精編公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度總則第一條 目的并予以迅速處理， 來為推行本公司質(zhì)量管理制度， 并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則 第二條范圍本細(xì)則包括：1質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)；2不合格品的監(jiān)審；3儀器量規(guī)的管理；4制程質(zhì)量管理；5. 成品質(zhì)量管理；6產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；7產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂第三條 制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量第四條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項（一）適用范圍（二）檢驗項目（三）質(zhì)量基準(zhǔn)（四）檢驗方法（五）抽樣計劃（六）取樣方法

2、（七）群體批經(jīng)過檢驗后的處置（八）其它應(yīng)注意的事項第五條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正1 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場 需要加工條件變更等因素變化，可以予以修正。2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 檢驗規(guī)范設(shè) （修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批 示后，始可憑此執(zhí)行。第六條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明（一）適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料 （含加工品 ）或成品的檢驗。（二）檢驗項目：將實放檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。（三）質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無 法以文字述明，則用限度樣本來表示。（四）檢

3、驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以 官感檢查 （例如目視 ）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗， 亦應(yīng)注明。（五）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取 樣，但群體批各制品無法編號時， 則取樣時， 必須從群體批任何部位平均抽取樣 本。（六）群體批經(jīng)過檢驗后的處置：1屬進(jìn)料 （含加工品 ）者，則依進(jìn)料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理 （合格批，則通知倉儲 人員辦理入庫手續(xù)， 不合格批， 則將檢驗情況通知采購單位， 由其依實際情況決 定是否需要特采 ）。2屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理 （合格批則入庫或出貸，不合格批則退

4、回生產(chǎn)單位檢修 ）不合格品的監(jiān)審辦法第七條 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用， 并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù) 責(zé)監(jiān)審。第九條 實施要點（一）發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單 （填妥不合格品的品名、 規(guī)格、 料號、數(shù)量、不良情況等 ）送交監(jiān)審。（二）監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：1是否能維修或必須報廢。2檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。3是否為生產(chǎn)的急需品4是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品5是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。（三）監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不

5、合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由 有關(guān)單位執(zhí)行。（四）監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。儀器管理第十條 儀器校正、維護(hù)計劃1周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、 操作說明書等資料， 填制“儀器校正、 維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期， 作為儀器年度校正、 維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí) 行的依據(jù)。2年度校正計劃及維護(hù)計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、 維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃 實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。第十一條 校正計劃的實施1. 為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān) 人員均需參加講習(xí)， 由質(zhì)量管理單位負(fù)

6、責(zé)排定科程講授， 如新進(jìn)人員末參加講習(xí) 前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。2. 檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境 （要避免陽光直接照射，適宜的溫度 ），且使 用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗， 于使用后， 如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位， 以 及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。3儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將 校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)1。由使用人負(fù)責(zé)實施。2，在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3。維護(hù)保養(yǎng)周期實施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。4檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人

7、員修復(fù)。5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。6一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法 而無法自行實施時， 則委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)協(xié)助， 但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明 書，或相當(dāng)?shù)膽{證。7特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員 不得任意使用 （經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ）。8使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng) 的使用與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī) ）由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理 部不定期抽檢。制程質(zhì)量檢驗第十三條 制程質(zhì)量異常的定義(一) 不良率高或存在大量缺點。

8、(二) 管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。(三) 進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。第十四條 制程質(zhì)量檢驗1質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。2在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗：3質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。(1) 鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。(2) 切片檢驗分 PIH 、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于 (QAE Microsection Report) 、(AQE Solderability

9、 Tes Report) 等檢驗報告。4各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常 原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈 (副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。 5質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。6。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 7制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十五條 實施要點1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常， 立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì) 量管理單位

10、。2. 填寫異常處理單需注意：(1)非量產(chǎn)者不得填寫。(2) 同一異常已填單在 24 小時內(nèi)不得再填寫(3) 詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施(4) 如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。3. 質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理 單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定。4. 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因 (如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商 )并擬定改 善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實施。5. 質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請 責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。第十六條 制程自主檢查1制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)

11、的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng) 即予挑出， 如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長， 并開立“異常處理單” 見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異 常原因及責(zé)任發(fā)生部門后， 依實際需要交有關(guān)部門會簽， 再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任 歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。2現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程 質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外， 并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 3制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。成品質(zhì)量管理第十七條 成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依

12、“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗， 以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十八條 出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前， 品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗， 并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)1原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗 結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說 明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。2對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開 立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)

13、場注意使 用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、 成本影響及意見， 經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后 送采購單位與提供廠商交涉。第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即 剔除，以杜絕不良品流入下制程 （以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核 才可報廢 ）。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情 況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”

14、或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人 員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”， 連同確認(rèn)樣品送營業(yè) 部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。1客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。2批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。3客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。4客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。5生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。6經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作1確認(rèn)樣品的生產(chǎn)(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供 確認(rèn)。2確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份， 一份存質(zhì)量管理部， 另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表

15、”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn) 。第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)1質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份， 編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制， 客戶確認(rèn)不合格拒收時， 由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤1處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶， 質(zhì)量

16、確 認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶 5 日，國外客戶 lo 日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者， 其確認(rèn)日數(shù)為 50 日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。2。質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者， 且已逾 2 天以上者時， 應(yīng)以便函反應(yīng)營 業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。3質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后， 應(yīng)即會經(jīng) 理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)， 如客戶認(rèn)為 不合格時應(yīng)檢查是否補 （試 ）制。質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法 第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量 管理技能， 使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及

17、方法， 以保證產(chǎn)品的質(zhì)量， 并使 質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)， 以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效 果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。第二十六條 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。第二十七條 實施要點（一）依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：1質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。2質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程 部的各級工程師與單位主管。3協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。（二）依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：1廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授2廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座 （三）由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接 受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計劃， 擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計劃”列出 各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。（四）質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的 課程名稱、時數(shù)、日期等。質(zhì)量異常分析改善第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析1。質(zhì)量管理部每日 IPQC 抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機 班、料號不良分析日報表“送經(jīng)理核示后， 送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情 況，以擬改善措施。2。質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不