(完整版)金地集團項目評估管理程序(2016版)1634(DOC)

1、修改狀態(tài)IIIIIGemdale金地集質(zhì)量管理體系程序文件新建文件編號GC-02版本號2016 版生效日期金地集團項目評估管理程序1 .補充觀感質(zhì)量評估、安全文明評估內(nèi)容；2 .調(diào)整“5.評估結(jié)果應用”內(nèi)容，提高通報批評分數(shù)線。（蓋控制專用章處）生效日期2011-8-222012-05-151 .調(diào)整項目評估體系評價方式為：總分=實測實量得分+安全文明得分-質(zhì)量關鍵點扣分；2 .取消交付觀感與施工進度檢查內(nèi)容；3 .在實測實量中增加原材料現(xiàn)場檢測內(nèi)容，并調(diào)整部份實測標準和權重；4.對安全文明的評估測區(qū)進行確定,入總分;2013-05-305 .設定年度10個質(zhì)量關鍵指標，并從總分中倒扣分;6

2、.增加材料異地送檢內(nèi)容。1 .將VI體系納入了評分體系，將文明施工調(diào)整為扣分制，將 安全、文明及 VI合成為一張表；IV2014-03-102 .調(diào)整了質(zhì)量關鍵項評分表，增大質(zhì)量關鍵指標的扣分力度， 并增加了關鍵管理行為的扣分；3 .增加材料品牌符合度檢查，增加材料異地送檢的隨機性；4、增加精裝修質(zhì)量關鍵項評分表和精裝修安全文明評分表。2、3、4、5、將交付評估程序合并于本程序調(diào)整過程評估評分構(gòu)成，即將安全文明權重提高至加大項目評估的隨機性，項目行程采用抽簽的方式確定;加大質(zhì)量關鍵項扣分力度，加強防滲漏的打擊力度，20%;由原來的（0, 0.5, 1分）調(diào)整為（1,2,3分）；加大測區(qū)范圍，實

3、測套數(shù)增加至5套，將公共部位和外墻 納入實測范圍，防水工程和門窗工程普查，安全文明 現(xiàn)場全檢。VI1、以客戶為導向，增大發(fā)生率較高問題的評估權重，如滲漏、門窗、空鼓、開裂、木地板等。2、實測樣本覆蓋當前主要施工階段但不區(qū)分新舊工作面。3、交付評估權重調(diào)整為毛坯房戶內(nèi)（60%）+公共部位（20%）+園林景觀（15%） +外立面（5%）,裝修房分項權重比 例保持不變但加大了裝修戶內(nèi)觀感缺陷的扣分力度。4、加大不具備交付條件、滲漏風險大的項目評估力度，如施工未完成、取證未完成、紅線內(nèi)水電未接通，交付前衛(wèi) 生間閉水試驗出現(xiàn)滲漏的，交付評估成績最高不超過門 檻值。5、增加尺寸一致性指標的測量，如機電點位

4、、門窗洞口尺寸及定位、嵌入柜體定位等。編制職務日期審核職務日期審核職務日期審核職務日期審核職務日期簽發(fā)職務日期金地集團項目評估管理程序1 .目的統(tǒng)一集團層面住宅項目評估的組織、 方法和流程，通過每季度的定期質(zhì)量評 估和交付前的質(zhì)量評估來評價質(zhì)量管理狀況，并通過對質(zhì)量缺陷的整改和預防控 制措施的跟蹤落實，消除項目質(zhì)量風險，促進產(chǎn)品質(zhì)量和客戶質(zhì)量滿意度的持續(xù) 提升。2 .適用范圍適用于金地集團所有在建住宅項目。3 .定義3.1 項目評估項目評估指集團工程部委托第三方對集團在建項目進行的質(zhì)量安全評估，它包括項目過程評估和項目交付評估。3.2 項目過程評估項目過程評估指在建住宅項目進行的一季度一次的質(zhì)

5、量巡查活動，包括工程實體質(zhì)量、安全文明、材料質(zhì)量等內(nèi)容的檢查。3.3 項目交付評估項目交付評估指在交付前 1020天對交付項目進行的一次質(zhì)量風險評估活 動，包括戶內(nèi)觀感、公共部位觀感、外立面觀感、園林觀感等。4 .職責4.1 集團工程管理部4.1.1 負責項目評估的組織、協(xié)調(diào)。4.1.2 負責集團項目評估報告的審核與發(fā)布。4.2 區(qū)域工程管理部4.2.1 負責區(qū)域內(nèi)項目評估工作的跟蹤與督促，配合集團進行區(qū)域內(nèi)項目現(xiàn)場評估。4.2.2 負責區(qū)域內(nèi)評估報告的審核與發(fā)布，并跟蹤督促區(qū)域內(nèi)項目整改措施及預防控制措施的落實。4.2.3 負責對區(qū)域內(nèi)工程管理人員進行項目評估工作培訓。4.2.4 負責制定區(qū)

6、域內(nèi)的獎懲措施并實施。4.3 參評項目部4.3.1 負責組織監(jiān)理部、施工單位進行日常實測實量、安全文明檢查；4.3.2 負責配合集團和區(qū)域進行過程和交付項目評估工作；4.3.3 負責對本項目評估暴露問題進行整改落實，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。5 .程序5.1 評估組織(1)集團工程部委托第三方評估公司進行項目評估，區(qū)域工程部全程參與 本區(qū)域項目評估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場見證，集團工程部將視情況進行項目評估的 現(xiàn)場監(jiān)督工作。(2)項目過程評估每季度組織一次，每季度各項目評估時間隨機確定，提 前一天通知項目部。批量精裝修項目至少參加一次過程評估， 原則上與毛坯項目 同期進行評估，或者當批量精裝修工程墻磚

7、大面完成 50%時，由第三方確定評估 時間、提前一天通知項目部并組織評估，評估成績按評估時間記入對應的季度。(3)交付評估工作應在項目交付前1020天內(nèi)完成，各區(qū)域須每季度初(季 度第一個月5日前)向集團工程部上報當季度項目實際交付時間、 交付套數(shù)等信 息。5.2 評估范圍(1)項目過程評估所有主體結(jié)構(gòu)施工到正負零以上且尚未交付的在建項目。工程已開工但不具備檢測條件(如結(jié)構(gòu)未拆模)、冬季或運營要求暫停施工的項目，不參與項目評 估;對毛坯竣工后再精裝的項目也需進行精裝修部分的評估，示范區(qū)以及搶工期、搶預售節(jié)點的樓棟除樣板房、售樓通道以外的部分均要參與項目評估；首層為大 于5米的架空層，可不進行混

8、凝土工程的實測。(2)項目交付評估所有即將交付的住宅項目。5.3評估內(nèi)容(1)項目過程評估項目過程評估內(nèi)容包括項目實測實量、 安全文明、質(zhì)量關鍵項以及原材料異 地送檢四部分內(nèi)容，標段成績=80% X實測實量合格率X 100+ 20% X安全文明合 格率X 100質(zhì)量關鍵項得分。1）項目實測實量包括同戶型尺寸控制、天花頂板平整度、工藝節(jié)點、滲漏 隱患、原材料現(xiàn)場實測等內(nèi)容。2）安全文明包括防火管理、安全防護、機械設備、安全用電、工完場清、 材料堆放、場容場貌、現(xiàn)場強制性 VI標識、精裝修成品保護等內(nèi)容。3）質(zhì)量關鍵項為年度質(zhì)量評定的關鍵指標，包括關鍵質(zhì)量指標和關鍵管理 行為內(nèi)容，集團工程部每年根

9、據(jù)客戶質(zhì)量滿意度與集團質(zhì)量戰(zhàn)略進行調(diào)整。4）原材料異地送檢范圍包括施工現(xiàn)場所有甲供、乙供材料，重點在于集團 和區(qū)域戰(zhàn)略采購材料、與客戶質(zhì)量滿意度關聯(lián)度較高、容易引起社會關注的材料 檢測，目的在于督促各區(qū)域和項目部加強日常材料進場的檢查，避免大范圍系統(tǒng)性的原材料風險出現(xiàn)。（2）項目交付評估項目交付評估內(nèi)容包括對戶內(nèi)、公共部位、外立面、園林景觀四部分，交付 批次的成績=毛坯房戶內(nèi)（60%） +公共部位（20%） +園林景觀（15%） +外立面（5%）,裝修房戶內(nèi)（70%） +公共部位（15%） +園林景觀（10%） +外立面（5%）0 5.4測區(qū)、測點抽選原則（1）項目過程評估1）每個標段隨機抽選

10、5套房，實測樣本覆蓋當前主要施工階段但不區(qū)分 新舊工作面，每個標段一直評至最后一批竣工備案（精裝修評至交付）測區(qū)抽 取及公布均應分上、下午兩次進行。2）對于所抽選的戶內(nèi)同時有混凝土工程、砌筑工程，兩個階段的指標均需 進行實測；對于墻面、頂棚已刮膩子但涂飾 /墻磚未完成的也要進行實測，并按 抹灰標準，飾面完成后按涂飾/墻磚標準；對于已經(jīng)安裝的戶內(nèi)門、收納柜及櫥 柜等，不論是否調(diào)試完成，均需按照相關標準實測；對天花頂板平整度不論是混 凝土結(jié)構(gòu)還是膩子施工階段、不論后期是否吊頂，均需按照相關標準實測；對同 戶型尺寸及點位一致性不論是抹灰還是膩子或者后期面層需做其他裝修處理（如：硬包、墻磚鋪貼等），均

11、需按照相關標準實測。3）安全文明項目現(xiàn)場全測。（2）項目交付評估1）戶內(nèi)隨機抽樣樣本數(shù)為多層、高層及洋房 6套，別墅為3套（盡量覆蓋 不同裝修標準、裝修單位），戶內(nèi)觀感測區(qū)劃分以每個功能房間為一個計算測區(qū)， 每個分項得分為該戶內(nèi)所有功能房間平均分，所檢查套數(shù)以算數(shù)平均的方式得出 戶內(nèi)觀感成績。每個功能房間的實測指標以構(gòu)件為單位， 即使一個構(gòu)件該實測指 標有多個點不合格也算一個，并扣與嚴重項同值的分，各構(gòu)件進行累加。2）公共部位及電梯廳選取每棟樓（所檢戶內(nèi)對應的棟樓）的任意 4個樓層 （其中首層大堂必選、地下室電梯廳任選一層、地上電梯廳選所測戶內(nèi)觀感的兩 層）；地下室車庫（不包括機房）隨機抽選約

12、500 m2,地下室外墻必選；屋面選取 所檢公共部位對應的3個單元屋面，最終以算數(shù)平均的方式得出公共部位成績。3）園林景觀隨機選取3個約1000 nl2的區(qū)域，然后取平均值。4）外立面：外立面測區(qū)為隨機選取 3樓棟，一棟樓一個分數(shù)，然后取平均 值。5.5現(xiàn)場評估（1）項目過程評估評估組成員按照附件實測實量操作指引、實測實量評分表、安全文明 評分表、質(zhì)量關鍵項評估表進行現(xiàn)場評估。（2）項目交付評估評估組成員按照附件交付評估評分表進行現(xiàn)場評估。（3）材料異地送檢1）抽檢種類原材料異地送檢范圍以及每個項目的具體抽查種類由集團工程管理部確定， 將針對各區(qū)域、各項目部的情況而有所側(cè)重。2）抽檢方式由第三

13、方評估機構(gòu)人員以不定期、 不定項目、不定材料種類的飛行檢查形式（例如：評估組人員可在進行其他公司項目評估時到我司在建項目進行抽?。?， 現(xiàn)場抽取正在施工作業(yè)面使用中的材料或采取破壞的方式進行抽取， 由項目部現(xiàn) 場見證，嚴格履行現(xiàn)場隨機取樣、拍照、封樣、異地送檢程序，抽檢材料遵循事前保密原則。3)異地送檢異地送檢的檢測機構(gòu)選用北、上、廣、深等一線城市的權威檢測機構(gòu)，盡量 跨區(qū)域送檢，送檢地點遵守事前保密原則。4)結(jié)果運用檢測結(jié)果不記入項目評估總分，在集團的季度專項材料檢查結(jié)果通報中進行 發(fā)布，對偷工減料、貨不對板等違規(guī)使用的材料將會同集團審計監(jiān)察部進行處罰。 5.6評分及統(tǒng)計規(guī)則5.6.1 精裝

14、、毛坯分開排名已進入批量精裝修階段的項目過程評估成績、 精裝修交付項目的交付評估成 績與毛壞交房的項目分開統(tǒng)計、分開排名。5.6.2 項目過程評估評分(1)項目得分為各標段綜合得分的算術平均分。(2)區(qū)域得分為各項目綜合得分的算術平均分。5.6.3交付評估評分(1)現(xiàn)場不用區(qū)分問題性質(zhì)，表格內(nèi)已對問題性質(zhì)進行了定性。(2)現(xiàn)場對照扣分表格(詳見附件)記錄問題出現(xiàn)次數(shù)，并按照扣分原則進 行評分，各分項同時存在輕微、一般及嚴重問題時可進行累加扣分，但各分項扣 完為止，不得倒扣分。(4)如果在交付評估時，現(xiàn)場或手續(xù)不具備交付條件的，如施工未完成、 取證未完成、紅線內(nèi)未通正式水電，交付成績最高不超過門

15、檻值。(5)毛坯和精裝交付項目在交付評估前兩天均應進行衛(wèi)生間閉水試驗，如 果發(fā)現(xiàn)濕漬、滲漏，交付成績最高不超過 門檻值。5.7 評估報告及通報(1)每個參評項目現(xiàn)場評估作業(yè)完成后，均需要由項目負責人對項目評估 數(shù)據(jù)進行簽字認可；在參評項目評估結(jié)束后3天內(nèi)，第三方評估公司編制完成項 目快報，發(fā)送到集團和區(qū)域工程管理部，由區(qū)域工程管理部發(fā)送給參評項目部； 在全集團所有參評項目評估結(jié)束后 7天內(nèi)，第三方評估公司編制完成正式的項目 評估報告并發(fā)送到集團工程管理部，集團工程部將編寫項目評估通報進行正式發(fā)布。(2)每季度材料異地送檢檢測報告出來后 7天內(nèi)，第三方評估公司編制完成正式的材料評估報告，包括異地

16、送檢、材料現(xiàn)場實測、材料品牌符合度的內(nèi)容， 集團工程部將編寫季度專項材料檢查通報中正式發(fā)布。5.8 整改跟蹤與總結(jié)提升措施5.8.1 整改及備案取得評估報告(包括項目快報)后，區(qū)域公司、項目部即應對項目評估中反 映出的現(xiàn)場問題進行整改；對項目綜合得分排在集團后三名且低于目標值 的項目，集團工程部將與區(qū)域工程部對其進行督導，同時項目部還應制定專項整改和 品質(zhì)提升方案，并跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況，從收到項目評估報告起算 10天內(nèi)將其執(zhí)行與閉合情況報集團工程部備案。5.8.2 總結(jié)及提升各區(qū)域在收到得評估報告后，應組織區(qū)域所屬的各城市公司、項目部在15天內(nèi)完成對當次項目評估存在的問題進行分析總結(jié)

17、，及對各項目存在的重點難點及安全質(zhì)量通病針對性地制定預控和提升措施， 并在后續(xù)施工中和日常檢查過程 中嚴格執(zhí)行，盡量避免類似問題重復出現(xiàn)，并促進產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。5.9 結(jié)果應用每季度項目評估結(jié)束后，集團工程部對于項目綜合得分排在集團前三名和后 三名的項目在全集團范圍內(nèi)進行通報和點評， 對于項目綜合得分排在集團后三名 且低于目標值 的項目將督促區(qū)域工程部對相關責任單位發(fā)出不良通知及組織約 談，約談記錄及整改方案報集團工程管理部備案。 各區(qū)域應將項目評估結(jié)果納入 供應商考評體系，并在供應商信息庫中進行及時、真實的履約評價。5.10 誠實守信管理(1)為確保第三方評估機構(gòu)的公正、獨立性，在項目評

18、估期間，禁止各項 目部采取一切誘導、干擾第三方評估機構(gòu)進行公正、 獨立的項目評估，集團和區(qū) 域工程部將隨機進行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采取罰 分、集團通報批評等處罰措施。(2)測量數(shù)據(jù)應反映項目的真實質(zhì)量，鼓勵一次性做好，一次做對，禁止 為片面提高實測成績而過度修補或做表面文章的行為，在結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補方面應遵循如下原則：1)除混凝土模板拼縫和脹模以外，對于現(xiàn)場進行結(jié)構(gòu)缺陷局部處理(同一樓層打磨、剔鑿、修補的構(gòu)件數(shù)小于總構(gòu)件數(shù)的 30%)的現(xiàn)象，評估組根據(jù)現(xiàn)場 具體情況進行實測，確保結(jié)構(gòu)缺陷處理合格；對于大面積(同一樓層內(nèi)打磨、剔 鑿、修補的構(gòu)件數(shù)學總構(gòu)件數(shù)的 30%)結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補的，實測數(shù)據(jù)按 75%打折處理。2)對純粹為了規(guī)避實測的不合理修補(如大面積水泥砂漿修補等)，如進行 了實測，實測數(shù)據(jù)按50%打折處理，如未進行實測，則應列入重大質(zhì)量隱患進行 風險提小。(3)嚴禁進行工序不合理隱蔽，規(guī)避測區(qū)的情況，如砌筑未頂砌或二次構(gòu) 件未完成就進行甩漿等，評估組根據(jù)現(xiàn)場情況，要求繼續(xù)進行實測。并對該標段 總分按75%打折處理。(4)嚴禁砌筑、抹灰等不按合理工序準備測區(qū)要求評估組進行實測，如砌 筑或抹灰完成量小于四層，評估組根據(jù)現(xiàn)場情況可拒絕實測，當現(xiàn)場砌體或抹灰 完成大于等于4個樓層時，由評估組確定后序施工工序是否正常開展、合理施工 后再進行實