倉庫管理規(guī)定27527

1、一、目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉庫作業(yè)效率、規(guī)范，加強(qiáng)倉 庫管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益， 結(jié)合公司具體情況， 制定本制度。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé) 倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員 負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工 作； 倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。四、驗(yàn)收及保管（一）物資的驗(yàn)收入庫管理制度1、物資到公司后倉管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用 部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉管員及時(shí)填寫入庫單或

2、電腦臺賬。3、倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。（2）與請購單不相符的采購物資。（3）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并 及時(shí)補(bǔ)填入庫單或電腦臺賬。（二）物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二 齊、三清、四號定位。（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。（3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí) 找出原因并更正。3、庫存信息及時(shí)呈

3、報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性和可靠性。（三）物資的領(lǐng)發(fā)管理制度1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)， 若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、 字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、倉管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，并及時(shí)上報(bào)部門 主管提出采購申請。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或 貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。（四）物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)， 應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫

4、，倉管員根據(jù)物料報(bào)廢單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和 標(biāo)識。五、規(guī)定（一）倉儲管理規(guī)定1、倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。（1）入庫按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向主管匯報(bào)， 得到指示意見后遵照執(zhí)行， 如無特殊原因按來料數(shù)量準(zhǔn)確登記， 并 登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。（2）出庫 對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料根據(jù) BOM 表（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料 單據(jù)）照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。設(shè)備發(fā)貨的話按照采購開 出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。（3）保管 合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先 出，了解采取

5、合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉庫， 檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等） ，做 盤點(diǎn)盈虧匯總表，匯報(bào)給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。2、物料收貨及入庫（1）需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”進(jìn)行作業(yè)。（ 2）采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允 許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外， 下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。（ 3）收貨時(shí)需要求采購人員給到“送貨單” ，或者主動咨詢采購貨品名稱、 數(shù)量做 好交接。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 （ 4）所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共

6、同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。（5）倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)， 如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不 符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。（6）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放， 不得隨意擺放物料， 不得在規(guī) 劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。（7）原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)， 進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。（ 8）生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、 且需要注明該 物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料， 以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。 測試檢 驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，

7、且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。（9）倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)， 即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和 解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入 庫，如登帳入庫需要開“物料報(bào)廢單”扣除等同入庫數(shù)量） 。（10）入庫物料需要擺放至指定儲位。（11）“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫 主管簽字后才能給到采購。（12）需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單” “借用單”進(jìn) 行作業(yè)。（13）銷售給到的銷售出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。（1

8、4）取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。 取完貨后將推車放在出貨組指定位 置。（15）“出庫單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到使用部門， 并要求其簽名確認(rèn)。（16）內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。3、工具借用（1）需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。（2）“借用單” 上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格， 以便于后續(xù)識別進(jìn)行工 具入庫作業(yè)。4、工具歸還（1）已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追 查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。）工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。 2（5、物料及工具報(bào)廢（1）需按照“工

9、具及材料報(bào)廢單”進(jìn)行作業(yè)。（2）發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級處理。（3）需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部 分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。6、退貨物料處理（1）需按照有關(guān)退貨通知進(jìn)行作業(yè)。（2）采購來料不良物料需要及時(shí)給采購部門處理，可以暫放倉庫。（3）不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。7、倉庫衛(wèi)生、安全管理（1）每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作， 清理掉不要不用 和壞的東西， 將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、 整潔、干 凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。（2）衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午

10、下班前進(jìn)行。（3）考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。8、安全（1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫 “十二防”安全原 則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。（2）門禁管理： 非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫， 如需要進(jìn)入必須由部門主管陪同 或應(yīng)允。（3）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。（4）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。9、物料管理（異常處理及呆滯物料處理）（1）物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的 過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反 饋處理。（2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、

11、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處 理。（3）每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物 料進(jìn)行分別管理。（4）保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤 的需要追查相關(guān)責(zé)任。10、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 ）倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 1（2）每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。（3）倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。11、盤點(diǎn)管理（1）盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)內(nèi)部安排進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。（2）盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。（3）盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性， 弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)

12、， 盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意 換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。（4）盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。12、帳物不符處理（1）庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行 處理。（二）包裝管理規(guī)定 1、倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員 及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。（1）無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取 貨并發(fā)貨2、包裝前物料確認(rèn)（1）使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨 錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。（2）有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度（ 1）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)， 形成良好的工作態(tài) 度。（ 2）倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)） 、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和 作風(fēng)。4 、其他（ 1）部門主管下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成， 且保證工 作品質(zhì)。（2）上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、 玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。）需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 3（4）倉庫