半成品和原材料的報(bào)廢處理流程及要求

1、*有限公司管理規(guī)程文件報(bào)廢流程文件編號(hào)：WI-7.5.3-01版本：A編制：日期：2016-05-31校對(duì)審核：日期：2016-05-31批準(zhǔn)：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件會(huì)簽記錄部門品質(zhì)部產(chǎn)品咅E會(huì)簽人部門生產(chǎn)部工程部會(huì)簽人部門財(cái)務(wù)部會(huì)簽人文件更改記錄更改單號(hào)更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期201605310001P牛P82016-05-311.目的明確半成品和原材料的報(bào)廢處理流程及要求。2、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產(chǎn)工單半成品的報(bào)廢作業(yè)。3、職責(zé)倉管員：根據(jù)材料不合格庫庫存數(shù)量提出報(bào)廢申請(qǐng)表 生產(chǎn)班長：根據(jù)產(chǎn)線不可維修的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出報(bào)廢申請(qǐng)

2、表 生產(chǎn)主管：報(bào)廢申請(qǐng)表的核對(duì)及評(píng)估 工程部主管：根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處理單對(duì)產(chǎn)品的報(bào)廢給出處理意見 財(cái)務(wù)：根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表核算成本 計(jì)劃部主管：對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表、報(bào)廢處理單進(jìn)行會(huì)簽 總經(jīng)理助理：對(duì)財(cái)務(wù)核算后的報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢處理單進(jìn)行審批 總經(jīng)理：審批報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢處理單4、程序4.1、產(chǎn)成品報(bào)廢流程4.1.1報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)物料員根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表在ERRS統(tǒng)的庫存交易單中錄入報(bào)廢品入庫單（倉庫選擇 <不合格成品庫 >,庫位FNG-11）。錄入報(bào)廢品入庫單后將單據(jù)打印，并將報(bào)廢的產(chǎn)成品分類包裝，標(biāo)識(shí)明 連同報(bào)廢品入庫單一同送倉庫入庫。倉管員接收確認(rèn)無誤后，在ERP系統(tǒng)中

3、將報(bào)廢品入庫單審核。倉管員根據(jù)報(bào)廢品入庫單在 ERRS統(tǒng)中錄入產(chǎn)線報(bào)廢單，并上報(bào)審4.1.2確，4.1.34.1.4核。倉管員將產(chǎn)線報(bào)廢單審核后通知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對(duì)報(bào)廢的產(chǎn)成品做4.1.5報(bào)廢品處理。4.2、倉庫報(bào)廢流程4.2.1報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)明細(xì)表在ERR系統(tǒng)中錄入倉庫報(bào)廢單，并將單據(jù)審核。4.2.2倉庫報(bào)廢單審核后，通知后勤部門，進(jìn)行報(bào)廢品處理。如數(shù)量巨大，可 由采購部協(xié)助解決、材料報(bào)廢申請(qǐng)流程序號(hào)I流程圖作業(yè)說明表單職責(zé)倉管員每月根據(jù)庫存不合格 且不能維修產(chǎn)品的情況，提出報(bào) 廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)表倉庫計(jì)劃部主管對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表 進(jìn)行審核報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢

4、申請(qǐng)表評(píng) 估報(bào)廢材料的價(jià)值報(bào)廢申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部總助對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審 簽報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)辦總助審批后報(bào)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員在ERP 系統(tǒng)中錄入報(bào)廢單，將其做 賬面報(bào)廢，同時(shí)對(duì)報(bào)廢品進(jìn)行處 理報(bào)廢申請(qǐng)表倉管員二、生產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程序號(hào)流程圖作業(yè)說明表單職責(zé)報(bào)廢品處理結(jié)束生產(chǎn)部每月根據(jù)產(chǎn)線不合格 品的情況，提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn) 行成本核算報(bào)廢申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部工程部判定是否可以報(bào)廢，如 不能報(bào)廢給出處理意見報(bào)廢申請(qǐng)表工程部計(jì)劃部會(huì)簽報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部總助審批報(bào)廢申請(qǐng)表總經(jīng)辦報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)總助批準(zhǔn) 后，生產(chǎn)部做報(bào)廢品入庫， 并開 具報(bào)廢處理單，倉管員在ERP

5、 系統(tǒng)使用自動(dòng)生成報(bào)廢單 將 產(chǎn)品作帳報(bào)廢報(bào)廢申請(qǐng)表生產(chǎn)部 倉庫三、報(bào)廢品處理流程23467財(cái)務(wù)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表將報(bào) 廢產(chǎn)品的材料組成表將貴重元 件列出報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)廢處理單財(cái)務(wù)部工程部根據(jù)報(bào)廢處理單對(duì)報(bào)廢處理單工程部報(bào)廢產(chǎn)品的材料給出處理意見報(bào)廢申請(qǐng)表計(jì)劃部門會(huì)簽（如要拆件入報(bào)廢處理單計(jì)劃部庫，質(zhì)量部一同會(huì)簽）質(zhì)量部總助審簽報(bào)廢處理單總經(jīng)辦總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢處理單總經(jīng)理報(bào)廢處理單經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，生產(chǎn)部根據(jù)處理意見做 報(bào)廢處理，通知后勤部門，進(jìn) 行報(bào)廢品處理。如數(shù)量巨大， 可由采購部協(xié)助解決報(bào)廢處理單生產(chǎn)部 后勤部5.0參考程序及附件5.1 附件一：報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢處理單、材料報(bào)廢單報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：QR-SC-26.NO.生產(chǎn)部生產(chǎn)車可產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)工單號(hào)投產(chǎn)數(shù)量報(bào)廢數(shù)量1報(bào)廢率1狀態(tài)描述：（可附頁）申請(qǐng)人:單只材料成本:審核：財(cái)務(wù)部本批預(yù)計(jì)報(bào)廢材料成本：_元簽字組成材料（附頁）工程部:是否可報(bào)廢：是 否 處理意見（必填，可附頁）：會(huì)簽部門簽名日期部門簽名日期計(jì)劃部總助批準(zhǔn):報(bào)廢處理單編號(hào)：QR-SC-26NO.生產(chǎn)部產(chǎn)品名稱1產(chǎn)品型號(hào)報(bào)廢數(shù)量1申請(qǐng)人：審核：財(cái)務(wù)部材料組成表（附頁）品名規(guī)格組成用量簽字：工程部報(bào)廢