某x廠工廢料廢處理流程

1、工廢料廢處理流程1. 目的對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行控制，確保各類報(bào)廢損失最低，降低公司損耗。2. 范圍適用于進(jìn)料、自制半成品、成品等各類報(bào)廢品的處理。3. 定義3.1 報(bào)廢品：制成半成品、成品不良按不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 判定為不可使用的不良品， 或因庫存損壞經(jīng)品保部檢驗(yàn)判定為不可 使用的不良品。3.2 工廢：由于本公司人員在生產(chǎn)、加工、檢測、搬運(yùn)、存放過程中造成的報(bào) 廢品（包括試制、生產(chǎn)，檢測、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)工廢等）。3.3 料廢：由于進(jìn)料件質(zhì)量問題造成的報(bào)廢品。4. 職責(zé)4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)損失在 1000元以上的工、料廢判定單的批準(zhǔn)。4.1 主管副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)損失在 1000元以內(nèi)（包括 1

2、000元）的工、料廢判 定單的批準(zhǔn)。4.1 品保部：負(fù)責(zé)工、料廢的判定，并對(duì)工、料廢品的處置過程進(jìn)行監(jiān)督。4.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫工、料廢判定單，并負(fù)責(zé)對(duì)自制件報(bào)廢品回料利用的評(píng)價(jià)及對(duì)能利用的自制件隔離存放。4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)工、料廢物料的入庫、統(tǒng)計(jì)，對(duì)不可利用報(bào)廢品的報(bào)廢處置；負(fù)責(zé)對(duì)工、料廢物料損失核算。4.4采購部：負(fù)責(zé)與供方協(xié)商對(duì)被判定為工、料廢的進(jìn)料物料的處置（處置方式有：退貨、調(diào)換等）。4.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)工、料廢判定單的會(huì)簽。5. 工作程序工作流程圖5.1制程報(bào)廢的處理：生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不能維修使用的作業(yè)不良或來料不良物料，及時(shí)由生產(chǎn)車間填寫工、料廢判定單后交品保部

3、巡檢員按照本流程第 3.2、3.3條的定義對(duì)其 進(jìn)行判定，經(jīng)品保部部長審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核算損失并會(huì)簽，損失金額在 1000 元以內(nèi)（包括 1000元）的主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，損失金額超過 1000元的報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的工、料廢判定單由品保部分發(fā)至相關(guān)部門并進(jìn)行以下操作： 判定為料廢的進(jìn)料件：生產(chǎn)部將其入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，及時(shí)由倉庫統(tǒng)計(jì)后 報(bào)給采購，采購與供方進(jìn)行協(xié)商，要求退貨或等價(jià)調(diào)換物料； 判定為工廢的進(jìn)料件：生產(chǎn)部將其入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，及時(shí)由倉庫統(tǒng)計(jì)后 報(bào)給采購，由采購?fù)┓絽f(xié)商能否折價(jià)調(diào)換物料，不能折價(jià)調(diào)換的物料，由倉 庫按固體廢棄物控制程序進(jìn)行處置；生產(chǎn)部對(duì)于判定為料廢或工廢的自

4、制 件做能否回料利用的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)能回料利用的，由生產(chǎn)部對(duì)其隔離存放及標(biāo)識(shí) 后綜合利用；評(píng)價(jià)不能回料利用的由生產(chǎn)部將其退至倉庫（報(bào)廢品區(qū)域） ，由 倉庫按固體廢棄物控制程序進(jìn)行處置。相關(guān)部門應(yīng)將工廢列入本部門質(zhì)量考核制度中，每月對(duì)核算后的 工、料廢判 定單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)造成工廢的責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行考核；5.2 庫存進(jìn)料件報(bào)廢的處理5.2.1 進(jìn)料件在存放過程過期變質(zhì)或其它原因?qū)е碌膿p壞 ，經(jīng)品保部檢驗(yàn)不能 使用的進(jìn)料件由倉管員統(tǒng)計(jì)并填寫工、料廢判定單后交品保部相關(guān)檢驗(yàn)員 按照本流程第 3.2、3.3 的定義對(duì)其進(jìn)行判定，經(jīng)品保部長審核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部核 算損失并會(huì)簽：損失金額在 1000元以內(nèi)的（包

5、括1000元）報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 損失金額超過 1000元的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的工、料廢判定單由品保部 分發(fā)至相關(guān)部門并按本流程第 5.1 a 、5.1 b 條執(zhí)行。5.2.2 庫存進(jìn)料件在存放過程中因各種原因?qū)е碌呐繄?bào)廢 ，品保部應(yīng)向財(cái)務(wù) 部開出糾正預(yù)防措施處理單 ，并對(duì)其糾正預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5.3 成品報(bào)廢的處理試制成品、破壞性試驗(yàn)后的成品、制程不良成品、客戶退貨成品或因其它原因 導(dǎo)致的不良成品經(jīng)品保部檢驗(yàn)不能維修使用，且已按不符合、糾正和預(yù)防措 施控制程序 處理后的報(bào)廢品及時(shí)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)其拆解并分類，拆解分類 后按照本流程第 5.1 條執(zhí)行。5.4 本流程產(chǎn)生的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。