安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系建設(shè)實(shí)施方案

1、文件編號(hào):版次:-i -風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案編制:審核:批準(zhǔn):2018 年日發(fā) 2018 年月日實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案1規(guī)范性引用說明為認(rèn)真貫徹國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦【2012】1號(hào)）、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)公司較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四【2016】31號(hào)）、省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控 和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字 201636號(hào)）、省政府安委會(huì)辦公室制定了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)201610號(hào)）以

2、及山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號(hào)）、關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知）（魯安辦發(fā)201829號(hào)）、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（DB37/T2882-2016 ）、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T2883-2016 ）、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則（DB37/T 2974 2017 ）、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 3011 2017 ）等相關(guān)文件部署，加快推進(jìn)公司建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查

3、治理 雙重預(yù)防機(jī)制，結(jié)合公司實(shí)際制定本實(shí)施方案。2總體要求、目標(biāo)與原則2.1總體要求結(jié)合公司特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機(jī)制，提升公司安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故， 確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2.2目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查全覆蓋、全方位、全過程，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控主體責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制。2.3原則堅(jiān)持以人為本，牢固樹立安全發(fā)展理念和紅線意識(shí)，以更大的努力、更有效的舉措、更完善的制度，進(jìn)一步落實(shí)

4、公司主體責(zé)任，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化應(yīng)急救援能力，堵塞各類 安全漏洞。3組織機(jī)構(gòu)為全面落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，公司特成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：副組長：組員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)雙體系建設(shè)辦公室，是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)責(zé)實(shí)施的機(jī)構(gòu)， 組成如下：主任：成員：4責(zé)任分工4.1領(lǐng)導(dǎo)小組4.1.1組長主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，應(yīng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，為建立兩體 系提供充分的資源，落實(shí)體系推進(jìn)工作的牽頭部門，任命分管負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)包括：確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方針、策略、目標(biāo)；確定管理職能分工，明確工作小組、各

5、部門、各崗位職責(zé)與權(quán)限；確保體系變更時(shí)，維持體系完整性；保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作工作所需人、財(cái)、物等資源的投入；定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行部署、督導(dǎo)和考核；及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措 施。4.1.2副組長企業(yè)危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的監(jiān)督管理，對(duì)企業(yè)范圍內(nèi)隱患排查治理工作實(shí)行全過程監(jiān)督管理。4.1.3成員各職能管理職部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控。各生產(chǎn)車間（班組）是所轄工作范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管 控的主體責(zé)任

6、部門，負(fù)責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估活動(dòng)及管控措施的落實(shí)，接受有關(guān)職能部門的 監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。各職能管理職部門是職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的分工負(fù)責(zé)部門，組織開展隱患排 查治理活動(dòng)，對(duì)各生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，統(tǒng)計(jì)、分析工作開展 情況，并提出考核意見。各生產(chǎn)車間（班組）是安全隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)建立健 全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)落實(shí)，責(zé)任到人。對(duì)日常隱患排查治理工作進(jìn) 行檢查、統(tǒng)計(jì)和考核，接受有關(guān)職能部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。4.2辦公室4.2.1 主任負(fù)責(zé)組織起草體系建設(shè)工作方案和體系文件；協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組工作開展情況；負(fù)責(zé)實(shí) 施方案的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)

7、督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)較大以 上（含較大）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織將體系建設(shè)工作納入 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。以及對(duì)企 業(yè)范圍內(nèi)隱患排查治理工作實(shí)行全過程監(jiān)督管理。組織有關(guān)部門開展隱患排查治理工作，下 達(dá)需要協(xié)調(diào)處理的隱患整改計(jì)劃，對(duì)各部門隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核意 見，匯總審核報(bào)送隱患排查治理信息表。4.2.2成員在辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下起草體系建設(shè)工作方案和體系文件，上傳下達(dá)工作指令，協(xié)調(diào)工作 組工作開展；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查實(shí)施方案的實(shí)施。對(duì)隱患排查治理工作全過程、全方位監(jiān)管， 定期按

8、計(jì)劃開展隱患排查治理活動(dòng)；定期匯總隱患信息整理成臺(tái)賬和隱患排查治理信息表。 4.3崗位人員職責(zé)各崗位應(yīng)根安據(jù)工作分工和崗位職責(zé)積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，接受安全教育培 訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。按照兩體系要求定期進(jìn)行崗位隱患排查與治理工作，積極配合 監(jiān)督部門或崗位的工作。-13 -5實(shí)施步驟5.1文件準(zhǔn)備與宣貫階段(自2018年 日至2018年 月曰)5.1.1編制體系文件在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則(DB37/T2882-2016)、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016 )、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則(DB37/T 297

9、4 2017)、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理 體系細(xì)則(DB37/T 3011 2017 )的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際制定公司的兩體系建設(shè)實(shí)施方案、風(fēng) 險(xiǎn)管控制度與指導(dǎo)書，隱患排查治理制度與指導(dǎo)書，及其他必備的體系文件。5.1.2 全員學(xué)習(xí)(1) 公司雙體系建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層宣傳、教育、培訓(xùn)，培訓(xùn)要如實(shí)記錄，并進(jìn)行考核。(2) 由雙體系建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)車間宣傳、教育和培訓(xùn)，利用宣傳欄、黑板報(bào)等形式展開宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體 系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。(3 )辦公室要利用安全會(huì)議、班組利用班前班后會(huì)和安全活動(dòng)日等時(shí)

10、間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。5.2組織實(shí)施階段（自2018年月日至2018年月日）5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原 則?？砂凑展に嚵鞒?、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、區(qū)域等功能獨(dú)立的單元進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分；對(duì)操 作及作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)， 每一項(xiàng)獨(dú)立完成作業(yè)目標(biāo)的操作及作業(yè)為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；可把具有獨(dú)立功能的管理行為劃分為 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.2.1.

11、2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)二類；為便于管理和識(shí)別危險(xiǎn)源，可將各種類型按劃 分原則細(xì)分為若干個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。清單內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì) 位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控責(zé)任部門及責(zé)任人等信息。5.2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查»根據(jù)工藝流程對(duì)所有系統(tǒng)單元進(jìn)行逐一進(jìn)行排查，為了便于統(tǒng)計(jì)，可以將火力發(fā)電企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為兩大類：設(shè)備設(shè)施類和作業(yè)活動(dòng)類。設(shè)備設(shè)施類包括現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)、部 位、場(chǎng)所和區(qū)域，作業(yè)活動(dòng)類包括運(yùn)行操作及各類檢修作業(yè)活動(dòng)。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)活動(dòng)清單 和設(shè)備設(shè)施清單（樣式見附件 A.1與A.2 ）。5.2.1.4 排查方法建議采用頭腦風(fēng)暴

12、法，發(fā)動(dòng)全體員工參與，然后逐級(jí)匯總。班組可以召開頭腦風(fēng)暴會(huì) 議，員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)、參與的作業(yè)活動(dòng)、接觸的設(shè)備、設(shè)施、工作的區(qū)域環(huán)境、使 用的機(jī)具、根據(jù)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為存在風(fēng)險(xiǎn)的部位、場(chǎng)所等列出本崗位作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清 單，部門進(jìn)行審核、匯總、合并同類項(xiàng)后報(bào)給雙體系建設(shè)辦公室，形成企業(yè)作業(yè)活動(dòng)清單和 設(shè)備設(shè)施清單。5.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.2.1辨識(shí)方法（1）生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單， 參見附錄A.1，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄A.3。（2）公司針對(duì)設(shè)備設(shè)施

13、等宜采用安全檢查表法（ SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄 A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。（3）對(duì)于復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP ）、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)、事故樹分析法等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.2.2.2 辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)從空間、流程方面考慮，其范圍如下：廠址、建（構(gòu)）筑物、生產(chǎn)工藝 流程、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、材料工器具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、管理制度等。（2）危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、非計(jì)劃停運(yùn)、大面積停電、財(cái)產(chǎn)損失、健康傷 害、環(huán)境污染等幾個(gè)方面。危險(xiǎn)源造成的事故類型分為人身傷害事故和設(shè)備事故

14、，人身傷害 包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍 塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等，設(shè)備事故包括設(shè)備停 運(yùn)、設(shè)備損壞、社會(huì)影響、財(cái)產(chǎn)損失等。（3）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)綜合考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，即正常生產(chǎn)作業(yè)及設(shè)備正常運(yùn) 行狀態(tài)，設(shè)備異常狀態(tài)以及發(fā)生能量意外釋放、泄漏和超標(biāo)排放等事故緊急狀態(tài)。（4）辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因 素。人的因素：包括心理、生理、行為性危險(xiǎn)有害因素；物的因素：包括物理性、化學(xué)性、 生物性危險(xiǎn)有害因素；環(huán)境因素：包括室內(nèi)、室外、天上、地下（含水下）及其他作業(yè)

15、環(huán)境 不良；管理因素：包括機(jī)構(gòu)不健全、責(zé)任制不落實(shí)、制度不完善、投入不足及其他管理因素 缺陷。522.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)公司應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù) GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境 因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范 指導(dǎo)手冊(cè)（2016 ）版中提及的較大危險(xiǎn)因素。運(yùn)用工作危害分析法（JHA ）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè) 步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工 作）流程的階段

16、劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。戈扮出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十 個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容），也不能太簡單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能 或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確 定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。523 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)523.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（MES）（參見附錄 C.1 ）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。523.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)

17、則公司在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。523.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)公司根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng) 險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的公司在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)劃分時(shí)參

18、照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，需 要控制整改。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班 組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)1級(jí)紅色 極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班 組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) 降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。523.4 確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn):違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故

19、，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的;具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的;經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最咼級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的;其他公司認(rèn)定需升級(jí)管理的風(fēng)險(xiǎn)。523.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.2.4 風(fēng)空制措施的制定與實(shí)施y定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng) 施急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。(1)呈技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮 運(yùn)行情況及I可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。(2)行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營（3）放等工藝設(shè)設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用|以下

20、控制措施j全屏護(hù)警鎖位j全泄 身固有的控制措施（4）理流程合理(6)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施寸以下內(nèi)容評(píng)審:是否使風(fēng)險(xiǎn)降低作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控作業(yè)環(huán)境可控性、作級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要 y定補(bǔ)充建議措的可行性和有效到可受的程度;査、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管 寸象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受 風(fēng)險(xiǎn)可以接受。是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。525風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控525.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必 須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)

21、具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能 導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。'公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè) 置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。5.2.5.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單公司應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單（參見附錄B.1、B.2），并按規(guī)定及時(shí)更新。5.2.5.3 風(fēng)險(xiǎn)告知公司應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作 崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要

22、安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、 應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志, 并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的 措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。5.3隱患排查治理階段（自2018年10月29日至2018年11月5日）5.3.1隱患分類與分級(jí)5.3.1.1 分級(jí)（1）基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱 患和重大事故隱患。（2）般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的

23、隱患。（3）重大事故隱患-10-危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間 整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；一危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管'職責(zé)部門認(rèn)定的。5.3.1.2 分類（1 ）基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。（2 ）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)

24、現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；一一供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。（3）基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；一一安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。532隱患排查與治理工作程序和內(nèi)容5.321 編制排查項(xiàng)目清單（1）基本要求'企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排 查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清

25、單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。（2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。（3）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。5.3.3確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單 中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類 隱患排查或基礎(chǔ)管理

26、類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。5.3.4組織實(shí)施（1）排查類型-18-排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。（2 ）排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排 查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。（3）組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司 級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。（4 ）治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填 寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一

27、般應(yīng)包含：一一針對(duì) 排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；一一經(jīng)排 查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程 度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.3.5 隱患治理（1）隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、 部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整 改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任, 防止隱患發(fā)展為事故。（2）事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況 反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)

28、。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措 施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整 改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患 存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果 組織驗(yàn)收。（3）般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、部門、班組等） 負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。（4）重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告 書。評(píng)估報(bào)告書

29、應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、 治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。（5）隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。 重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患, 按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.6隱患排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、

30、日常等隱患排查類型的周期。6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)保障措施6.1技術(shù)和硬件支撐6.1.1 組織計(jì)劃環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控科學(xué)地制定檢維修計(jì)劃，統(tǒng)籌技改、大修的各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合，結(jié)合人力資源、 技術(shù)裝備、工作時(shí)間、后勤保障等客觀因素，大力推行綜合檢修和狀態(tài)檢修。增強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行 剛性，減少和避免重復(fù)、臨時(shí)工作，有效提升保障人身、設(shè)備安全的可控度。6.1.2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控通過安全教育培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和安全意識(shí)，規(guī)范作業(yè)行為。將管理人員到崗到 位監(jiān)督檢查情況納入生產(chǎn)控制流程管理，嚴(yán)把現(xiàn)場(chǎng)安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)。推行班前安全會(huì)議，全 面分析現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)點(diǎn)和控制措施。加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，嚴(yán)格

31、執(zhí)行安全操作規(guī)程，深入開 展“反三違"活動(dòng)。推行作業(yè)人員行為安全觀察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除人員不安全行為。6.1.3通過制定相關(guān)制度，形成隱患排查治理長效機(jī)制制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排 查工作，并對(duì)公司的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管檢查，定期匯總檢查所查處隱患，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，確定隱患等級(jí)，登記建檔。6.1.4加強(qiáng)外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前的安全教育培訓(xùn)及告知外來施工作業(yè)人員進(jìn)入廠區(qū)前必須接受安全告知、作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施、安全 技術(shù)交底、個(gè)體防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、公司規(guī)章制度等相關(guān)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6.2信息保障（1）實(shí)行公司組織月度綜合檢查、部門組織

32、周檢查、班組進(jìn)行日常巡查，根據(jù)預(yù)警等級(jí) 適時(shí)發(fā)送預(yù)警信息，對(duì)于發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，發(fā)現(xiàn)隱患下發(fā)整改通知單，督促相關(guān) 部門整改。（2）建立安全生產(chǎn)預(yù)警機(jī)制，每月對(duì)預(yù)警結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出安全工作的改進(jìn)建議 和開展針對(duì)性的培訓(xùn)。8項(xiàng)），（3）危險(xiǎn)作業(yè)審批制度（動(dòng)土、動(dòng)火、有限空間、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時(shí)用電等 規(guī)范各類危險(xiǎn)作業(yè)安全行為和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，確保危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控到位。6.3違章考核檢查發(fā)現(xiàn)的隱患落實(shí)到車間、班組，下發(fā)隱患整改通知單，并限期整改，按照安全生 產(chǎn)考核實(shí)施細(xì)則中規(guī)定進(jìn)行考核，與月度安全績效掛鉤。7要求（1）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，就是要一切從風(fēng)險(xiǎn)開始，動(dòng)態(tài)地辯識(shí)

33、和分 析及評(píng)估公司所面臨的一切安全風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，制訂并采取了有效的控制措施，消除或減小 風(fēng)險(xiǎn)，變“事后管理”為“事前管理”，并加強(qiáng)作為應(yīng)急的“事中管理”，同時(shí)做到管理過程 的閉環(huán)，按照PDCA原則，以安全結(jié)果為導(dǎo)向，注重過程的控制，實(shí)施規(guī)范化和精細(xì)化的管理 以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)班組管理的自主化和規(guī)范化，充分發(fā)揮崗位風(fēng)險(xiǎn)管控建設(shè)的主觀能動(dòng) 性，讓體系建設(shè)落到實(shí)處，形成一種自下而上風(fēng)險(xiǎn)管控的局面。（2）強(qiáng)調(diào)以系統(tǒng)化、流程化、規(guī)范化的思想，樹立持續(xù)改進(jìn)的理念，從管理內(nèi)容、方 法、流程、人機(jī)控制以及行為管理等方面入手，建立一套系統(tǒng)的過程管理與結(jié)果管理并重的 模式，對(duì)安全生產(chǎn)實(shí)施“標(biāo)本兼治”是解決安

34、全生產(chǎn)管理問題的唯一出路。（3 ）安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控為主體，以克服人的不安全行為、 消除物的不安全狀態(tài)、改變環(huán)境的不安全因素為手段，通過科學(xué)預(yù)警，督促各級(jí)管理人員有 效地到崗到位，通過提前預(yù)控，將安全措施落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，從而達(dá)到預(yù)防事故的目的，切實(shí)提 高安全管理水平。8文件管理公司雙體系建設(shè)辦公室應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。 應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見附錄 B.4 ）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、 評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，

35、應(yīng)單獨(dú)建檔管理。在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的 記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理9持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審公司每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公 布。9.2更新根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險(xiǎn)程

36、度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)9.3溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效 傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后 應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司二零一八年月日-24-（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A.1作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位:血：序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日 注:當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫活動(dòng)頻率A.2設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控

37、號(hào)）單位:血序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位T 是否特備注種設(shè)備填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合 并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)個(gè)嚴(yán)可術(shù)措育護(hù)級(jí)境后果級(jí)理）析人為崗位人員為上注不填寫頻次。陣分析法LS)可施分類填寫結(jié)合公司實(shí)內(nèi)容必須詳車輛傷I物體打擊它傷害等息卜級(jí)別是運(yùn)O黃O部般分為公司-19可能 發(fā)生 的事 故類 型及管控層可 嚴(yán)處應(yīng)危險(xiǎn)源 或潛在 事件 （人、物、作 業(yè)環(huán)（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):建議改進(jìn) （新增）措施

38、期：審核人日期：審/工序負(fù)責(zé)人，審定人定人：日期JHA） +評(píng)價(jià)記錄1.分崗位：作業(yè)活動(dòng)：血A.3工作危害分析（JHA ）評(píng)價(jià)記錄序作業(yè) 號(hào)步驟能際情況按五種措害風(fēng)頻評(píng) 風(fēng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的匕其它爆炸、中毒和窒纟發(fā)生的事機(jī)械傷害、3.現(xiàn)有管控措施分析人：日6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指 藍(lán)”標(biāo)識(shí)法時(shí)4.可能觸電、淹溺在崗位扌昔施措扌昔扌措性施 施施日施GB6441 填寫,火災(zāi)、高處墜落、坍管工 培個(gè)應(yīng) 工培管個(gè)應(yīng)備程管訓(xùn)體急 技理教防處 術(shù)措育護(hù)置 措施措措措 施 施施施工 培 程 訓(xùn)管體急技理教防7根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定 班組和崗位纟重險(xiǎn)次性值另故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù) 起重傷害細(xì)和具體。A.4安

39、全檢查表分析（SCL ）評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析（SCL） +評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):崗位:設(shè)備設(shè)施：血:分析人：日期：審核人:日期:審定人：日期:現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改進(jìn)（新 增）措施不符合標(biāo)檢查項(xiàng)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)目情況及后果培個(gè) 應(yīng)程管訓(xùn)體急一技理教防處術(shù)措育護(hù)置措施措措措施施施風(fēng)險(xiǎn) 評(píng) 可嚴(yán)頻風(fēng)價(jià)分級(jí) 次險(xiǎn)級(jí)值別注:1.分析人為崗位人核人為所在崗位工序2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（-S ）|法時(shí)可不填寫頻次3.害、管控層級(jí)培個(gè)應(yīng) 程管訓(xùn)體急 技理教防處 術(shù)措育護(hù)置措施措措措 施 施施施備注審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)有管控措施結(jié)合公司實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和4.機(jī)械傷害、起重傷害、

40、觸電、淹溺、灼燙、可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)火災(zāi)、具體物體打擊、車輛傷 坍塌、鍋爐爆炸、容器爆G”644l填寫，包括高處墜落、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等;5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)黃、分別用“紅、級(jí)、部亠般分為公司（-20-藍(lán)”6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、 標(biāo)識(shí)。7.管控層級(jí)是指根據(jù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定 室（車間級(jí)）I、班組和崗位級(jí)。I（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表B1.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟編類型危險(xiǎn)可能源評(píng)風(fēng)發(fā)生或價(jià)險(xiǎn)的事潛級(jí)分故類在級(jí)T型及事后果件名 號(hào) 稱管控措施操作及作業(yè)活動(dòng)注：管控措施指按定程序確定的所有管控措施，包括（新增）措施”:內(nèi)容宓須