廉潔風險防范(品質(zhì)部)

1、XX 集團 XX 機械有限責任公司廉潔風險防范管理資料品質(zhì)部）1.0 部門工作職責2.0 崗位工作標準2.1 品質(zhì)部部長崗位工作標準2.2 技術(shù)員崗位工作標準2.3 檢驗員崗位工作標準3.0 工作崗位警示語4.0 部門廉潔風險防控一覽表5.0 個人廉潔風險防控一覽表6.0 部門工作流程6.1 產(chǎn)品送檢流程6.2 外協(xié)、進料送檢流程6.3 進貨檢驗狀態(tài)標識流程6.4 不合格品管理流程6.5 報廢品管理流程1.0 部門工作職責1.1.1 質(zhì)量控制1.1.1.1 負責根據(jù)技術(shù)部提供的檢驗標準制定詳細的產(chǎn)品檢 驗操作規(guī)范；1.1.1.2 負責檢驗作業(yè)的指導、培訓和管理；1.1.1.3 負責組織對外購物

2、資及外協(xié)件質(zhì)量檢驗工作，并保 持相關(guān)記錄；1.1.1.4 負責組織對公司成品、半成品質(zhì)量檢驗、成品質(zhì)量 檢驗，并保持相關(guān)記錄；1.1.1.5 負責成臺設備的各項功能、性能測驗，以及成臺設 備銘牌制作及出廠編號等標識工作，并保持相關(guān)記錄；1.1.1.6 負責對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識；1.1.1.7 負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程實施控制，對不合格過 程提出改進建議，并驗證實施結(jié)果；1.1.1.8 負責質(zhì)量異常的處理與追蹤，擬定糾正措施；參與 糾正方案的制定；1.1.1.9 負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理，并擬定處理意見；1.1.1.10 負責執(zhí)行各種質(zhì)量活動， 建立出廠設備質(zhì)量檔案以 便于追溯；1.1.1.1

3、1 負責質(zhì)量數(shù)據(jù)收集整理， 利用統(tǒng)計方法進行數(shù)據(jù)分 析，揭示公司質(zhì)量發(fā)展趨勢，擬定預防措施；1.1.1.12 負責定期召開質(zhì)量分析會議， 通報公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況；考核完1.1.1.13 負責質(zhì)量目標的制定、 分解工作， 并檢查、 成情況；1.1.2 質(zhì)量體系運行工作1.2.1 負責公司質(zhì)量管理體系的推行工作，指導各單位按體 系要求運行；1.2.2 負責質(zhì)量管理體系運行情況的日常監(jiān)督檢查工作，并 嚴格考核；1.2.3 負責組織質(zhì)量管理體系的復審工作；1.2.3 其它工作1.2.3.1 負責計量器具的購臵申請、定期檢定工作；1.2.3.2 負責檢測中心的設備維護和開展檢測業(yè)務；1.2.3.3 參與售

4、后服務工作，提供產(chǎn)品質(zhì)量資料；1.2.3.4 參與顧客有特殊要求的產(chǎn)品合同評審，明確產(chǎn)品檢 測能力；1.2.3.5 參與大宗外協(xié)合同談判，明確質(zhì)量要求；1.2.3.6 參與供應商索賠工作，提供檢驗報告和質(zhì)量追溯記錄。2.0 崗位工作標準2.1 品質(zhì)部部長崗位工作標準2.1.1 工作內(nèi)容與要求2.1.1.1 負責法律法規(guī)、標準、規(guī)范及各項規(guī)章制度在部門 內(nèi)貫徹執(zhí)行；2.1.1.2 負責組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、包括半成品、成品檢驗， 成臺設備檢驗，原材料進廠檢驗，外協(xié)件進廠檢驗；2.1.1.3 負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程實施控制，對不合格過 程提出改進建議，并驗證實施結(jié)果；2.1.1.4 負責根據(jù)技術(shù)部提

5、供的檢驗標準制定詳細的產(chǎn)品檢 驗操作規(guī)范；2.1.1.5 負責建立質(zhì)量管理目標，并嚴格考核，指導車間質(zhì) 量改進活動；2.1.1.6 負責質(zhì)量異常的處理與追蹤，擬定糾正措施；參與 糾正方案的制定；2.1.1.7 負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理，并擬定處理意見；2.1.1.8 負責成品出廠檢驗報告的審核，批準出廠產(chǎn)品合格 證明書；2.1.1.9 負責公司質(zhì)量管理體系的推行及復審工作，指導各 單位按體系要求運行；并檢查、督促考核各單位體系運行情況；2.1.1.10 負責對質(zhì)量體系運行及質(zhì)量過程控制的有效性進 行總結(jié)、評價。分析存在的問題、提供改進建議。2.1.1.11 協(xié)助銷售部門做好產(chǎn)品售后服務工作， 解

6、決產(chǎn)品售 后質(zhì)量事故的處理工作；2.1.1.12 協(xié)助綜合辦搞好質(zhì)量教育工作， 即質(zhì)量意識、 質(zhì)量 管理基本知識、技術(shù)與技能的培訓；2.1.1.13 參與顧客有特殊要求的產(chǎn)品合同評審， 明確產(chǎn)品檢 測能力；2.1.1.14 參與大宗外協(xié)合同談判，明確質(zhì)量要求；2.1.1.15 參與供應商索賠工作，提供檢驗報告；2.1.1.16 參與售后服務工作，提供產(chǎn)品質(zhì)量資料；2.1.1.17 完成領(lǐng)導交辦的臨時任務。2.1.2 崗位責任與權(quán)限2.1.2.1 對部門工作指標完成情況負全責，具有部門內(nèi)部員 工的獎懲權(quán)及開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)；2.1.2.2 對提供的檢驗信息的真實性、 準確性、及時性負責；2

7、.1.3 檢查與考核2.1.3.1 品質(zhì)部部長崗位工作受公司總工程師的領(lǐng)導、檢查 和考核，崗位工作完成情況同時受相關(guān)職能部門檢查和考核；2.1.3.2 按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關(guān) 考核辦法給予獎勵或處罰。2.2 技術(shù)員工作標準2.2.1 工作內(nèi)容與要求2.2.1.1 負責質(zhì)量信息的收集、整理、分析、歸檔工作，運用統(tǒng)計技術(shù)對公司質(zhì)量情況進行分析，為質(zhì)量評審提供依據(jù)；2.2.1.2 負責檢驗作業(yè)的指導、培訓工作；2.2.1.3 負責對各部門質(zhì)量職責考核提供數(shù)據(jù)；2.2.1.4 負責執(zhí)行各種質(zhì)量活動，建立出廠設備質(zhì)量檔案以便于追溯；2.2.1.5 負責監(jiān)測中心的設備維護和開展檢測業(yè)

8、務；2.2.1.6 負責計量器具的購臵申請、定期檢定等管理工作；2.2.1.7 負責部門內(nèi)勤工作；2.2.1.8 完成領(lǐng)導安排的臨時任務。2.2.2 崗位責任與權(quán)限2.2.2.1 對質(zhì)量分析報告的準確性、及時性、真實性負責；2.2.2.2 對計量器具的有效性負責。2.2.3 檢查與考核2.2.3.1 技術(shù)員崗位工作受品質(zhì)部部長的領(lǐng)導、 檢查和考核；2.2.3.2 按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關(guān)考核辦法給予獎勵或處罰2.3 檢驗員崗位工作標準2.3.1 崗位工作內(nèi)容與要求2.3.1.1 負責公司物資、半成品、產(chǎn)成品的檢驗工作，并保 留相關(guān)記錄；2.3.1.2 負責物資、半成品、產(chǎn)成

9、品的檢驗狀態(tài)標識，填寫 檢驗記錄，對不合格品預防、糾正措施提出合理建議；2.3.1.3 嚴格執(zhí)行不合格品隔離制度，對返修品，廢品及時 填寫零件返修單和廢品單；2.3.1.4 負責定期編寫公司物資、 半成品、產(chǎn)成品質(zhì)量報告， 分析公司質(zhì)量波動的情況，并提出改進意見；2.3.1.6 負責對所屬車間檢驗員提供業(yè)務指導；2.3.1.7 負責協(xié)助供應部做好外協(xié)供應商質(zhì)量控制工作；2.3.1.8 負責檢驗儀器、量具及輔助設備的維護保養(yǎng)工作；2.3.1.9 完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。2.3.2 崗位責任與權(quán)限2.3.2.1 對檢驗結(jié)果的真實性、準確性、及時性負責；2.3.2.2 對質(zhì)量分析報告的真實性、準確性

10、、及時性負責；2.3.3 檢查與考核2.3.3.1 檢驗員崗位工作受品質(zhì)部部長的領(lǐng)導、 檢查和考核；2.3.3.2 按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關(guān) 考核辦法給予獎勵或處罰。3.0 工作崗位警示語 部門負責人 廉潔是凝聚力，公正是生命力 廉潔自律，一生幸福 技術(shù) 遵章守紀?；葜?，違法亂紀禍殃來 莫以小利障目，須知法不容情嚴謹細致，公平公正名利淡如水，事業(yè)重如山5.0 崗位（個人）廉潔風險防控一覽表序號部門主要職責風險類型風險等級風險點防范措施考核機制1負責公司質(zhì)量管理崗位職責1. 可能存在因人情或利益誘惑在車間 質(zhì)量異常處理、質(zhì)量損失賠償判定中 存在差異性的現(xiàn)象； 2. 可能存在因

11、人 情或利益誘惑在入場物資質(zhì)量判定時 不遵循檢驗標準、損害公司利益的現(xiàn) 象； 3. 可能存在在供應商質(zhì)量事故責 任判定中不認真履行職責、 謀取私利、 損害公司利益的現(xiàn)象； 4. 可能存在因 人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露 公司技術(shù)秘密損害公司利益的現(xiàn)象。1. 加強思想教育和廉潔 教育，增加責任意識， 嚴格落實失職責任追究 制度； 2. 嚴格執(zhí)行公司 質(zhì)量管理、質(zhì)量否決等 相關(guān)管理制度，并根據(jù) 實際情況及時修訂； 3. 相關(guān)部門參與； 4. 分管 領(lǐng)導參與，加強監(jiān)督檢 查；員工獎懲條例、管理人員月度工 資結(jié)算辦法、質(zhì) 量獎懲制度等相 關(guān)規(guī)定考核，全面 質(zhì)量管理辦法、 質(zhì)量手冊等相 關(guān)管理制度2

12、負責計量 崗位職責器具管理三3負責實驗崗位職責室管理三所在部門：品質(zhì)部 崗位名稱：品質(zhì)部部長序號主要職責風險點風險類型風險等級防范措施1負責組織質(zhì)量管理1. 可能存在因人情或利益誘惑在質(zhì)量培訓、質(zhì)量指標 檢查考核、內(nèi)部質(zhì)量異常處理時存在差異性的現(xiàn)象；2. 可能存在泄露公司技術(shù)秘密損害公司利益的現(xiàn)象；3. 可能存在因人情或利益誘惑在入廠物資、外協(xié)配件 質(zhì)量判定及供應商質(zhì)量事故責任判定時不認真履行職 責、不遵循檢驗標準、謀取私利、損害公司利益的現(xiàn) 象； 4. 可能存在因人情或利益誘惑在外協(xié)供應商選擇 時提供虛假質(zhì)量信息的現(xiàn)象；崗位職責三1. 加強思想教育和廉潔教 育，增加責任意識，嚴格落 實失職責

13、任追究制度； 2. 嚴 格執(zhí)行公司質(zhì)量管理、質(zhì)量 否決等相關(guān)管理制度，并根 據(jù)實際情況及時修訂； 3. 相 關(guān)部門參與； 4. 分管領(lǐng)導參 與，加強監(jiān)督檢查；2負責不合格 判定、質(zhì)量 事故責任判 定及組織追 查處理崗位職責二3負責質(zhì)量體系運行管理崗位職責三單位審核意見負責人簽字：序號主要職責風險點風險類型風險等級防范措施1負責質(zhì)量 培訓、編制 檢驗規(guī)范、檢驗員業(yè)務指導及 質(zhì)量記錄 設計1. 可能存在因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定， 泄露公司技 術(shù)、科技秘密謀取私利、損害公司利益的現(xiàn)象；2. 可能存在不認真履行職責、編制檢驗規(guī)范錯誤的現(xiàn)象；3. 可能存在因認識不足在質(zhì)量記錄設計時不符合公司實 際的

14、現(xiàn)象崗位職責三1. 加強思想教育和廉潔教 育，增加責任意識，嚴格 落實失職責任追究制度；2. 嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量管 理、質(zhì)量否決等相關(guān)管理 制度，并根據(jù)實際情況及 時修訂； 3. 部門領(lǐng)導參與， 加強監(jiān)督檢查；單位審核意見負責人簽字：所在部門：品質(zhì)部 崗位名稱：檢驗員序號主要職責風險點風險類型風險等級防范措施負責所屬1. 可能存在因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公1. 加強思想教育和廉潔教車間質(zhì)量司技術(shù)秘密損害公司利益的現(xiàn)象； 2. 可能存在因人情育，增加責任意識，嚴格落檢驗、質(zhì)量或利益誘惑在物資、外協(xié)配件、半成品及產(chǎn)成品檢驗、崗位實失職責任追究制度；2. 嚴1狀況分析外協(xié)供應商質(zhì)量監(jiān)控時不認真履行職責、不遵循檢驗職責二格執(zhí)行公司質(zhì)量管理、質(zhì)量及質(zhì)量記規(guī)范、存在差異性、損害公司利益的現(xiàn)象； 3. 可能存否決等相關(guān)管理制度，并根錄填寫工在因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，在外協(xié)模具管理