某公司品質(zhì)稽核制度

1、品質(zhì)稽核制度1. 總則1.1. 制定目的通過對(duì)本公司品質(zhì)管理體系的稽核適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取對(duì)策確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行12適用范圍本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作均適用本規(guī)章13權(quán)責(zé)單位1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)2. 稽核規(guī)定2.1. 定義對(duì)各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo)，此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì) 稽核品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核22品質(zhì)稽核種類2.2.1. 不定期稽核1）品管部主管視需要可指定人員對(duì)某項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行必要之稽核工作2）

2、總經(jīng)理（或管理者代表）可視需要要求品管部對(duì)公司之品質(zhì)體系全面的稽核 或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動(dòng)作必要的稽核工作2.2.2. 定期稽核 由品管部于每年12月提出次年度內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理（或管理者 代表）批準(zhǔn)原則上每半年進(jìn)行一次稽核3. 定期稽核規(guī)定3.1. 稽核準(zhǔn)備3.1.1. 稽核人員組成由品管部提出參加稽核的人員組成情況經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)并由總 經(jīng)理（或管理者代表）委任稽核組組長(zhǎng)稽核人員應(yīng)符合下列條件：1）熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范2）受過相關(guān)之訓(xùn)練（注IS09000認(rèn)證之企業(yè)稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資 格）3）口頭、書面表達(dá)能力好4）非被稽核部門之工作人員3.1.2. 稽核實(shí)

3、施計(jì)劃由稽核組組長(zhǎng)編制稽核實(shí)施計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)并提 前一個(gè)星期向被稽核部門發(fā)出通知實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容：1）稽核的目的、范圍/部門2）稽核的日期、時(shí)間安排3）稽核的依據(jù)、評(píng)判準(zhǔn)則4）稽核組成員組成狀況3.2. 稽核實(shí)施3.2.1. 起始會(huì)議稽核組組長(zhǎng)視需要 '可召集稽核小組成員及被稽核單位代表舉行起始會(huì)議 起始 會(huì)議內(nèi)容:1）稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說明2）被稽核單位的配合狀況3）釋疑322.實(shí)施稽核1）稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場(chǎng)檢查收集證據(jù)，了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況2）對(duì)發(fā)現(xiàn)問題稽核人員應(yīng)記錄在不符合事項(xiàng)報(bào)告中并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé) 人確認(rèn)以保證不符合事項(xiàng)能

4、夠被理解有利于糾正措施的采取與實(shí)施3）稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度3.2.3. 結(jié)束會(huì)議稽核完畢由組長(zhǎng)召集稽核小組成員及被稽核單位代表舉行結(jié)束會(huì)議必要時(shí)總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席 結(jié)束會(huì)議內(nèi)容包括：1）稽核中的所見所聞2）應(yīng)予肯定的突出方面-3）應(yīng)予糾正的不足地方4）不符合事項(xiàng)的報(bào)告5）釋疑3.3. 稽核結(jié)果追蹤3.3.1. 報(bào)告提出在稽核工人結(jié)束后三天內(nèi)，稽核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制稽核報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表）稽核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）稽核目的、范圍/部門2）稽核小組成員3）稽核日期、時(shí)間4）不符合事項(xiàng)的描述5）針對(duì)稽核項(xiàng)目對(duì)被稽核部門的工作作出評(píng)價(jià)3.3.2. 報(bào)告發(fā)放1）稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門：2）總經(jīng)理（或管理者代表）、品管部經(jīng)理3）被稽核部門4）不符合事項(xiàng)涉及部門333.追蹤管理1）責(zé)任