過程方法定義及分解圖示(共32頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 1 / 23一、過程的定義 所謂過程，也就是“將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動”。 二、過程方法的定義 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程以及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。 三、過程方法的目的是： 1、獲得持續(xù)改進(jìn)的動態(tài)循環(huán)，并使組織的總體業(yè)績得到顯著的提高。 2、通過識別組織內(nèi)的關(guān)鍵過程、重點(diǎn)過程，隨后加以實(shí)施和管理并不斷進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)來達(dá)到顧客滿意。 四、組織應(yīng)用“過程方法”原則將會獲得如下益處： 1、可以促進(jìn)管理體系的過程實(shí)現(xiàn)動態(tài)徝環(huán)改進(jìn)，從而不斷提高效益。 2、通過識別組織內(nèi)的關(guān)鍵過程、重點(diǎn)過

2、程，以及關(guān)鍵過程、重點(diǎn)過程的后續(xù)開發(fā)和持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的形成和提高顧客的滿意程度。 3、有利于了解組織的所有過程和這些過程的相互間的關(guān)系，更加有效地分配和利用組織的現(xiàn)有資源。 4、組織可以將復(fù)雜的過程不斷地簡化，通過過程方法提出過程的輸入要求，對過程的輸出結(jié)果進(jìn)行檢查，提供必要的資源，把過程的各項活動展開，充分發(fā)揮過程所涉及的所有部門與人員的作用，進(jìn)而簡化總個過程。 根據(jù)以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理模式，組織的管理體系過程主要由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)等四個大的過程形成的。過程的策劃、控制與改進(jìn)都是在四大過程的基礎(chǔ)上的策劃、控制與改進(jìn)。任何其它的過程活動都是四大過程

3、活動的子活動與孫活動（也叫子過程與孫過程）。子活動與孫活動既存在于職能之中，又可能跨越職能。 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 2 / 23 過 程 (COP/SP/MP) 歸口部門 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理評審過程 MP01 品保部 客戶滿意度管理過程 MP02 銷售部 內(nèi)部審核過程 MP03 品保部 持續(xù)改進(jìn)管理過程 MP04 品保部 市場分析過程 COP01 研發(fā)部 APQP管理過程 COP02 研發(fā)部 報

4、價與訂單管理過程 COP03 銷售部 生產(chǎn)制造管理過程 COP04 生產(chǎn)部 交付管理過程 COP05 生管部 顧客信息反饋管理過程 COP06 銷售部 文件與記錄控制過程 SP01 品保部 人力資源管理過程 SP02 行政部 設(shè)備與工裝管理過程 SP03 設(shè)備科 供應(yīng)商管理過程 SP04 采購部 采購管理過程 SP05 采購部 進(jìn)料檢驗(yàn)過程 SP06 檢測科 制程檢驗(yàn)過程 SP07 品保部 最終檢驗(yàn)過程 SP08 品保部 品保部 監(jiān)視與測量裝置管理過程 SP09 品保部 不合格品控制過程 SP10 生管部 產(chǎn)品防護(hù)過程 SP11 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 3 / 2

5、3 歸口部門 MP-01 管理評審過程 品保部 使用什么方式進(jìn)行 由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 會議室、投影儀、電話、會議桌、電腦 總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理/科長 輸 入 （要求是什么？） （體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核結(jié)果 輸 出 、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對售審核） 過 程 （將要交付的是什么？） 安全或環(huán)境的影響）、過后市場潛在的失效以及質(zhì)量、 填寫COP或過程名稱 程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/ 管理評審報告 銷售績效目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目 管理體系及其過程有效性的改進(jìn) 管理評審過程

6、 標(biāo)/員工滿意度/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 、糾正與預(yù)防措施狀況、以往本/APQP/FMEA/MSA/SPC） 資源需求 管理評審跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、 改進(jìn)的建議、對實(shí)際和潛在的市場失效的分析及其對 質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響、方針目標(biāo)、不良質(zhì)量成本、 業(yè)務(wù)計劃、顧客滿意度、過程設(shè)計和開發(fā)特殊階段的 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ 衡量結(jié)果報告 （測量/評估） 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 管理評審決議事項完成率100% 管理評審控制程序 多方論證方法 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 4 / 23 歸口部門 MP-

7、02 顧客滿意度管理過程 銷售部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 銷售部:PPS項目組、工程所料項目組、通 電話、傳真機(jī)、電腦、會議室。 用料項目組、人力 輸 入 輸 出 （要求是什么？） （將要交付的是什么？） 過 程 過程名稱 客戶滿意度調(diào)查表 每半年向客戶發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表一 客戶滿意度統(tǒng)計表 次。 顧客滿意度管理過程 客戶滿意度分析報告 供貨及時率、客戶投訴、退貨等相關(guān)數(shù)據(jù) 客戶對我們服務(wù)質(zhì)量滿意程度的評價，對 等。 差異進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施。 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 客戶滿

8、意度控制程序 客戶滿意度80%。 溝通管理程序 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 5 / 23 歸口部門 MP-03 內(nèi)部審核管理過程 品保部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、會議室、 內(nèi)審小組（具有資格審核TS16949技術(shù)規(guī) 電話、文件與資料、紙張 范要求的內(nèi)部審核員） 受審部門/人 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 公司年度審核計劃安排、內(nèi)部審核計劃表、 填寫COP或過程名稱 內(nèi)外部發(fā)生不符合或客戶投訴異常嚴(yán)重 不符合項改善報告、內(nèi)審查檢記錄、內(nèi) 時、內(nèi)審查

9、檢表、合格內(nèi)審員清單、質(zhì)量 內(nèi)部審核管理過程 部品質(zhì)體系審核報告、制造過程審核報 管理體系與公司體系文件要求、客戶特殊 告、產(chǎn)品審核報告,確保質(zhì)量管理體系 要求、法律法規(guī)要求 與制造過程的有效性以及產(chǎn)品符合規(guī) 定的要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 不合格項有效關(guān)閉率：100% 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 過程審核控制程序 產(chǎn)品審核控制程序 過程方法 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 6 / 23 MP-04 持續(xù)改進(jìn)過程 歸口部門 生產(chǎn)技術(shù)部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置）

10、 工程改善小組，生產(chǎn)技術(shù)部，品保部 電腦網(wǎng)絡(luò)、會議、投影儀、辦公設(shè)施、基 礎(chǔ)設(shè)施 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 填寫COP或過程名稱 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分 析、糾正和預(yù)防措施、管理評審、產(chǎn)品特 持續(xù)改進(jìn)項目報告 持續(xù)改進(jìn)過程 性和制造過程參數(shù)的變差、過程與產(chǎn)品的 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； 特性與趨勢過程績效指標(biāo),競爭對手的相 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的 關(guān)資料 變差 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 重復(fù)質(zhì)量問題1次/月 持續(xù)改進(jìn)控制程序 改善未按時完成次數(shù)2次/月 糾正與預(yù)防措施控制

11、程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 7 / 23 歸口部門 COP-01 市場分析過程 研發(fā)部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） 電話、傳真、電腦、郵件、打印機(jī)、會議 室、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備、交通工具 研發(fā)人員、檢測人員、銷售人員 人員培訓(xùn)項目及培訓(xùn)內(nèi)容 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 產(chǎn)品開發(fā)可行性報告、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、市 市場部提供的反饋信息 填寫COP或過程名稱 場應(yīng)用預(yù)測、社會效益及經(jīng)濟(jì)效益、顧客質(zhì) 法律法規(guī)的要求 量要求、產(chǎn)品價格比較、技術(shù)目標(biāo)、成本目 以往的市場開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 市場分析過程 標(biāo)、潛在的客戶 如何做？

12、使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估） 同類型產(chǎn)品的調(diào)查及比較 年度研發(fā)項目2項 客戶咨詢會議 工程塑料會議 客戶調(diào)查 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 8 / 23 歸口部門 COP-2 APQP管理過程 研發(fā)部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） 電話、傳真、電腦、郵件、打印機(jī)、會議 研發(fā)人員、檢測人員、實(shí)驗(yàn)員 室、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn) 品保部及生產(chǎn)部相關(guān)人員 物料、試生產(chǎn)場地 APQP小組 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 產(chǎn)品要求、新產(chǎn)品開發(fā)可行性報告、 規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、制造過程流程圖/場地平面布 填寫COP或過程名稱 新產(chǎn)

13、品開發(fā)申請書、APQP計劃表、 置圖、DFMEA、PFEMA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、 顧客技術(shù)文件、新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo) PPAP提交資料、有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性 APQP管理過程 初始特殊特性清單 及可測量性的數(shù)據(jù)、適當(dāng)時防錯活動的結(jié)果、 法律法規(guī)的要求 產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法、 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 客戶特殊要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估） 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 初期流動管理無效次數(shù)：1次/月 潛在失效模式與后果分析程序 控制計劃/PFMEA/SPC/MSA 多方論證方法 QFD、FTA、DOE * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù)

14、9 / 23 歸口部門 COP-03報價與訂單管理過程 銷售部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 銷售部、管理科 電話、傳真機(jī)、電腦、會議室。 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 填寫COP或過程名稱 客戶下達(dá)的訂單、客戶檔案、合同、 報價單 研發(fā)部、銷售部、客戶的特殊要求等。 報價與訂單管理過程 生產(chǎn)任務(wù)通知單 生產(chǎn)部 發(fā)貨通知單 合同評審表 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 緊急訂單數(shù)量20% 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 客戶滿意度控制程序 溝通管理程序 * 文件編號

15、版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 10 / 23 生產(chǎn)制造過程 歸口部門 COP-04制造部 使用什么方式進(jìn)行 由誰進(jìn)行？ （材料/設(shè)備/裝置） （能力/技能/知識/培訓(xùn)） 電腦、復(fù)印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、廠房、原材料及輔 制造部 助材料、叉車、電子秤、輸送帶、手推車、銅 品保部 板、剪刀、過濾網(wǎng)、銅條、地臺板 相關(guān)部門 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 生產(chǎn)任務(wù)通知單、日排產(chǎn)任務(wù)書、工程管 填寫COP或過程名稱 理表、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定、獲 得表述產(chǎn)品特性的信息（工藝文件、控制 合格產(chǎn)品 計劃、PFMEA等）、必要時包括SOP、使 生產(chǎn)制造過程 獲得和使

16、用監(jiān)測用適宜的設(shè)備/模具/工裝、 生產(chǎn)日報表 和測量裝置、實(shí)施監(jiān)測和測量、放行和交 確保產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定的要求 付 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 生產(chǎn)管理程序 潛在失效模式與后果分析程序 按計劃完成生產(chǎn)的比率99% 控制計劃 工程中不良率0.3% SOP 防呆防錯法 報廢率0.03% 成品批次合格率80% 工程管理表 產(chǎn)品品質(zhì)指導(dǎo)書 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 11 / 23 歸口部門 COP-05 交付管理過程 生管部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 生管部 電腦、

17、電話、運(yùn)輸工具、打印機(jī)、標(biāo)簽 銷售部 物流科 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 客戶訂單、 填寫COP或過程名稱 客戶交付地點(diǎn)要求、 送貨單 合格產(chǎn)品、 交付管理過程 確?？蛻羲枰漠a(chǎn)品及時準(zhǔn)備地交付給 客戶特殊要求、 客戶 相關(guān)法律法規(guī)要求 滿足客戶交付要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 交貨及時率大于95%（普通產(chǎn)品） 生產(chǎn)計劃控制程序 交貨及時率100%（汽車類產(chǎn)品） 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 12 / 23 歸口部門 COP-06 顧客信息反饋管理過程

18、銷售部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 銷售部、品保部. 電話、傳真機(jī)、電腦、會議室。 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 填寫COP或過程名稱 客戶下達(dá)的訂單、客戶檔案、合同、 質(zhì)量問題反饋單 客戶的特殊要求等。 客戶投訴、供 顧客信息反饋管理過程 售后服務(wù)記錄單，異常處理報告 退貨、售后服務(wù)滿意度等。 貨及時率、 及時溝通及時為顧客解決問題，以達(dá)到 顧客滿意。將信息回傳品保部。 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 售后服務(wù)反應(yīng)速度:100% 客戶滿意度控制程序 溝通

19、管理程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 13 / 23 SP-01 文件與記錄控制過程 歸口部門 品保部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 電腦、會議室、印章（包括受控印章，作廢， 文控中心 參考文獻(xiàn)，外來文件印章） 各相關(guān)部門 復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、文件柜、文件夾 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 填寫COP或過程名稱 顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 文件總清單 工程規(guī)范、工程變更、特殊特性） 質(zhì)量記錄一覽表 文件與記錄控制過程 公司提出的工程變更（包括供方要求） 管

20、理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、 管理體系相關(guān)文件和資料 標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改、回收與作 質(zhì)量手冊/程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書/表單 廢得到有效的控制 客戶要求與法律法規(guī)要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 文件與資料控制程序 現(xiàn)場未使用有效版本文件的次數(shù)(每半年不超次1 次) 質(zhì)量記錄控制程序 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 14 / 23 SP-02 人力資源管理過程 歸口部門 人力資源科 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 辦公設(shè)施、培訓(xùn)室、投影儀、電腦、電話、

21、人力資源科,行政部,總經(jīng)辦 傳真機(jī)、白板 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員 填寫COP或過程名稱 工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上 年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到 人力資源管理過程 崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊 表、培訓(xùn)效果評價表、個人培訓(xùn)登記表、 要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表、法律法規(guī) 上崗證,分配員工滿足崗位任職要求 要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 人力資源控制程序 人員及時到位率80% 崗位職責(zé)說明書 員工滿意度90% * 文件編號 版本 過程方法

22、（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 15 / 23 歸口部門 SP-03 設(shè)備與工裝管理過程 設(shè)備科 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 各種規(guī)格的螺紋元件、防銹劑、脫模劑； 設(shè)備科管理人員 游標(biāo)卡尺及各種維修工具；模具的標(biāo)準(zhǔn)尺 寸和各種螺紋元件的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 輸 入 輸 出 （要求是什么？） （將要交付的是什么？） 過 程 填寫COP或過程名稱 滿足工藝條件對設(shè)備、工裝夾具的要 設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表 求；保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保證檢測 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備與工裝管理過程 測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 設(shè)備維修統(tǒng)計表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃表 設(shè)備備件清單 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是

23、什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 設(shè)備管理程序 設(shè)備完好率65% 設(shè)備管理制度 工裝夾具管理規(guī)程 擠出機(jī)螺桿檢查及清理規(guī)程 雙螺桿擠出機(jī)保養(yǎng)規(guī)程 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 16 / 23 歸口部門 SP-04 供應(yīng)商管理過程 采購部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 采購部 電腦網(wǎng)絡(luò)郵件行業(yè)報刊、雜志行業(yè) 、 展會通過網(wǎng)絡(luò)和工商企業(yè)名冊收集信息 、 各相關(guān)部門 運(yùn)輸工具 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求、客戶 填寫COP或過程名稱 指

24、定供貨來源、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃、 合格供應(yīng)商名錄、月度合格供應(yīng)商考核表、 供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商月度供貨統(tǒng)計資料、 供應(yīng)商管理過程 供應(yīng)商年度審核計劃、請購單 供應(yīng)商年度審核報告、采購單、確保所采購 的物料符合規(guī)定要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 供應(yīng)商管理程序 原材料批次合格率99% * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 17 / 23 歸口部門 SP-05 采購管理過程 采購部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 采購部 電腦網(wǎng)絡(luò)郵件行業(yè)報刊、雜志行業(yè) 、 展會通過網(wǎng)絡(luò)和工

25、商企業(yè)名冊收集信息 、 各相關(guān)部門 運(yùn)輸工具 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求、客戶 填寫COP或過程名稱 指定供貨來源、請購單、物料采購計劃 采購單 采購管理過程 確保所采購的物料符合規(guī)定要求 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 原材料采購及時率95% 采購控制程序 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 18 / 23 SP-06 歸口部門 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制過程 品保部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 檢測科 檢測設(shè)備(白

26、度計.拉伸機(jī).沖擊機(jī).熔指 儀.等)、量杯、電腦 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 填寫COP或過程名稱 采購原材料 進(jìn)料檢驗(yàn)報告 供應(yīng)商送貨單 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制過程 已明確判定結(jié)果的原材料 合格供應(yīng)商清單 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 進(jìn)料檢驗(yàn)誤判次數(shù)1次 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 19 / 23 SP-07 歸口部門 制程檢驗(yàn)控制過程 品保部 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 品?？?/p>

27、 電子稱、溫度計、性能檢測設(shè)備、注塑機(jī)、電 檢測科 腦、平硫機(jī)、辦公臺、光管、黑點(diǎn)對照卡、記 錄表格 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 分裝后待確認(rèn)原材料 填寫COP或過程名稱 混合造粒后半成品 明確判定結(jié)果的半成品 各部門質(zhì)量控制點(diǎn) 制程檢驗(yàn)控制過程 分裝班檢查表、現(xiàn)場巡檢記錄 中控檢測單、壓片記錄 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 產(chǎn)品檢測品質(zhì)指導(dǎo)書 工程中的誤判次數(shù)2次 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 20 / 23 歸口部門 SP-08 最終檢驗(yàn)控制過程 品保部 由誰進(jìn)行？ 使用什么

28、方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 品保部、檢驗(yàn)科、色研科、生產(chǎn)科 力學(xué)性能檢測設(shè)備、注塑機(jī)、色差儀、電腦、 記錄表格、包裝袋、辦公桌、電子秤 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 所有產(chǎn)成品、出貨的原材料、色板 填寫COP或過程名稱 經(jīng)過檢驗(yàn)的產(chǎn)品 最終檢驗(yàn)控制過程 檢測報告 產(chǎn)品檢驗(yàn)通知單 如何做？ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） （測量/評估） 最終檢驗(yàn)控制程序 非汽車產(chǎn)品質(zhì)量退貨率5000PPM 最終檢驗(yàn)規(guī)程 汽車產(chǎn)品質(zhì)量退貨率850PPM 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 成品包裝檢驗(yàn)規(guī)程 * 文件編號 版本 過程方法（烏龜圖） 頁次/總頁數(shù) 21 / 23 歸口部門 SP-09監(jiān)視和測量裝置控制過程 設(shè)備科 由誰進(jìn)行？ 使用什么方式進(jìn)行 （能力/技能/知識/培訓(xùn)） （材料/設(shè)備/裝置） 設(shè)備科,儀器校驗(yàn)人員 計量檢定標(biāo)準(zhǔn)器、修理專用工具、電腦、 各相關(guān)部門 檢測室 輸 入 （要求是什么？） 輸 出 過 程 （將要交付的是什么？） 填寫COP或過程名稱 儀器申請、現(xiàn)場使用的計量器具、測 各類計量器具檢定記錄、檢定結(jié)果 量系統(tǒng)分析、計量器具校準(zhǔn)計劃、儀 監(jiān)視和測量裝置控制過程 儀器