永達(dá)技術(shù)學(xué)院物料管理辦法

1、永達(dá)技術(shù)學(xué)院物料管理辦法84年11月15日84學(xué)年度第1學(xué)期第2次校務(wù)會(huì)議通過84年11月25日第十屆第四次董事會(huì)通過第一條 為落實(shí)本校各單位之物料管理作業(yè)，特訂定本辦法。第二條 本辦法所稱之各單位，為本校之各系、科、處、室。第三條 本辦法應(yīng)遵循之對(duì)象為各單位之教職員工。第四條 本辦法所稱之物料如下：一、 實(shí)習(xí)材料。二、 一般材料。三、 文具用品。第五條 管制流程如下：第一款 請(qǐng)購： 物料請(qǐng)購於每學(xué)期結(jié)束之該週內(nèi)由各單位提出請(qǐng)購單。 物料之請(qǐng)購由校長核定。 請(qǐng)購流程：註：一、請(qǐng)購單如附件。 二、驗(yàn)收單如附件。物料不合格，且經(jīng)判定退貨時(shí)不得入帳。第二款 核準(zhǔn)：單位主管在接獲請(qǐng)購單時(shí)，應(yīng)審核目前庫

2、存數(shù)量以決定該物料是否真正需要訂購，再予以簽核，並循正常採購程序以通知採購單位。採購單位應(yīng)考量學(xué)校資金之靈活運(yùn)用，應(yīng)避免可能積壓資金，而造成利息差額之措施，故應(yīng)整合各單位之請(qǐng)購，儘可能以經(jīng)濟(jì)批量之方式而予以採購。第三款 採購： 物料採購由各單位提出請(qǐng)購，校長核準(zhǔn)，交由採購單位採購。 採購單位接獲請(qǐng)購申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)先詢問三家廠商，先行詢價(jià)、比價(jià)、比品質(zhì)、比信譽(yù)，由校長決定向何家購買，否則採購單位應(yīng)向校長反映廠商之缺失。 主要實(shí)習(xí)材料之採購，其品質(zhì)要求均以品質(zhì)保證書等詳列品質(zhì)之成分、特性及其他要求，可免其他連續(xù)採購之重複書寫。 一般性材料、文具之採購，均以樣品或一般CNS規(guī)格要求或?qū)戩队嗁弳沃小?物

3、料採購應(yīng)於每學(xué)期開學(xué)前完成。 緊急採購時(shí)，則以常採購之績優(yōu)廠商列為優(yōu)先採購商，並視情況開出請(qǐng)購單（先以電話訂貨，再補(bǔ)訂單），並注意交貨時(shí)間及催料。第四款 驗(yàn)收： 驗(yàn)收數(shù)量及品質(zhì)均由請(qǐng)購單位為之。 驗(yàn)收時(shí)，主要材料均按請(qǐng)購單上之要求予以驗(yàn)收。 物料不合規(guī)格要求時(shí)，不得驗(yàn)收及入庫。 所有相關(guān)表格均須轉(zhuǎn)置有關(guān)部門做入帳請(qǐng)款之依據(jù)。 驗(yàn)收流程：第五款 領(lǐng)料：本校內(nèi)各單位之物料領(lǐng)用，均須向保管人員領(lǐng)用，並由保管人員登帳，領(lǐng)料時(shí)須填寫領(lǐng)料單（如附件，一式兩聯(lián)），其中領(lǐng)用人及保管人不得為同一人，若有此現(xiàn)象則應(yīng)以另一人於保管人處簽章。領(lǐng)用單應(yīng)詳細(xì)填寫，以便上級(jí)單位隨時(shí)查核。領(lǐng)用單第一聯(lián)由原保管單位存查（期限四

4、年），第二聯(lián)於每月底送達(dá)保管組彙整。物料領(lǐng)用及庫存之電腦資料應(yīng)於月底輸入完畢，各單位之電腦報(bào)表應(yīng)於每學(xué)期結(jié)束之該週內(nèi)完成並交至保管組。電腦資料之相關(guān)表格及軟體開發(fā)、修訂由圖資中心支援並配合保管組之作業(yè)。第六款 盤點(diǎn)： 盤點(diǎn)之目的在於物料經(jīng)長期不斷收發(fā)，帳卡經(jīng)長期之不斷記錄，為確保二者間完全相符，並予檢討績效特訂此規(guī)範(fàn)。 本校之盤點(diǎn)方法採用定期盤點(diǎn)方式，於每學(xué)期結(jié)束後三週內(nèi)實(shí)施本校全面性之物料盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)之步驟如下：一 決定各單位之盤點(diǎn)日期。二 人員編制及訓(xùn)練。三 各保管單位分離尚未處理驗(yàn)收手續(xù)之物件，以免混淆，因未驗(yàn)收即未入帳，若混淆於盤點(diǎn)批中，即發(fā)生數(shù)量不符，增加困難。四 整理欲盤點(diǎn)帳冊(cè)。五 整理倉庫堆架，使整理有序，以便計(jì)算。六 檢查度量衡器具，使其準(zhǔn)確合用。七 以物料結(jié)存表，分組開庫盤點(diǎn)，並注意有無漏盤或重盤現(xiàn)象。八 盤點(diǎn)應(yīng)填物料盤點(diǎn)單並作差異原因追查及調(diào)整，且依盤點(diǎn)後之?dāng)?shù)量列表報(bào)告。九 盤點(diǎn)容許誤差量為。 物料盤點(diǎn)單：第七款 核算：物料降至請(qǐng)購點(diǎn)時(shí)，各單位物管人員依物