精品文檔MY018-過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、XX 市 XX 棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱：過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文 件 編 號： MY2 018版 本 號： A編 制： 審 批： 日 期： 20XX/7/1日 期： 20XX/7/5修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準人修改日期1 目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。對產(chǎn) 品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認，對生產(chǎn)所用 原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。3 職責(zé)3.1 公司組織各部門對與質(zhì)量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化 為本過程具體的質(zhì)量目標，為保證質(zhì)量目標的順利

2、完成，必須進行相應(yīng)的 測量和監(jiān)控。3.2 生產(chǎn)部負責(zé)對需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程進行控制，確保過程持續(xù)滿 足預(yù)定目標的能力。3.3 品管部負責(zé)對過程與產(chǎn)品測量和監(jiān)控。4 工作內(nèi)容4.1 過程的測量和監(jiān)控4.1.1 品管部負責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量，進行分析，明確過程質(zhì)量 和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機；4.1.2 當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，品管部應(yīng)及時發(fā)出糾正和 預(yù)防措施要求，定出責(zé)任部門， 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)從人員、 設(shè)備、原材料、 各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措 施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。4.1.3 當需

3、要采取改進措施時 ,按改進控制程序執(zhí)行。4.1.4 巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部和辦公室質(zhì)量監(jiān)督人員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行 監(jiān)督，認真檢驗操作著的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根 據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格 品控制程序。抽檢時以品管部的量值為標準。4.2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控4.2.1 品管部負責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢 測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.2.2 原棉檢驗4.2.2.1 原棉驗證與報驗：原棉進廠后， 不需檢驗的原棉，倉庫應(yīng)對生產(chǎn)廠家出 具的合格證明文件、標識、包裝、外觀、數(shù)量等進行驗

4、證，符合要求 后，倉管員在進貨單上簽署確認，并辦理入庫。4.2.2.2 原棉進倉檢驗和試驗：對生產(chǎn)購進原棉， 倉管員核對送貨單，確認原棉 品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知棉檢室檢 驗，檢驗員按照原棉檢驗規(guī)范等進行檢驗，填寫原棉質(zhì)量檢驗 報告交經(jīng)營部。倉管員按照經(jīng)營部要求辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格 時，按不合格品控制程序進行處理。4.2.2.3 緊急放行 當生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部征得品管部認可， 并報總經(jīng)理批準后， 通知檢驗員和倉管員分別在檢驗單、 領(lǐng)料單上注明后放行。 在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時品管部負責(zé)對該 批緊急放行產(chǎn)品

5、進行跟蹤處理。4.2.3 半成品的測量和監(jiān)控。4.2.3.1 試改紡檢驗有試紡改紡檢驗規(guī)定的工序，開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品配棉、品種或調(diào)整工藝 后生產(chǎn)的試紡產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行 檢驗。對試紡產(chǎn)品不合格，應(yīng)重新試紡并送檢，直至試紡合格，才能批量生產(chǎn)。4.2.3.2 過程檢驗對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員按照工藝文件和 生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范進行檢驗，填寫測試記錄。對合格品，檢驗員通知后， 操作者在掛貼責(zé)任標識后方可轉(zhuǎn)入下一工序。對不合格品執(zhí)行不合格品控制 程序4.2.3.3 互檢下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。 對不合

6、格品執(zhí)行不合格品控制程序 。4.2.3.4 半成品檢驗中， 發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值， 檢驗員就應(yīng)報工藝員，及時采取措施，并加以控制。當不合格品率超過公司規(guī)定值時，應(yīng)由 品管部發(fā)出質(zhì)量信息反饋單或執(zhí)行改進控制程序 。4.2.3.5 在所要求的檢驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。4.2.4 成品的監(jiān)視和測量4.2.4.1 檢驗員按照成品檢驗規(guī)范 進行檢驗和試驗，合格品通知放行。包裝工序操作工填寫包裝規(guī)格項目，到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按 不合格品控制程序執(zhí)行。4.2.4.2 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品 和交付使用。因顧客批準而放行的特例，應(yīng)考慮：a. 這類放行產(chǎn)品和交付使用必須符合法律法規(guī)的要求；b. 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5 監(jiān)視和測量記錄4.2.5.1 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和量，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 對不合格品應(yīng)執(zhí)行 不 合格品控制程序。4.2.5.2 監(jiān)視和測量記錄由品管部負責(zé)保存。5 相關(guān)文件5.1 MY2-019不合格品控制程序5.2 M