管理方案的制訂應(yīng)包括 ：明 確應(yīng)實(shí)現(xiàn) 的目標(biāo)，滿足法律，法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)要求；有 可 行 的 技 術(shù)措 施 ；規(guī) 定 責(zé) 任 單 位 及 責(zé) 任 人 ；寫 明實(shí)施進(jìn) 度和完成日期；方 案 形 成 過 程的 評(píng) 審 和 方 案執(zhí) 行 中 的 控制 ；重 大危險(xiǎn)源 和重大環(huán)境因素視情況制訂管理方案。b管理方案的審批與實(shí)施公 司制 定、評(píng)審、修訂 后的管理方 案應(yīng)形 成文件， 經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理

38、審批；為 保證管理方案的實(shí)施，公司管理者代表應(yīng)保證落實(shí)所需的 資源；公 司各職能處室將公司制定的管理方案作為本部門的管理方 案實(shí)施即可；各 分公司依據(jù)公司管理方案制定本分公司的管理方案，確認(rèn) 后報(bào)工程處備案；各 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)分公司管理方案制定本項(xiàng)目的管理方案， 確認(rèn)后報(bào)工程分公司備案，建設(shè)公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)工程處備 案；項(xiàng) 目管理方 案由項(xiàng)目經(jīng)理審批。c 管 理 方 案 的檢 查 與 修 訂工 程處每半年對(duì)公司管理方案、公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部 管理方 案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄。分公司 每季度對(duì)本單位項(xiàng)目經(jīng)理部的管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做好 記錄，并將檢查結(jié)果報(bào)工程處；

39、對(duì) 管理方案應(yīng)隨下列情況及時(shí)調(diào)整和修訂，形成文件 ，并按 b 條款進(jìn)行審批和實(shí)施，傳達(dá)到 相關(guān)單位；由下列情況發(fā)生時(shí)應(yīng) 及時(shí)調(diào)整和修訂：公司的生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生較大的變化； 目標(biāo)發(fā)生重大變化；經(jīng)管理評(píng)審或?qū)徍巳艘笮抻喎桨?。管理方案編制、評(píng)審與修訂程序3.4 實(shí) 施 與 運(yùn) 行3.4.1 機(jī)構(gòu) 和 職 責(zé)總則為便于實(shí)施有效的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，應(yīng)明確規(guī)定公 司各層次各部門和人員的職責(zé)權(quán)限，并予以傳達(dá)。公司職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理體系組織機(jī)構(gòu)及要素分配見附錄 1 和 附 錄 2 。職責(zé)a總經(jīng)理負(fù) 責(zé) 制 定 職 業(yè)健 康 安 全 和 環(huán)境 方 針 ， 審批 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境目標(biāo)和

40、指標(biāo)；負(fù) 責(zé)主持管 理評(píng)審；負(fù) 責(zé)提供必 要資源；任 命 管 理 者 代 表 ；對(duì) 職 業(yè) 健 康 安全 和 環(huán) 境 承 擔(dān)最 終 責(zé) 任 。b管理者代表按 GB/T28001-2001 和 GB/T24001-1996 要求建立、實(shí) 施并保 持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；審 批 程 序 文 件 、 審 核 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) 并 組 織 實(shí) 施 ；向 總經(jīng)理 報(bào) 告體系運(yùn)行情況；負(fù) 責(zé) 組 織 內(nèi) 部審 核 ；負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào) 、解決體 系運(yùn)行 中出現(xiàn)的 問題和各職能處室 、分公 司之間的關(guān)系；負(fù) 責(zé) 與 外 部 的聯(lián) 絡(luò) 工 作 。c公司副經(jīng)理（生產(chǎn)）在總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下，分管 工 程處、器材處，

41、其 主 要職責(zé)如下： 貫 徹實(shí)施 公司 職業(yè) 健康安 全和環(huán)境 管 理 方針、目標(biāo)、 指標(biāo)， 組織制訂、實(shí)施管理方案，對(duì)安全、環(huán)保負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 參 加審核、 更改手冊(cè)和分管 的程序文件；負(fù) 責(zé)批準(zhǔn) 分管 的程 序支持 性文件 和糾正、 預(yù)防措施 ，監(jiān)督指 導(dǎo)和協(xié)調(diào)工程處和器材處行使安全、環(huán)保職責(zé)和權(quán)限；合 理 組織 施工生產(chǎn) ，保證 與過程控 制有關(guān)的要素處于 受控狀 態(tài)；主 持 公 司 安 全、 環(huán) 保 大 檢 查；負(fù) 責(zé)主持 大型以上 工程項(xiàng) 目的安全 、環(huán)境管 理 方案和 安全、 環(huán)境措施的評(píng)審工作；參 加管 理 評(píng) 審，并提出對(duì)安全、環(huán)境管理 體系的評(píng)價(jià)意見。d總工程師在總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下

42、，分管 科技處和 檔案處；其主要 職責(zé)職如下： 參 加審核、 修訂手冊(cè)、管 理 方案和分管 的程序文件； 負(fù) 責(zé)批準(zhǔn) 分管 的程 序的支 持性文件 和糾正、預(yù)防措施 ，組織 編制、批準(zhǔn)大型以上工程項(xiàng)目的管理方案以及安全、環(huán)境技術(shù)方 案、措施；組 織重大安 全、環(huán)境事故的調(diào)查和審批重大事故的處 理方案； 參 與公司 安全、環(huán) 境大檢 查；監(jiān)督 、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)科技 處和檔 案處貫徹執(zhí)行安全、環(huán)境管理體系文件；參 加 管 理 評(píng) 審， 并 提 出 評(píng) 價(jià)意 見 ；參 加重大 危險(xiǎn)源、 環(huán)境因 素的評(píng)價(jià) 與識(shí)別，并提出評(píng) 價(jià)與識(shí) 別意見。e總經(jīng)濟(jì)師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管勞動(dòng)工資處，其主要職責(zé)如下： 參 與

43、 大 型 以 上 工 程 項(xiàng) 目 的 管 理 方 案 和 安 全 、 環(huán) 境 技 術(shù) 方 案 、 措施的評(píng)審工作，并提出評(píng)審意見；負(fù) 責(zé) 批 準(zhǔn) 分 管的 程 序 支 持 性文 件 和 糾 正、 預(yù) 防 措 施 ；參 加 審 核 、 修訂 手 冊(cè) 和分 管 的 程 序文 件 ；監(jiān) 督 、 指 導(dǎo) 勞資 處 行 使 安 全、 環(huán) 境 職 責(zé)和 權(quán) 限 ； 參 加管理 評(píng)審、重 大危險(xiǎn) 源、環(huán)境 因素的評(píng)價(jià)與識(shí)別 ，并提 出評(píng)價(jià)意見。f 工 會(huì) 主 席主持工會(huì)日常領(lǐng)導(dǎo)工作及組織工會(huì)監(jiān)督、檢查公司在維護(hù)職 工的合法權(quán)益等方面的工作，分管群工辦，其主要職責(zé)包括： 主 持 公 司 工 會(huì)委 員 會(huì) 日

44、常 工作 ， 負(fù) 責(zé) 制定 全 面 工 作 計(jì) 劃 ； 參 與公司職 業(yè)健康安全和環(huán)境管理方 案的評(píng)審；負(fù) 責(zé)工會(huì) 制定，有 關(guān)公司 遵循國家 法律、法規(guī)及其他 要求方 面的實(shí)施情況的監(jiān)督檢查工作計(jì)劃；參 予公司重 大安全和環(huán)境事故的調(diào)查、處理與監(jiān)督；及 時(shí)向公 司決策層 反映職 工的意見 和要求，維護(hù)職工 的合法 權(quán)益。g工程處負(fù) 責(zé)本業(yè) 務(wù)范圍內(nèi) 的法律 、法規(guī)和 其它要求的獲取、 確認(rèn)及 管理，并將確認(rèn)清單報(bào)檔案處；組 織編制職 業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和 相關(guān)文 件；負(fù) 責(zé)對(duì)職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的績效及其所涉及 的單位進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù) 責(zé) 職 業(yè) 健 康安 全 和

45、 環(huán) 境 管理 體 系 的 內(nèi)審 ；為 管理評(píng)審 提供資料；負(fù) 責(zé) 文 件 資 料 和 記 錄 的 管 理 ；負(fù) 責(zé) 重 大 安 全和 環(huán) 境 事 故 的調(diào) 查 處 理 工作 。h 其他職能處室/ 分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理部各崗位的職責(zé)見相關(guān)文 件規(guī)定。各職能處室及各崗位人員的職責(zé)由管理者代表負(fù)責(zé)組織傳達(dá)到 相應(yīng)職能處室和各層次人員。公司領(lǐng)導(dǎo)層/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為實(shí)施、控制和改進(jìn) 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源、 專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。b）。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)實(shí)現(xiàn)其對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境績 效持續(xù)改進(jìn)的承諾。相關(guān)文件 各職能處室、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部和

46、各崗位職責(zé)3.4.2 培 訓(xùn) 、 意 識(shí) 和 能 力總則 建立并保持 培 訓(xùn)、意識(shí)和能力 控制程序，按培訓(xùn)要求 實(shí)施培 訓(xùn)，確保全體人員，尤其是重要崗位的人員意識(shí)到職業(yè)健康安全 和環(huán)境的重要性，且有能力完成所承擔(dān)的工作。職責(zé)a 勞 動(dòng)工 資 處 是 公司 培 訓(xùn) 工 作 的 歸 口 管 理 部 門， 負(fù) 責(zé) 制 訂公 司培訓(xùn)管理辦法、年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤 監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)估。b 人 事處 、 勞 務(wù) 公司 分 別 負(fù) 責(zé) 對(duì) 管 理 人 員 、 技術(shù) 工 人 實(shí) 施培 訓(xùn)、考核。c 各職能處室/分公司/ 項(xiàng)目經(jīng)理部等提出本單位的培訓(xùn)需 求，并組織好培訓(xùn)的接口工作

47、?？刂埔骯 對(duì)于其工作可能影響工作 場所內(nèi)職業(yè)健康安全的各類人 員，應(yīng)明確相應(yīng)的能力、意識(shí)要求和相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)歷。通過對(duì)各層 領(lǐng)導(dǎo)和管理人員、全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其理解本公司職業(yè)健康 安全和環(huán)境方針，具備必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識(shí)技能，并 提高各類人員的安全和環(huán)境意識(shí)。b 根 據(jù)各 類 人 員 的培 訓(xùn) 、 意 識(shí) 和 能 力 要 求 ， 確定 培 訓(xùn) 需 求， 編制培訓(xùn)計(jì)劃，明確需要培訓(xùn)的崗位和人員、培訓(xùn)方式、內(nèi)容及 時(shí)間安排。c 考核培訓(xùn)的效果是否達(dá) 到預(yù)期目的。d 培 訓(xùn) 除 課 堂 教 學(xué) 外 ，還 要 利 用 會(huì) 議 、公 司 內(nèi) 部 報(bào) 紙 、版 報(bào) 、 廣播、內(nèi)審等多種形式進(jìn)行。

48、e 對(duì) 全體 員 工 都 應(yīng)進(jìn) 行 安 全 和 環(huán) 境 意 識(shí) 教 育 ，使 其 理 解 本公 司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，提高安全環(huán)保意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的 自覺性。f 對(duì) 各層 的 領(lǐng) 導(dǎo) 和相 關(guān) 管 理 人 員 、 操 作 人 員 等進(jìn) 行 培 訓(xùn) ，使 其具備必要的職業(yè)健康安全和環(huán)境知識(shí)和技能；認(rèn)識(shí)到在各自工 作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改 進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益。g 對(duì) 各 有 關(guān) 崗 位 的 人 員 進(jìn) 行 培 訓(xùn) ，使 其 明 確 相 關(guān) 職 責(zé) 和 權(quán) 限 ， 以及在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面的作用，充分認(rèn)識(shí)偏離 規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，提高操作

49、水平和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的 能力。h 培 訓(xùn) 程 序 的 制 定 應(yīng) 考 慮 不 同 層 次 的 職 責(zé) 、能 力 及 文 化 程 度 ， 以及相應(yīng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。i 對(duì)于與重大危險(xiǎn)源和重 大環(huán)境因素有關(guān)的工作人員應(yīng)是具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。 相關(guān)文件培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序3.4.3 協(xié) 商 與 交 流總則建 立 并 保 持 協(xié) 商 與 交 流 管 理 程 序 ， 確 保 與 員 工 和 其 它 相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的協(xié)商與信息交流。職責(zé)各職能處室、分公司、項(xiàng)目部等按各自的分工范圍負(fù)責(zé)與員 工及相關(guān)方的協(xié)商與信息交流管理?？刂埔骯內(nèi)部信息交流公

50、司各職能處室/ 職能部門、各層次的信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位和員工；職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 方 針 應(yīng) 被 員 工 和 相 關(guān) 方 充 分 了 解 ；各 職能處室/職能部門、各層次之間的信息應(yīng)及時(shí)溝通。b外部信息交流和 各相關(guān)方建立溝通渠道，經(jīng)常保持聯(lián)系，及時(shí)獲得信息；一 般性職業(yè)健康安全和環(huán)境信息，由各對(duì)外部門自行處理， 制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，并保 存實(shí)施記錄；重 大職業(yè)健康安全和環(huán)境信息，應(yīng)及時(shí)向工程處報(bào)告，由工 程 處 整 理 后 ，報(bào) 管 理 者 代 表 組 織 處 理 ，并 將 處 理 結(jié) 果 通 知 相 關(guān) 方 ； 協(xié)商與交流管理程序3.4

51、.4 文 件總則建立并保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件，用以描述管 理體系核心要素及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。 職責(zé)a 管 理者 代 表 負(fù) 責(zé)、 工 程 處 組 織 ， 建 立 職 業(yè) 健康 安 全 和 環(huán)境 管理體系文件。b 職能處室/ 分公司/ 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制與其相關(guān)的第三層管理 文件，包括安全環(huán)保技術(shù)、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書、第三層管理 文件等。 控制要求a 建 立的 職 業(yè) 健 康安 全 和 環(huán) 境 管 理 體 系 文 件 包括 管 理 手 冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及記錄： 編 制公 司管理手冊(cè)，明 確方針、目 標(biāo)，描 述職業(yè)健 康安全和 環(huán)境管理體系要素的控

52、制要求，接口及其相互作用； 程 序文件是管理手冊(cè)的支持性文件，其目的是使職業(yè) 健康安 全和環(huán)境管理體系的相應(yīng)要素的實(shí)施程序化； 作 業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程是相應(yīng)的程序文件的支持性文 件，其 目的是使職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，增強(qiáng)其適用性 和可操作性； 記 錄用來證 實(shí)體系運(yùn)行的符合性。b對(duì)引用的文件應(yīng)注明文件來源以便查閱。c 職業(yè)健康安全和環(huán)境管 理體系文件應(yīng)層次分明，接口 緊密， 相容性好，便于理解和查詢。相關(guān)文件職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系受控文件清單3.4.5 文 件 和 資 料 控 制 總則建立并保持文件控制程序及文件格式與編碼控制程序， 確保與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有

53、文件得到控制， 凡對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的 崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。及時(shí)從所有發(fā)放和使用 場所撤走作廢文件。職責(zé)a工程處負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的編 制、修訂及發(fā)放。b公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的行政 文件（包括外來行政文件）的管理。c職能處室/職能部門負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的管 理。d 職 能 處 室 / 職 能 部 門 負(fù) 責(zé) 對(duì) 與 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 有 關(guān) 的 文件和資料的接受、 登記、 發(fā)放、 回收、 歸檔等管理，并確保將 有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)崗位?？刂埔骯公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體

54、系文件控制的范圍包括： 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)、 程序文件、 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、 管 理方案、 作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程、 記錄、 報(bào)告類文件等。文件可 以呈硬拷貝或電子媒體形式。b文件的審批 職 業(yè) 健 康 安 全 和 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 由 管 理 者 代 表 審 核 ， 總 經(jīng) 理批準(zhǔn)；程 序文件由職能處室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； 管 理者代表應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 體系文件的評(píng)審。c文件的發(fā)放和回收工 程處編制 受控文件目錄清單；文 件 發(fā) 放 應(yīng) 建 立 臺(tái) 帳 ， 受 控 文 件 加 受 控 標(biāo) 識(shí) ， 按 受 控 范 圍 發(fā)放，并編排分發(fā)號(hào)；凡 對(duì)

55、職 業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn) 行具有關(guān)鍵作用 的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；對(duì) 已失 效的受控文件應(yīng)迅速從所有發(fā)放和使 用場所撤出，或 做出“作廢”標(biāo)識(shí)。d所有文件均須字跡清楚，注明日期，標(biāo)識(shí)明確，妥善保管。 e 文 件 的 更 改文 件 和資料 的更改按原審批權(quán)限進(jìn)行， 文 件 更改以書面（電 子 ）方 式 進(jìn) 行 ，一 份 文 件 經(jīng) 過 多 次 修 改 或 大 幅 度 修 改 影 響 使 用 時(shí) ， 可 修 訂 換 版， 重 新 印 發(fā)。3.4.5.4 相關(guān)文 件文 件 控制程序3.4.6 運(yùn) 行 控 制 總則建立并保持控制已確認(rèn)和標(biāo)識(shí)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素和 相關(guān)因素的程序和活動(dòng)， 規(guī)定運(yùn) 行標(biāo)準(zhǔn)、操 作方法及與相關(guān)方的 溝通方法， 確 保 職業(yè)健康 安全和環(huán)境方針、目標(biāo) 指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)a 工程處/ 分公司負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的監(jiān)督管理 。b 分公司負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程 序的貫徹執(zhí)行。c 項(xiàng)目經(jīng)理