酒店每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

1、酒店每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 一、營(yíng)業(yè)收入1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元）:2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷(xiāo)售部、營(yíng)業(yè)部門(mén)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn),特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)-采取哪些有效措施:   B、未完成指標(biāo)具體原因分析:   C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）上升及下降原因分析:   D、未完成指標(biāo)-下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）：   E、尚需要酒店管

2、理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作：   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告二、直接營(yíng)業(yè)成本（毛利率) 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：百分比)：項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成去年同期差異毛利率   2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營(yíng)業(yè)部門(mén)作出分析,要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn),特殊的可以另行報(bào)告)A、完成指標(biāo)-采取哪些有效措施：   B、未完成指標(biāo)-具體原因分析：   C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）-上升及下降原因分析：

3、0;  D、未完成指標(biāo)的-下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果):   E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作：   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告三、稅金項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長(zhǎng)率稅款 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元)：2、分析（要求：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析)A、已完成指標(biāo)采取過(guò)哪些有效措施：      B、未完成指標(biāo)原因分析：   

4、;   C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：      D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn))：      E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作：   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告四、能源項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異能源額 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比）：2

5、、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門(mén)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn),特殊的可以另行報(bào)告）A、節(jié)能降耗采取哪些措施：      B、能耗超標(biāo)原因分析：      C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:      D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：      E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其

6、他部門(mén)配合的工作：   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告五、工資項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異工資額 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元，百份比）：2、經(jīng)營(yíng)分析(要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門(mén)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、工資控制采取過(guò)哪些措施：      B、超指標(biāo)原因分析：      C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì))上升

7、及下降原因分析:      D、在超指標(biāo)的情況下,下一步準(zhǔn)備采取的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：      E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作：   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告六、福利費(fèi)項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異福利費(fèi) 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬(wàn)元,百份比）：2、經(jīng)營(yíng)分析（要求:由酒店總辦牽頭責(zé)任部門(mén)（包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用)作出分析，要求簡(jiǎn)

8、單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn),特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：      B、未完成指標(biāo)原因分析：      C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:      D、未完成指標(biāo),下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：      E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作：  

9、 XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告七、銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異銷(xiāo)售費(fèi)用 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬(wàn)元，百份比)：2、經(jīng)營(yíng)分析(要求：由酒店總辦牽頭銷(xiāo)售部門(mén)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取過(guò)哪些有效的措施:      B、未完成指標(biāo)的原因分析：      C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析: 

10、;     D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）:      E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作:   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告八、低值易耗品項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異低值易耗品 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬(wàn)元,百份比）：2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門(mén)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊

11、的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取過(guò)哪些有效措施：      B、未完成指標(biāo)原因分析：      C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析：      D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）：      E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門(mén)配合的工作：   XXX酒店X月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告九、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年利潤(rùn)比指標(biāo)截止本月利潤(rùn)比去年同期利潤(rùn)比差異營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬(wàn)元，百份比）：2、經(jīng)營(yíng)分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門(mén)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過(guò)三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告)A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：      B、未完成指標(biāo)原因分析：