鋼結(jié)構(gòu)物資管理制度精選

1、關(guān)于下發(fā)物資管理制度的文件為規(guī)范公司物資管理行為， 使物資管理工作做到科學、 規(guī)范、有序、 受控、責權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的物資，減少浪 費，降低成本，在原 2009年 8月 19日制定的物資管理暫行辦法基 礎(chǔ)上，結(jié)合本階段的實際情況，現(xiàn)制定物資管理制度 。本制度自頒布之日起執(zhí)行生效。物資管理制度目錄項目交底管理 4一）管理辦法 4（二）流程：（流程一、項目交底流程）. 4（三）權(quán)限設(shè)置 4（四）附屬表單 5（五）獎懲 5二、物資申購管理 6（一）管理辦法 6（二）流程：（流程二、物資申購流程）. 9（三）權(quán)限設(shè)置 9（四）附屬表單 10（五）獎懲 11三、物資采購管理 11

2、（一）管理辦法 11（二）流程：（流程三、物資采購流程）. 13（三）權(quán)限設(shè)置：采購合同審批權(quán)限 . 14（四）附屬表單 15（五）獎懲 15四、物資入庫管理 16（一）管理辦法 16（二）流程：（流程四、物資入庫流程）. 17（三）權(quán)限設(shè)置 17（四）附屬表單 19（五）獎懲 19五、物資出庫管理 19（一）管理辦法 19（二）流程：（流程五、物資出庫流程） . 22（三）權(quán)限設(shè)置 23（四）附屬表單 23（五）獎懲 24物資管理制度物資管理制度嚴格執(zhí)行先批準后執(zhí)行的原則，各個部門相互監(jiān)督， 確保物資按時按質(zhì)按量流轉(zhuǎn)。項目交底管理一）管理辦法項目交底由銷售部牽頭，項目管理部實施， 總調(diào)辦 組

3、織總工辦、生 產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營部共同參加。應(yīng)提 交資料：開工令、施工藍圖、深化圖、總清單、項目交底單。（二）流程（流程一、項目交底流程 ,此流程和 3 號文流程 7 一樣）銷售部（總部或分子公司）7項目管理部（總部或分子公司）7總 調(diào)辦T總工辦、生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營 部（三）權(quán)限設(shè)置1、已簽訂銷售合同， 且預付款已到賬的項目， 憑開工令， 由銷售部與 總調(diào)辦對接。2、已簽訂銷售合同， 但預付款未到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開工令， 由 各銷售部與總調(diào)辦對接。3、未簽訂銷售合同， 但預付款已到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開工令， 由 銷售部與總調(diào)辦

4、對接。4、未簽訂銷售合同， 且預付款未到位， 憑經(jīng)總經(jīng)理特批的開工令， 銷 售部與總調(diào)辦對接。四）附屬表單1、開工令（表 1）：（1）內(nèi)容：總經(jīng)辦確認合同是否按合同評審流程簽訂，合同原件 是否已到公司，財務(wù)部確認預付款是否到賬，總經(jīng)理批示。（2）主辦部門：銷售部（總部或各分子公司）2、總清單（表 2）：（1）內(nèi)容：材料清單（含規(guī)格、 數(shù)量、單位、品牌、檢驗標準等）； 構(gòu)件清單 （含構(gòu)件編號、規(guī)格、數(shù)量、單位等 ）。（ 2）主辦部門：各分子公司編制提交，經(jīng)營部審核。3、項目交底單（表 3）：（1）內(nèi)容：項目生產(chǎn)時間要求、基本數(shù)據(jù)、二次運營注意事項。（2）主辦部門：銷售部（總部或分子公司）編制提交

5、，經(jīng)營部審核（五）獎懲1、未有開工令而擅自安排采購、生產(chǎn)，相關(guān)部門經(jīng)辦人處以 500 元罰 款，部門經(jīng)理處以 1000 元罰款，分管副總處以 2000 元罰款，并通告批 評，造成的經(jīng)濟及法律責任另行追討，再犯者經(jīng)辦人開除處理，部門經(jīng) 理降職處理，分管副總降薪處理。2、交底工作要求總調(diào)辦在收到完整資料后一天內(nèi)組織交底會議，每延 誤一次對經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 20 元罰款，并口頭警告一次，累計 3 次者，作降職處理，并通告批評。3、交底資料出錯， 每出錯一次對經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 20 元罰款，并 口頭警告一次，累計 3 次者，作降職處理，并通告批評。資料出錯導致 的經(jīng)濟損失，視其實際情況另行給予

6、處罰。二、 物資申購管理（一）管理辦法1、物資申購分類： 項目材料、生產(chǎn)輔材、固定資產(chǎn)、辦公用品、運輸（1）項目材料：包括生產(chǎn)用主材、工程物資、工地零星采購。A 、 生產(chǎn)用主材：指需工廠加工制作才能轉(zhuǎn)化成成品的材 料，包括鋼材、鋼卷、油漆。B、工程物資： 指由供應(yīng)商直接供應(yīng)， 無需經(jīng)工廠加工制作 的材料，包括成型冷彎材料（如鍍鋅檁條、屋墻面板、 樓承板、各類收邊泛水、天溝） 、采光板、保溫棉、高 強螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘、密封膠、 堵頭、鋼絲網(wǎng)、成品通風器、門窗。C、工地零星采購：指現(xiàn)場應(yīng)急用零星材料和小型工機具， 單次購買總價值在 20000 元以下，項目累計不超過銷 售合同總價

7、的 0.5%。（2）生產(chǎn)輔材：包括生產(chǎn)用輔材、勞保用品、設(shè)備備件、低值易耗品、小型工機具。（此項詳見附件 1生產(chǎn)輔材清單）A 、 生產(chǎn)用輔材：氣體、焊材。B、 勞保用品：手套、口罩、工作服等。C、 設(shè)備備件：整流器、繼電器等。D、低值易耗品：砂輪、空心鉆、麻花鉆等。E、小型工機具：手提砂輪機等。F、零星應(yīng)急材料：單筆總價值 2000 元以下應(yīng)急物資，月 度累計不超過 20000 元。（3）固定資產(chǎn)包括：土地、房產(chǎn)、設(shè)備、辦公家具。（4）辦公用品：辦公日常用品，價值在 2000 元以上的設(shè)備和家 具納入固定資產(chǎn)。（5）運輸：各項物料的運輸。2、物資申購辦法：（ 1）項目材料申購辦法：A 、 生產(chǎn)

8、用主材：已獲開工令且數(shù)量規(guī)格在總清單范圍內(nèi)的 材料由 總工辦 提供申購清單，生產(chǎn)部減庫存，總調(diào)辦 下發(fā)物資部；超出范圍內(nèi)由項目部提出聯(lián)系單并說明 原因，各分子公司總經(jīng)理簽字，由總調(diào)辦核實報總經(jīng) 理批準后下發(fā)物資部。B、 工程物資：已獲開工令且數(shù)量規(guī)格在總清單范圍內(nèi)的材 料由項目部提供申購清單，各分子公司審核，總調(diào)辦 下發(fā)物資部；超出范圍內(nèi)由項目部提出聯(lián)系單并說明 原因，各分子公司總經(jīng)理簽字，由總調(diào)辦核實報總經(jīng)理批準后下發(fā)物資部。C、 工地零星采購： 由項目部提供申購清單， 各分子公司總 經(jīng)理審核，項目部自行采購。單項申購超 20000 元， 累計超銷售合同額 0.5%，報總經(jīng)理批準。（ 2）生

9、產(chǎn)輔材申購辦法：AE 項輔材，由財務(wù)部倉庫按月度計劃產(chǎn)量編制，生產(chǎn)部審核， 每月 5 日前生產(chǎn)部下發(fā)物資部。F 項，由生產(chǎn)部提交聯(lián)系單， 月度累計 20000 元以下分管生產(chǎn)副總 簽字，生產(chǎn)部自行采購，月度累計 20000 元以上報總經(jīng)理批準。（3）固定資產(chǎn)申購辦法： 由相關(guān)部門提出預算方案， 報總經(jīng)理批準后執(zhí) 行。（4）辦公用品申購辦法： 由各部門每月 25 日申報計劃，綜合辦統(tǒng)計及 申報，年度預算計劃內(nèi)， 分管副總簽字后綜合辦執(zhí)行； 超出年度預 算報總經(jīng)理批準后綜合辦執(zhí)行。（ 5）運輸申請辦法：總清單內(nèi)物資由生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計劃填寫運輸申請 單，項目部審核，總調(diào)辦在物資發(fā)運前 15 日提交物

10、資部。特殊情 況需緊急發(fā)運， 經(jīng)辦部門提交聯(lián)系單， 總調(diào)辦核實， 單項累計不超 過 3 次，累計不超過該項目運輸成本的 5%，報本部分管副總及物 資部分管副總審批， 超出報總經(jīng)理審批。 簽定運輸合同后， 根據(jù)運 輸交底單及項目現(xiàn)場需求提前 24 小時填寫派車單。（6）各類物資的申購時間及注意事項詳見附件 2申購需知二)流程：(流程二、物資申購流程)1、項目材料：(1) 項目主材：總工辦T生產(chǎn)部T總調(diào)辦T物資部(2) 工程物資：項目部-分子公司-總調(diào)辦-物資部( 3)工地零星：項目部2、生產(chǎn)輔材：( 1 )月度采購：財務(wù)部倉庫-生產(chǎn)部-物資部( 2)應(yīng)急物資：生產(chǎn)部3、固定資產(chǎn)：需求部門-總經(jīng)理

11、-需求部門4、辦公用品：各部門-綜合辦5、運輸：項目部-生產(chǎn)部-總調(diào)辦-物資部(三) 權(quán)限設(shè)置1、項目材料：( 1 ) 生產(chǎn)用主材： 在總清單范圍內(nèi)由各部門經(jīng)辦， 各分管副總批準； 在 總清單范圍外，需申購部門分管副總簽字報總經(jīng)理批準。( 2) 工程物資：在總清單范圍內(nèi)由各部門經(jīng)辦， 各分管副總批準； 在總 清單范圍外，需申購部門分管副總簽字報總經(jīng)理批準。(3) 工地零星物資： 單次購買總價值在 20000元以下，項目累計不超過 銷售合同總價的 0.5%的，項目部提交，分管副總批準；超出范圍， 報總經(jīng)理批準。2、生產(chǎn)輔材：生產(chǎn)計劃內(nèi)采購由分管生產(chǎn)副總批準，生產(chǎn)計劃外采 購月度累計 20000

12、元內(nèi)由分管副總批準，月度累計 20000 元以上報總經(jīng) 理批準。3、固定資產(chǎn)：申購部門報方案，申購部門分管副總簽字報總經(jīng)理批 準。4、辦公用品：年度預算計劃內(nèi)由綜合辦分管副總批準，年度計劃外 由分管副總簽字報總經(jīng)理批準。5、運輸：項目交底單范圍內(nèi)物資運輸由生產(chǎn)部提交運輸申請單，分 管副總批準；特殊情況報總經(jīng)理批準。6、各類物資的申購流經(jīng)的所有部門除經(jīng)辦人簽字外，部門經(jīng)理必須 簽字，項目所屬分管副總簽字。物資部收到申購單后，物資部經(jīng)辦人、 部門經(jīng)理簽字后，統(tǒng)一報物資分管副總簽字。（四）附屬表單1、項目材料申購單（表4）（1）板材申購單（2）型材申購單（3）油漆申購單（4）圍護材料申購單（5）螺栓

13、申購單2、生產(chǎn)輔材申購單（表5）3、辦公用品申購單（表6）4、運輸申請單（表 7）：此表用于整個項目運輸申請5、派車單（表 8）：此表用于已簽訂運輸合同，單次派車用（五）獎懲1、未有簽批的申購單而擅自安排采購，相關(guān)部門經(jīng)辦人處以 100 元罰 款，對應(yīng)部門經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500元罰款，并通告 批評，造成的經(jīng)濟及法律責任另行追討，累計 3 次者經(jīng)辦人開除處理， 部門經(jīng)理降職處理，分管副總降薪處理。2、申購工作要求總調(diào)辦、生產(chǎn)部等相關(guān)部門在收到完整資料后一天內(nèi) 完成相關(guān)任務(wù)， 每延誤一次對經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 20元罰款，并口頭 警告一次，累計 3 次者，作降職處理，并通告

14、批評。3、申購單出錯， 每出錯一次對經(jīng)辦人及部門經(jīng)理處以 50元罰款，并口 頭警告一次，累計 3 次者，作降職處理，并通告批評。申購單出錯導致 的經(jīng)濟損失，視其實際情況另行給予處罰。三、 物資采購管理一）管理辦法1、物資采購權(quán)所屬部門劃分：（1） 物資部：采購對象為集中采購可降低成本或可形成庫存的物 資，包括：鋼材、鋼卷、油漆、采光板、保溫棉、高強螺栓、普通螺 栓、栓釘、支座、自攻釘、鋼絲網(wǎng)、生產(chǎn)輔材、設(shè)備、運輸。（2）現(xiàn)場項目部：采購對象為適合當?shù)夭少彙⒂衅涮厥庑缘奈镔Y， 包括：成型冷彎材料（屋墻面板、樓承板、各類收邊泛水、天溝） 密封膠、堵頭、成品通風器、門窗、各類工地現(xiàn)場應(yīng)急零星材料及小

15、 型工機具。（3）生產(chǎn)部：各類生產(chǎn)用應(yīng)急用物資。（4）綜合辦：為辦公用品。 以上材料可根據(jù)項目實際情況，以交底單的工作劃分為準。固定資 產(chǎn)以實際操作部門為準。2、物資采購的詢價及招標：（1）公司內(nèi)調(diào)劑的原則。在質(zhì)量合格、價格合理、交貨期有保證的 條件下，公司內(nèi)能調(diào)劑的物資，公司內(nèi)調(diào)劑使用，禁止重新采購。（2）“六比”原則。物資采購實行“六比”即：比質(zhì)、比價、比運 距、比信譽、比交貨期、比付款方式。（3）招標采購的原則。物資采購必須實行招標采購，不具備招標 采購條件的實行比價采購。 對于主輔材， 公司實行年度合格供應(yīng)商招標， 對于價格穩(wěn)定商品簽訂年度價格， 對應(yīng)浮動價格商品簽訂年度合作協(xié)議， 所

16、有物資詢價及招標單位不得少于 3 家供應(yīng)商。（4）合格供應(yīng)商中采購的原則。嚴格執(zhí)行在合格供應(yīng)商中采購的 原則。特殊情況需在合格供應(yīng)商外采購，要嚴格履行合格供應(yīng)商外采購 審批手續(xù)。（5）產(chǎn)品先送樣后采購的原則。為能更好的滿足申購單位使用需 求，和避免錯誤采購，新產(chǎn)品的采購按照先經(jīng)申購部門簽字確認樣品后 再批量采購的辦法。3、物資采購合同的簽訂和履行：物資采購完成詢價或招標后， 由物資部與供應(yīng)商形成合同文件， 填 寫采購合同評審表，經(jīng)營部、財務(wù)部審核，物資分管副總及總經(jīng)理批準 后簽訂合同。合同簽訂后一個工作日內(nèi)， 物資部向物資使用或保管部門發(fā)出 收 貨通知單。合同履行期間，物資部對合同內(nèi)容的品種、

17、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量全面負責。物資按合同全部到達后，物資部負責與供應(yīng)商完成結(jié)算手 續(xù)。采購合同及相關(guān)資料的保管， 合同、驗收資料及結(jié)算原件報送財務(wù) 部存檔，物資部留整套復印件存檔。4、供應(yīng)商管理：（1） 供應(yīng)商資料備案制度：所有往來供應(yīng)商均應(yīng)提供以下加蓋企業(yè)行 政公章資料，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可、企業(yè)介紹、產(chǎn) 品介紹以及物資部對其供應(yīng)能力的綜合分析表。（ 2） 合格供應(yīng)商篩選制度：物資部按年度對主輔材及運輸商進行年度 招標，每類型產(chǎn)品年度合格供應(yīng)商不少于 3 家。年度招標從以下六個方 面對供應(yīng)商進行評價：材料供應(yīng)狀況、材料品質(zhì)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、 機器設(shè)備狀況、管理水平、財務(wù)及信用

18、狀況。（二）流程：（流程三、物資采購流程）物資部T供應(yīng)商T經(jīng)營部T財務(wù)部T物資分管副總T總經(jīng)理三）權(quán)限設(shè)置：采購合同審批權(quán)限，合同評審全部按原來合同評審文 件規(guī)定全部報總經(jīng)理審批。1、物資部采購合同：（ 1）總清單及計劃內(nèi)，經(jīng)營部、財務(wù)部審核通過的，單次采購金額2萬元以下，當月累計不超過 10萬元，物資分管副總審批； 2 萬元以上報 總經(jīng)理審批。凡超出成本合同，由項目所在分子公司總經(jīng)理及物資分管 副總審核，超出此范圍報總經(jīng)理審批。（2）總清單及計劃外， 單次采購金額在 2 萬元以下，總金額累計不超過 銷售合同總價的 0.5%的，經(jīng)營部、財務(wù)部審核，項目所屬分子公司分管 副總及物資分管副總批準；

19、超出范圍，報總經(jīng)理批準。2、項目采購合同： （1）總清單及計劃內(nèi)，經(jīng)營部、財務(wù)部審核通過的， 2 萬元以下，當月 累計不超過 10萬元，分子公司總經(jīng)理和分管物資副總審批； 2 萬元以上 物資報總經(jīng)理審批通過。凡超出成本合同，由項目所在分子公司總經(jīng)理 及物資分管副總審核，超出此范圍報總經(jīng)理審批。（2）總清單及計劃外， 單次采購金額在 2 萬元以下，總金額累計不超過 銷售合同總價的 0.5%的，經(jīng)營部、財務(wù)部審核，項目所屬分子公司分管 副總及物資分管副總批準；超出范圍，報總經(jīng)理批準。3、生產(chǎn)部采購合同： 生產(chǎn)應(yīng)急物資月度累計 2 萬元以下生產(chǎn)分管副總及 物資分管副總審批，月度累計 2 萬元以上報總

20、經(jīng)理批準。4、綜合辦采購合同：報分管副總及總經(jīng)理審批。四）附屬表單1、供應(yīng)商綜合分析表（表 9）2、收貨通知單（表 10）3、運輸交底單（表 11）五）獎懲1、采購部門無及時發(fā)放收貨通知或給供應(yīng)商做結(jié)算， 對生產(chǎn)和項目現(xiàn) 場造成影響，經(jīng)辦人處以每次 100 元罰款，部門經(jīng)理處以 200 元罰 款，分管副總處以 500元罰款，并通告批評。累計 3次作降職處理。2、采購部門無及時按申購單時限將物資采購到位，經(jīng)辦人處以每次 100元罰款，部門經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500元罰款， 并通告批評，累計 3 次作降職處理。3、采購部門絕對禁止收取供應(yīng)商紅包， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 經(jīng)辦人處以開除并

21、通告批評。4、采購部門禁止收取供應(yīng)商禮品和接受供應(yīng)商邀請吃飯， 違者處以每 次 100 元罰款，并處以口頭警告， 累計三次者， 通告批評并作降職 處理。5、嚴禁未簽合同先送貨， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 經(jīng)辦人處以每次 500元罰款，部 門經(jīng)理處以 1000 元罰款，分管副總處以 2000元罰款，并通告批評。 再犯者作開除處理。6、采購檔案資料（含開工令、總清單、交底單、申購單、詢價單、比 價單、 合同、收貨通知單或運輸交底單、 物資檢驗單、 合格證或質(zhì) 保書、結(jié)算單、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照等資料）缺失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人 及部門經(jīng)理處以 20 元罰款，并口頭警告一次，累計 3次者，作降 職處理，并通告批評。7、供應(yīng)

22、商供貨出現(xiàn)以次充好等造假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除勒令退貨外， 處以合同額的 20%的罰款，再經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有合同款作為違約金扣 除，并列入供應(yīng)商黑名單，不再來往。8、供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題或供貨不及時問題，每次處以 3000 元罰款， 累計三次，本年度取消其合格供應(yīng)商資格。四、 物資入庫管理（一）管理辦法1、各使用和保管部門憑收貨通知單收貨， 物資、倉庫及質(zhì)檢三方人員在 場，物資經(jīng)檢驗合格三方簽字后方可入庫。2、所有物資，均需在倉庫作入庫，收貨點為工廠倉庫為實入庫，收貨點 為工地現(xiàn)場為虛入庫及虛出庫。3、無收貨通知單、無檢驗合格單的物資一律不得入庫。4、工程物資如物資部人員無法到收貨點現(xiàn)場收貨， 需在到貨日

23、之前一天 書面通知現(xiàn)場收貨人，但收貨檢驗單原件上需核實簽字。工地收貨后一 天內(nèi)需將收貨簽字確認單返還給倉庫及物資部。5、收貨點為工廠倉庫的物資均需過磅，無過磅單一律不得入庫。6、工廠成品入庫，由生產(chǎn)部每日申報入庫單，經(jīng)質(zhì)安檢驗合格后，倉庫 每日辦理入庫手續(xù)。7、物資未按合同約定時間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量中任一項送貨，使用及保 管部門需在一天內(nèi)通知物資部處理，并上報分管物資副總，重大質(zhì)量事 故需上報總經(jīng)理。（二）流程：（流程四、物資入庫流程）1、材料入庫：工廠材料入庫：物資部T質(zhì)安部T財務(wù)部倉庫T供應(yīng)商工地材料入庫：供應(yīng)商T項目部T物資部、財務(wù)部倉庫2、成品入庫：生產(chǎn)部t質(zhì)安部t財務(wù)部倉庫（三）權(quán)限

24、設(shè)置1、未有收貨通知單， 使用部門或保管部門有權(quán)絕收， 并立即通知物資部 及報分管物資副總。2、物資檢驗不合格，質(zhì)安部有權(quán)作退貨處理及報分管物資副總。3、供應(yīng)商未按合同約定時間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量中任一項送貨，使用及 保管部門需在一天內(nèi)通知物資部處理，并報分管物資副總。4、重大質(zhì)量事故上報總經(jīng)理。（四）附屬表單1、物資檢驗單（表 12）五）獎懲1、有不合格產(chǎn)品作入庫， 為重大質(zhì)量事故， 三部門經(jīng)辦人員處以每人 100元罰款，部門經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500元罰款， 并通告批評。 不合格產(chǎn)品流入造成的經(jīng)濟損失和法律責任， 經(jīng)處理 后另對以上人員進行追究。 再范者經(jīng)辦人員處以開除處

25、理， 并追究 其經(jīng)濟及法律責任。2、進廠物資無磅單入庫，三部門經(jīng)辦人員處以每人 50 元罰款，部門 經(jīng)理處以 100元罰款，分管副總處以 200元罰款，并通告批評。 累 計三次，經(jīng)辦人員處以降職處理。3、貨物到達目的地后， 需在當天收貨， 特殊請款次日入庫， 人為延誤， 經(jīng)辦人員處以每人 50 元罰款，部門經(jīng)理處以 100元罰款，分管副 總處以 200元罰款，并通告批評。 累計三次，經(jīng)辦人員處以降職處 理。4、物資檢驗合格后當天必須入庫， 特殊請款次日入庫， 未及時入庫者， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)經(jīng)辦人員處以每人 20 元罰款，累計三次，處以每 人 100 元罰款，通告批評。5、物資入庫數(shù)量、 規(guī)格等

26、錄入錯誤， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 相關(guān)經(jīng)辦人員處以每 人 20 元罰款，累計三次，處以每人 100 元罰款，通告批評。五、 物資出庫管理 （一）管理辦法1、出庫物資包括成品構(gòu)件、原材料、工程物資、設(shè)備、辦公用品、廢 料六大部分。（1）成品構(gòu)件：指工廠內(nèi)生產(chǎn)的主結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件、次結(jié)構(gòu)鋼構(gòu)件、 檁條、成型屋面墻面板、天溝、收邊泛水。（2）原材料：指原材料由倉庫轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)部，或因加工制作地 點更改（排產(chǎn)計劃更改、外協(xié)或現(xiàn)場急需等原因） ，需進行 二次轉(zhuǎn)運出庫的鋼材、鋼卷、油漆等原材料。（3）工程物資：指無需工廠內(nèi)再加工的保溫棉、高強螺栓、自 攻釘?shù)?。?）設(shè)備：指生產(chǎn)及安裝設(shè)備（含氣瓶） ，分項目借用、維修、 固

27、定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。（5）辦公用品：指辦公家具、辦公設(shè)備、辦公用品。（6）廢料：指廢鋼、刨花、氧化渣、藥性焊渣、拋丸灰、紙皮、 焊絲盤、油漆桶等廢棄物料。2、物資出庫：（1）成品構(gòu)件： 總清單內(nèi)成品構(gòu)件出庫，倉庫人員核實發(fā)貨清單和成品合格證、貨 物過磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條?？偳鍐瓮獬善窐?gòu)件出庫，憑經(jīng)項目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批準的聯(lián)系單及變更清單，倉庫人員核實發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過 磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。（2）原材料：總清單內(nèi)原材料出庫進入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、 工地現(xiàn)場、外協(xié)加工單位， 鋼材、型材、鋼卷均需憑 排版圖及清單 出庫?？偳鍐瓮庠牧铣鰩爝M入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、 工地現(xiàn)場、外

28、協(xié)加工單位， 必須提供經(jīng)項目分管分子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理批準的聯(lián)系函及變更清 單，和鋼材、型材、鋼卷對應(yīng)排版圖及清單出庫。原材料一律禁止 無排版圖出庫。（3）工程物資： 總清單內(nèi)工程物資出庫，倉庫人員核實發(fā)貨清單和成品合格證、貨 物過磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條?？偳鍐瓮夤こ涛镔Y出庫，憑經(jīng)項目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批 準的聯(lián)系單及變更清單，倉庫人員核實發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過 磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。（4）設(shè)備：A. 項目借用： 現(xiàn)場項目部申請， 項目所屬分子公司總經(jīng)理批準， 報總調(diào) 辦經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準簽字后， 由總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、 倉庫裝車 通知單。申請人憑批準單填寫物

29、品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng) 用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)，簽訂保管責任協(xié)議。外借設(shè)備出廠， 申請人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管） 、倉管主管、 放行審批人 三方簽 字的物品管制單交大門當值保安放行。B. 維修：生產(chǎn)部申請，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，分管生產(chǎn)副總批準簽字。申請 人憑批準單報總調(diào)辦， 總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、 倉庫、物資或綜合裝車通 知單。申請人憑批準單填寫物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用 手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)。 維修設(shè)備出廠， 申請人憑設(shè)備管制員 （設(shè) 備科主管）、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門當 值保安放行。C. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請部門提交聯(lián)系單，申請部門分管副

30、總審核簽字， 交總經(jīng)理審批。 申請人憑批準單填寫物品管制放行單， 到設(shè)備科辦理 設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)； 到倉庫辦理出庫手續(xù)。 維修設(shè)備出廠， 申請人憑設(shè)備 管制員（設(shè)備科主管） 、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制 單交大門當值保安放行。（5）辦公用品： 申請人遞交申請單，申請部門經(jīng)理審核，申請部門分管副總經(jīng)理審 批簽字。申請人憑審批單填寫物品管制放行單或放行條，到綜合辦辦理 辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)，簽訂保管責任協(xié)議。辦公用 品出門，發(fā)貨人憑辦公用品管制員、倉管主管、放行審批人三方簽字的 物品管制單交大門當值保安放行。（6）廢料：A. 出售：物資部定期清理工廠內(nèi)廢料，廢料一次出廠

31、價值 2000 元以上 的需簽訂銷售合同， 2000 元以下物資和倉庫確定廢料清單。物資部 憑買受人、 物資、倉庫三方簽字的結(jié)算單和磅單， 到財務(wù)辦理結(jié)算交 款手續(xù)。發(fā)貨人憑合同、結(jié)算單、磅單辦理出庫手續(xù)，開具貨物進出廠放行條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行B. 項目用：使用人申請，申請部門經(jīng)理審核，總調(diào)辦核實后向項目管 理部、生產(chǎn)部、物資部、倉庫下發(fā)經(jīng)分管副總簽字的裝車通知單，裝 車通知單注明通知裝車的依據(jù)。 生產(chǎn)部根據(jù)裝車通知單裝車， 裝車后 的實發(fā)清單應(yīng)有發(fā)貨人簽字、 發(fā)貨主管審核、 項目管理部復核、 倉庫 復核。發(fā)貨人憑批準單和三方簽字的實發(fā)清單開具貨物進出廠放行 條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行。(二)流程：(流程五、物資出庫流程)1、成品構(gòu)件：生產(chǎn)部T質(zhì)安部T倉庫T門衛(wèi)T項目工地2、原材料：(1) 生產(chǎn)領(lǐng)用：倉庫T生產(chǎn)部(2) 發(fā)往外協(xié)單位或項目現(xiàn)場：生產(chǎn)部t倉庫t門衛(wèi)t項目工地、外 協(xié)單位3、工程物資：項目部T總調(diào)辦t生產(chǎn)部T倉庫T門衛(wèi)T項目工地4、設(shè)備：(1) 項目借用：項目部T生產(chǎn)部T倉庫T物資T門衛(wèi)T項目工地(2) 維修：生產(chǎn)部t倉庫T物資T門衛(wèi)T維修點(3) 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請部門T倉庫