公司信息安全管理制度

1、WOR格式*公司信息安全管理制度、信息安全指導方針保障信息安全，創(chuàng)造用戶價值，切實推行安全管理，積極預防風險，完善控制措施，信息安全，人人有責，不斷提高顧客滿 意度。、計算機設備管理制度1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、 強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。2、非本單位技術人員對我單位的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本單位相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計 算機設備送外維修，須經(jīng)有關部門負責人批準。3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部 設備接口，計算機出現(xiàn)故

2、障時應及時向電腦負責部門報告， 不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。、操作員安全管理制度（一）操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼 和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗 位職責而設置;（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權取得;2、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護;3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作， 必須有其上級授權;4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作;5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位

3、，上級管理員（或相關負責人）應 及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;（三）一般操作代碼的設置與管理1、般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。2、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。四、密碼與權限管理制度1、密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是 保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作 密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入 各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重 復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜

4、測的數(shù)字和字符串;2、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，并在相應登記簿記錄 用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構(gòu)負責人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置 和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信圭寸，在騎縫處 加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇 特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。專業(yè)資料整理4、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。5、有關密碼授權

5、工作人員調(diào)離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。五、數(shù)據(jù)安全管理制度1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責2、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。3、任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級 審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。4、數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊 執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復

6、 后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策 略進行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清 理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影 響。6、需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效 期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、 使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳 細的文檔記錄。非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計 算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構(gòu)負責人批準。送修前， 需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息 備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應 對設備進行驗收、病毒檢測和登記。8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。9、運行維護部門需指定專人負責計算