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1、XXX電商平臺商業(yè)計劃書xxx技術(shù)有限公司二零一六年五月XXX電商平臺商業(yè)計劃書目錄第一章市場分析51.1 目標市場定位51.2 市場現(xiàn)狀分析51.2.1 保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51.2.2 電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀71.3 市場發(fā)展趨勢分析 1.Q1.4 競爭分析1Q.第二章項目介紹1.1.2.1 項目定位1.1.2.2 核心價值1.1.2.3 產(chǎn)品與服務(wù)1.1.2.3.1 產(chǎn)品介紹 .1.1.2.3.2 銷售方式 .1.1.2.3.3 入駐體系.1.1.2.4 項目優(yōu)勢1.1.第三章商業(yè)模式 1.2.3.1 運營模式.12.3.2 盈利模式12.第四章戰(zhàn)略規(guī)劃1.3.4.1 競爭策略.13.4.

2、2 戰(zhàn)略目標.13.4.3 戰(zhàn)略規(guī)劃.13.4.3.1 近期( 2016.05-2017.12 ) 1.34.3.2 中期( 2018.01-2019.12 ) 1.34.3.3 遠期(2020年以后)1.3第五章營銷策略1.4.5.1 客戶行為分析1.4.5.1.1 客戶信息收集渠道 145.1.2 影響決策因素1.45.2 推廣策略1.4.5.2.1 線上推廣14.5.2.2 線下推廣1.5.5.3 渠道策略1.6.第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團隊 1.86.1 組織結(jié)構(gòu)18.ivXXX電商平臺商業(yè)計劃書6.2 管理團隊18.第七章 融資方案 1.9.7.1 融資需求19.7.2 資金使用計劃20

3、.7.3 退出機制2Q.第八章 財務(wù)分析 22.8.1 財務(wù)假設(shè)22.8.2 財務(wù)預(yù)測2.3.8.2.1 收入預(yù)測2.38.2.2 利潤預(yù)測2.38.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測 2.48.3 財務(wù)評價2.4.第九章風(fēng)險分析19.1 項目風(fēng)險識別與分析 19.2 風(fēng)險級別識別19.3 風(fēng)險防范措施2第一章市場分析1.1 目標市場定位1.2 市場現(xiàn)狀分析1.2.1 保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)我國保健品市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)值銷售收入國內(nèi)市場規(guī)模進口 出口圖2-1 2010-2015中國保健品市場規(guī)模(單位：億元)數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014年我國保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是 2083.25億元，國內(nèi)保健品 企業(yè)的銷

4、售收入則為1903.51億元，2015年國內(nèi)保健品消費市場規(guī) 模相較2014年同期增長39.8% ,達到2912.38億元，市場規(guī)模巨 大。(2)國內(nèi)仍處于保健品消費初期圖2-2 2014年中美澳三國人均保健品消費量（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：Bain , Ibis World相較美國和澳洲，國內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。2014年，國內(nèi)保健品行業(yè)市場規(guī)模為 902億元。比較人均消費水平，美國和澳洲分別為56美元和41.6美元，而國內(nèi)市場僅為11.4美元，中國 保健品市場還具有很大的市場潛力（3）電商行業(yè)發(fā)展推動保健品市場規(guī)模進一步擴大 中國保健品行業(yè)規(guī)模 線上保健品零售量中國保健品行業(yè)規(guī)模同比

5、增速線上保健品零售量同比增速電商滲透率圖2-3中國保健品市場發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元）我國保健品市場規(guī)模近年來一直處于持續(xù)增長態(tài)勢，在經(jīng)歷了2013年的爆發(fā)式增長后，2016年后的保健品市場增長率將穩(wěn)定在 8%左 右；隨著電子商務(wù)行業(yè)的不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷 擴大，消費者開始習(xí)慣于網(wǎng)購商品，保健產(chǎn)品新的市場潛力將被挖掘 出來。1.2.2電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模不斷擴大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國2009-2015年電子商務(wù)市場交易規(guī) 模不斷擴大，到2015年，我國的電商交易規(guī)模達到16.2萬億元, 同比增長21.2% 。圖2-4 2009-2015 中國電子

6、商務(wù)市場交易規(guī)模(單位：萬億元)(2)網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物的便利性和網(wǎng)絡(luò)購物的消費使大家碎片體驗不斷提升，再加上移動端網(wǎng)絡(luò)購物平臺的不斷發(fā)展，化的時間更方便的參與購物，使得中國的網(wǎng)購用戶規(guī)模不斷擴大， 到2015年，我國的網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模已經(jīng)達到了 4.13億人。圖2-5 2011-2015 年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模(單位：億人) 數(shù)據(jù)來源：中國電子商務(wù)研究中心(3)網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據(jù)2015網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)報告，2014年，中國網(wǎng) 絡(luò)購物市場交易規(guī)模達到2.8萬億元，增長47.4 % ,相當于社會消費 品零售總額的10.6 %,年度

7、線上滲透率首次突破10%。到2015年， 網(wǎng)購交易規(guī)模占社會消費品零售總額的 12.3%。網(wǎng)購的使用越來越普 及，人們的購物習(xí)慣正在不斷變化。圖2-6 2011-2015年中國網(wǎng)購交易規(guī)模和線上購物滲透率（單位：萬億元）（4）移動端網(wǎng)購交易出現(xiàn)爆發(fā)式增長，占比超過 PC端隨著智能手機的不斷發(fā)展，各大企業(yè)對移動端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重 視不斷加強，再加之流量成本的降低和移動端將人們的碎片化時間更 好的利用。移動端的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2015年中國移動端網(wǎng)購交易額同比暴漲123.2%至2.1萬億元，在網(wǎng)購總交易 額中的占比首次超越PC端達到55% 。圖2-7移動端網(wǎng)購交易規(guī)模（單位：億元）

8、1.3 市場發(fā)展趨勢分析?品牌定位將更加年輕化?中醫(yī)養(yǎng)生類保健品將成為市場熱點?相關(guān)立法將逐漸完善?保健消費將成為人們的日常消費1.4 競爭分析11XXX電商平臺商業(yè)計劃書第二章項目介紹2.1 項目定位2.2 核心價值2.3 產(chǎn)品與服務(wù)2.3.1 產(chǎn)品介紹2.3.2 銷售方式通過大健康創(chuàng)富在線商城（PC端），消費者可享受包括在線購 買、產(chǎn)品預(yù)售、購物積分、產(chǎn)品競拍等在內(nèi)的多種服務(wù)2.3.3 入駐體系通過大健康創(chuàng)富在線商城，第三方企業(yè)商家可進行入駐，借助本 平臺推廣自身產(chǎn)品。2.4 項目優(yōu)勢iiXXX電商平臺商業(yè)計劃書第三章商業(yè)模式3.1 運營模式3.2 盈利模式25第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 競爭策

9、略4.2戰(zhàn)略目標項目近期(2016.06-2017.12)中期(2018.01-2019.12)遠期（2020年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類服務(wù)體系4.3 戰(zhàn)略規(guī)劃4.3.1 近期( 2016.05-2017.12)4.3.2 中期(2018.01-2019.12)4.3.3 遠期( 2020年以后)第五章營銷策略5.1 客戶行為分析5.1.1 客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行 業(yè)協(xié)會、業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等。消費者：信息收集渠道主要有電視、網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、 實體店推薦等。5.1.2 影響決策因素第三方商家：平臺用戶數(shù)量、平臺知名度、平

10、臺服務(wù)內(nèi)容等。消費者：平臺商家入駐數(shù)量、商品價格、商品種類、商品質(zhì)量、 物流配送等。5.2 推廣策略5.2.1 線上推廣?自媒體推廣項目建立自己的PC端商城，宣傳企業(yè)品牌，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道 瀏覽商城時，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人 員聯(lián)系。?微信、微博推廣項目將建設(shè)微信公眾號等，設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送，提高目標客 戶對微信公眾號的關(guān)注和訪問量，有效增設(shè)相關(guān)服務(wù)鏈接，提高客戶 成效轉(zhuǎn)化率。項目將開通新浪、騰迅等微博公眾號，及時發(fā)布養(yǎng)生保健話題微 文，提升公眾號關(guān)注粉絲數(shù)量，提升平臺知名度。?搜索引擎為了達到最好的效果，公司利用 SEO、競價排名等方式在影響 力最大的搜狗、百度、

11、雅虎等搜索引擎進行平臺服務(wù)宣傳。?貼吧/論壇/社區(qū)營銷在養(yǎng)生保健吧、中醫(yī)中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡(luò)社 區(qū)推送宣傳的軟文，與消費者實現(xiàn)無縫雙向交流，不僅效果好，而且 針對性強。?養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進行宣傳，引起大家 注意，制造能夠引起話題的新聞，同時對項目進行宣傳，最好能夠引 起大眾對該話題的大討論。5.2.2 線下推廣?養(yǎng)生保健雜志在國內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺廣告，增加產(chǎn) 品的知名度，建立品牌形象，如：中華養(yǎng)生保健、現(xiàn)代養(yǎng)生、 養(yǎng)生保健指南等。?戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進行平臺宣傳，由于戶外廣告具有

12、強烈的視覺沖擊， 對平臺的品牌標識宣傳 作用很大。?公益活動推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開展“養(yǎng)生保健講座”公益活動，為社區(qū)居 民提供養(yǎng)生保健知識與服務(wù)，開展此工益活動不僅可以提升平臺知名 度，還塑造了品牌良好的公益形象。?加盟商推廣為了擴大市場份額，平臺采取加盟的方式推廣平臺。主要通過廣 告招商、業(yè)務(wù)人員走訪招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過朋友圈和 人際關(guān)系進行招商）、招商會等方式進行招商。5.3 渠道策略?自建線上渠道消費者可以登錄平臺PC端、微信端或者APP進行在線注冊， 享受美業(yè)服務(wù)。公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心， 客戶通過網(wǎng) 絡(luò)渠道瀏覽本公司時，可直接在線與客服溝通。?實體店渠道在業(yè)

13、務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專柜，充分利用實體店進行平臺推廣和 宣傳，擴大市場份額，實體店會員轉(zhuǎn)化為平臺顧客。?客戶推薦渠道這樣不僅保公司通過一系列獎勵機制，鼓勵老客戶推薦新客戶, 存了原有客戶，還源源不斷引進新的客戶群體。第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團隊6.1組織結(jié)構(gòu)董事長總經(jīng)理IX董事長助理技術(shù)研 發(fā)中心技術(shù)開發(fā) 部技術(shù)總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 部6.2管理團隊第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項目將持續(xù)進行三輪融資，用于實現(xiàn)“ XX”電子商務(wù)項目在全 國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標期所需資金 萬元，主要用 于公司擴建、網(wǎng)絡(luò)維護與擴建、設(shè)備購置、營銷推廣、團

14、隊的完善等 方面。根據(jù)測算，項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守 估計，以 萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓 的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬 元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪弟二輪7.2 資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元表8-2資金使用計劃1 丁 P項目金額（萬元）占比（）1234567合計7.3 退由機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)

15、公司的市場價 值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資 者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)， 按照其占有的 股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進行資本結(jié)合,投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)， 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項目 的價值評估金額，進行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者 通過合理的

16、價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似， 只是公司享有優(yōu)先回 購權(quán)。第八章財務(wù)分析8.1 財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：(1)項目從T年投產(chǎn)，T+1年運營，預(yù)測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、 法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營 地的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；(2)本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時到位；(3)國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實質(zhì)性的變化；(4)人力資源成本、固定資產(chǎn)價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預(yù)測期間沒有實質(zhì)性的改變和調(diào)整；(5)項目收入需要交納相關(guān)稅費，包括營業(yè)稅稅率為 5.6%,另外

17、企業(yè)所得稅以25%計。8.2 財務(wù)預(yù)測8.2.1 收入預(yù)測表8-1 年銷售收入預(yù)測表1 丁 P項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明:1、2、3、8.2.2 利潤預(yù)測表8-3年利潤預(yù)測單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財務(wù)評價項目預(yù)期五年的財務(wù)指標如下：項目年均銷售收入： 萬元項目年均凈利潤： 萬元項目凈利潤率: %項目內(nèi)部收益率： %項目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元項目投資收益率： 倍項目回收期：年本項目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價值XXX電商平臺商業(yè)計劃書第九章