測繪程序文件

1、受控狀態(tài):受控編號:程序文件文件編號：HBSCHDNG/CX2014A/0審核:批準(zhǔn):2014年9月1日發(fā)布2014年9月8日實施發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008質(zhì)量管理體系要求 建立的程序文件匯編A版，共有11個控制程序，經(jīng)審定，自2014年8 月18日起實行。各職能部門全體與質(zhì)量有關(guān)的人員必須認(rèn)真遵照執(zhí)行。各職能部門和各級執(zhí)行程序的有關(guān)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本程序文件，并 要求熟悉和理解。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項活動，均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序的 規(guī)定。運行依據(jù)通知單規(guī)定的修改內(nèi)容進(jìn)行修改，無修改通知的任何修改 均屬無效。館長:程序文件目錄序號文件編號文件名

2、稱1CX-423-01-2014文件控制程序2CX-424-02-2014質(zhì)量記錄控制程序3與顧客有關(guān)的過程控制程序4測量工程過程控制程序5測繪成果管理與提供過程控制程序6測繪成果匯交過程控制程序7衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序8顧客滿意度調(diào)查管理程序9CX-822-09-2014內(nèi)部審核控制程序10檢驗和測量控制程序11不合格品控制程序12CX-8.5.2-12-2014糾正和預(yù)防措施控制程序程序文件修改記錄序 號修改文件名稱頁 碼修改內(nèi)容修改 日期修改人河北省測繪資料檔案館編號:3、與顧客有關(guān)的過程控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的明確顧客的要求。通過對項目招標(biāo)、投標(biāo)文件和中標(biāo)合同文件的

3、合理性、可行性進(jìn) 行評審，以確定我館是否具有滿足顧客要求的能力，維護(hù)我館的合法權(quán)益。2適用范圍本程序適用于對顧客要求的識別，與顧客簽訂的合同文件的評審，合同履行過程中合同 變更的審批及與顧客的溝通。3職責(zé)館長負(fù)責(zé)對標(biāo)書、合同評審結(jié)果的審查批準(zhǔn)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對標(biāo)書、合同評審具體組織工作和合同洽談、簽訂的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào) 工作。辦公室及相關(guān)部門參與對標(biāo)書、合同評審工作，并簽署意見。 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)書、合同評審文件、資料的保存和歸檔。4工作程序招標(biāo)信息4.1.1根據(jù)篩選過的招標(biāo)信息，相關(guān)部門負(fù)責(zé)購買標(biāo)書，確認(rèn)招標(biāo)文件是否齊全，招標(biāo) 文件內(nèi)容是否明確、完整及招標(biāo)文件的有效性。招標(biāo)文件的評審4.2.1

4、各部門組織有關(guān)人員對招標(biāo)文件進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)對合同文件的合理性，主要條款 的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評定。4.2.2評審內(nèi)容包括：a)b)c)d)f)g)h)風(fēng)險分析與預(yù)期利潤；合同草案；合同價款構(gòu)成及結(jié)算方式；技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求；組織履約能力、技術(shù)資格；顧客及投標(biāo)競爭對手情況；項目所在地自然及經(jīng)濟(jì)情況；其他特殊要求、不合理的條款及標(biāo)書外的口頭要求的處理。4.2.3各部門負(fù)責(zé)評審記錄，并組織填寫 招標(biāo)文件評審表，報館長審核批準(zhǔn)。 投標(biāo)立項：相關(guān)部門填寫 項目立項審批報告，內(nèi)容為：a) 項目情況；b) 項目概況；河北省測繪資料檔案館編號：河北省測繪資料檔案館編號：3、與顧客有關(guān)的過程

5、控制程序修改版次：A共3頁第2頁c)d)e)f)g)投標(biāo)分析；編標(biāo)方案(編標(biāo)預(yù)算、編標(biāo)進(jìn)度計劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點) 項目實施方式(自營、聯(lián)營、分包)；其它情況；立項情況。項目立項審批報告，經(jīng)館長審核批準(zhǔn)后生效。編標(biāo)各部門負(fù)責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，編寫投標(biāo)文件并負(fù)責(zé)審核。各相關(guān)部門根據(jù)顧客安排，組織有關(guān)人員參加招標(biāo)單位召開的項目實地考察和標(biāo)前答 疑會，寫出考察報告。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下；a) 顧客管理水平與支付能力；b) 項目所在地的水、電、道路、地質(zhì)、地貌、水文氣候及當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境情況；c) 當(dāng)?shù)夭牧系牧显?、運輸?shù)惹闆r。4.4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)算標(biāo)價、技術(shù)文件的編制，內(nèi)容為：a)b)

6、c)d)e)報價文件；項目概況；技術(shù)設(shè)計方案；新規(guī)范、新技術(shù)計劃；財務(wù)情況。投標(biāo)文件評審4.5.1標(biāo)書編制完成后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。4.5.2評審內(nèi)容包括：a)b)c)d)e)f)g)投標(biāo)報價的合理性、科學(xué)性；技術(shù)設(shè)計的可行性、先進(jìn)性；經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題；法律方面是否符合關(guān)于產(chǎn)品合同的規(guī)定及其它有關(guān)法律法規(guī);風(fēng)險預(yù)測及防范；投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性；優(yōu)惠條件。4.5.3各部門負(fù)責(zé)做好評審記錄，并組織填寫投標(biāo)文件評審報告，報館長審核批準(zhǔn)。4.5.4所有參加評審的人員對評審內(nèi)容保密。河北省測繪資料檔案館編號：3、與顧客有關(guān)的過程控制程序修改版次：A共3頁第3頁合同簽訂前的評審

7、合同簽訂前，有關(guān)部門組織對合同進(jìn)行評審，主要是解決合同中的內(nèi)容與投標(biāo)書不一致或因時間變化帶來的問題。4.6.1由相應(yīng)部門提供的評審文件有：合同草案及附件；投標(biāo)文件；相關(guān)法律、法規(guī)文 件；中標(biāo)通知書。4.6.2評審內(nèi)容a)b)c)d)顧客的各項要求是否在合同中明確規(guī)定； 是否充分明確和充分理解顧客的要求； 與投標(biāo)中不一致的問題是否得到解決； 是否具有滿足合同要求的能力。4.6.3相應(yīng)部門負(fù)責(zé)評審記錄，并組織填寫合同評審記錄表，報館長審核批準(zhǔn)后簽訂 合同。合同更改4.7.1合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或顧客提出較大的合同更改(即對 工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價格的更改和重大設(shè)計變更)，相應(yīng)部

8、門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本 程序第條款對合同更改內(nèi)容進(jìn)行評審，填寫 合同變更記錄表，并交館長審核批準(zhǔn)后。 由相關(guān)部門與顧客聯(lián)系修改合同。4.7.2合同履行過程中，如我館對工期、技術(shù)、工藝、材料等有較大的更改要求，由相 應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第條款對合同更改內(nèi)容進(jìn)行評審填寫合同變更記錄表，與顧客協(xié)商后交館長審核批準(zhǔn)，并與顧客聯(lián)系修改合同。4.7.3項目負(fù)責(zé)部門及時向相關(guān)職能部門發(fā)送 合同變更通知單。相應(yīng)部門保存所有合同評審記錄，并負(fù)責(zé)建立合同臺帳和投標(biāo)臺帳。5質(zhì)量記錄a)b)c)d)e)f)g)招標(biāo)文件評審表 項目立項審批報告 投標(biāo)文件評審報告 合同評審記錄表 合同變更記錄表 合同變更通知單

9、 合同臺帳C)計劃；d)e) 行培訓(xùn);f)g)h)i)j)f) 要求。h）投標(biāo)臺帳i）項目任務(wù)單河北省測繪資料檔案館編號：4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第1頁1目的對影響測量產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，以確保測量產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需要。 2適用范圍適用于測量過程控制。3職責(zé)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)：a）編制測量技術(shù)設(shè)計書，制定作業(yè)規(guī)則或規(guī)范；b）提供相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的有效版本，監(jiān)督和檢查測量作業(yè)過程中的 測量質(zhì)量；監(jiān)督測量工程合同的執(zhí)行和完成情況，協(xié)調(diào)、督促、控制工程進(jìn)度，完成測量 確定特殊（或關(guān)鍵）過程，并對有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備，并制定關(guān)鍵（或特殊

10、）設(shè)備的操作規(guī)程，并進(jìn) 及時提供符合工程要求的測量成果；負(fù)責(zé)測量過程的檢驗，對不合格品進(jìn)行判定； 對設(shè)備、儀器做好維護(hù)、保養(yǎng)；項目實施前，要對儀器進(jìn)行檢校和維修，保證儀器處于良好狀態(tài)； 提供適用的儀器設(shè)備，保證符合工程準(zhǔn)確度并實施各工序質(zhì)量檢驗；。負(fù)責(zé)按照技術(shù)設(shè)計書實施測量工作，確保測繪產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范和顧客的l )確保項目作業(yè)過程的安全管理，做到文明施工。地理信息系統(tǒng)工程過程流程圖提交成果提供甲方/存檔河北省測繪資料檔案館編號：4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第2頁4工作程序測量過程流程圖b)a）航測、工程測量過程流程圖注：*關(guān)鍵過程測量準(zhǔn)備的控制測量準(zhǔn)備包括技術(shù)準(zhǔn)備、儀器準(zhǔn)備和現(xiàn)

11、場條件準(zhǔn)備。4.2.1技術(shù)準(zhǔn)備,經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后實施。a）技術(shù)業(yè)務(wù)部收集資料，編制技術(shù)設(shè)計書河北省測繪資料檔案館編號：4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第3頁b）根據(jù)技術(shù)設(shè)計書設(shè)計控制網(wǎng)等準(zhǔn)備工作。422現(xiàn)場條件準(zhǔn)備a）在承接到工程項目時，由館確定該項目的工程負(fù)責(zé)人，并報館長批準(zhǔn)。b）測量現(xiàn)場的設(shè)置應(yīng)遵循當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策法規(guī)以及顧客的要求，做到文明安全施工。4.2.3儀器設(shè)備測量所使用的儀器，必須經(jīng)過國家認(rèn)可的檢驗單位檢定，并出具該儀器檢定合格證.在測 量實施之前，儀器需保持良好狀態(tài).測量過程控制4.3.1測量儀器的控制a）做好測量儀器的“管、用、保、修”工作，使儀器處于良好狀態(tài)，滿足工程

12、能力 的使用要求。b）使用合格的檢驗、測量設(shè)備，按監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序規(guī)定執(zhí)行。4.3.2測量現(xiàn)場的控制測量現(xiàn)場按照技術(shù)設(shè)計書的要求進(jìn)行作業(yè) ，必須嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程文明施 工,通過施工現(xiàn)場綜合考證的檢查鑒定活動加以控制。4.3.3各過程標(biāo)準(zhǔn)化的控制各種過程的實施、控制、項目活動均應(yīng)符合各項規(guī)范要求。4.3.4生產(chǎn)作業(yè)前技術(shù)培訓(xùn)每一個工程開始前，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)掌握相關(guān)的技術(shù)文件、規(guī)范、 操作規(guī)程以及施工作業(yè)的具體要求，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)培訓(xùn)， 提供操作規(guī)程等技術(shù)文件。4.3.5重要工序、關(guān)鍵部位的控制a）由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織對工程質(zhì)量有重要影響的重要工序關(guān)鍵部位

13、進(jìn)行識別和 管理。b）重要工序關(guān)鍵控制的計劃和要求應(yīng)在 技術(shù)設(shè)計書或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中予以明確規(guī)河北省測繪資料檔案館編號：4、測量工程過程控制程序修改版次：A共4頁第4頁定和詳細(xì)說明。4.3.6工程產(chǎn)品重要工序控制a）控制測量b）測圖制圖c）衛(wèi)星定位基準(zhǔn)站建設(shè)與維護(hù)4.3.7施工測量控制控制測量完成后，由專人檢查合格后，方可提交成果；數(shù)據(jù)采集、編圖進(jìn)行三級檢 查合格后，方可提交成果。4.3.8 檢驗和試驗的控制 過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗，按檢驗和測量控制程序進(jìn)行。如發(fā)生不合格品 按不合格品控制程序進(jìn)行控制。4.3.9 安全與文明施工控制 相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對施工作業(yè)環(huán)境與安全防護(hù)的檢查、 監(jiān)督。確保測量

14、過程安全文 明作業(yè)。4.3.10 技術(shù)資料控制1) 項目工程技術(shù)資料由技術(shù)業(yè)務(wù)部資料管理員負(fù)責(zé)整理、保存。2) 相關(guān)業(yè)務(wù)部門資料管理員對項目工程技術(shù)資料進(jìn)行檢查監(jiān)控，執(zhí)行記錄控制 程序。5 相關(guān)文件a) b) c) d) e)記錄控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 不合格品控制程序 檢驗和測量控制程序 監(jiān)視測量設(shè)備控制程序6 記錄 測量記錄確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng); 負(fù)責(zé)測繪成果信息的檢驗，對不合格品進(jìn)行控制；d)e)按期上報測繪統(tǒng)計報表。河北省測繪資料檔案館編號：5、測繪成果管理與提供過程控制程序修改版次：A共2頁第1頁1目的對測繪成果信息發(fā)布全過程進(jìn)行控制，以

15、確保測繪成果信息發(fā)布滿足顧客的需要。 2適用范圍適用于測繪成果信息接收、收集、整理、保管、統(tǒng)計、分析、發(fā)布過程控制。3職責(zé)基礎(chǔ)成果部負(fù)責(zé)：a）編制測繪成果目錄，并上報上級主管部門；b）按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)對測繪成果進(jìn)行管理、提供、信息發(fā)布，對影 響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；C）各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)成果部按期報送測繪成果提供統(tǒng)計報表。4工作程序測繪成果信息發(fā)布過程流程圖測繪成果信息發(fā)布流程圖河北省測繪資料檔案館編號：5、測繪成果管理與提供過程控制程序修改版次：A共2頁第2頁測繪成果信息發(fā)布過程測繪成果信息發(fā)布包括資料收集、數(shù)據(jù)加工、目錄編制、信息發(fā)布。4.2.1資料收集由資料匯交單位

16、提供測繪成果的目錄信息。422數(shù)據(jù)加工及目錄編制將采集的目錄信息按類別進(jìn)行信息處理，并編制相應(yīng)的圖表。4.2.3信息發(fā)布資料管理員對編制的信息目錄和相應(yīng)的圖表進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)布信息。產(chǎn)品防護(hù)4.3.1標(biāo)識：每一產(chǎn)品標(biāo)識均采用適宜的標(biāo)識方法，保證其適宜、完整。4.3.2貯存：依據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，分別采取適宜的貯存方法，確保產(chǎn)品在貯 存過程中安全、完好。4.3.3保護(hù)：按照測繪產(chǎn)品保護(hù)的相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行保護(hù)，配備相應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān) 測等設(shè)施，確保產(chǎn)品實體安全和信息安全。不合格品控制4.4.1對接收的產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格的，采用退回修改措施。5相關(guān)文件a)b)c)d)e)

17、記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序不合格品控制程序檢驗和測量控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序6記錄a）測繪成果目錄河北省測繪資料檔案館編號：6、測繪成果匯交過程控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的對測繪成果匯交與管理全過程進(jìn)行控制，以確保測繪成果匯交工作滿足顧客的需要。 2適用范圍適用于測繪成果匯交接收、收集、整理、保管、統(tǒng)計、分析、發(fā)布過程控制。3職責(zé)基礎(chǔ)成果部負(fù)責(zé)：a）編制匯交測繪成果目錄，并上報上級主管部門；b）按照有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)對匯交單位匯交的測繪成果進(jìn)行接收、審查、管理、 信息發(fā)布、應(yīng)用開發(fā)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制；確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)

18、; 負(fù)責(zé)匯交測繪成果信息的檢驗，對不合格品進(jìn)行控制；d)e)按期上報匯交測繪成果統(tǒng)計分析報告。C）各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)成果部按期報送匯交測繪成果統(tǒng)計分析報告。4工作程序匯交測繪成果管理發(fā)布過程流程圖河北省測繪資料檔案館編號：6、測繪成果匯交過程控制程序修改版次：A共3頁第2頁匯交測繪成果管理發(fā)布過程測繪成果匯交管理發(fā)布包括資料收集、匯交成果審查、目錄編制、信息發(fā)布、統(tǒng) 計分析、應(yīng)用開發(fā)。4.2.1資料收集由成果匯交單位提供匯交測繪成果的副本及其他資料。422匯交成果審查審查分為初審、復(fù)審兩個階段。初審要求完全檢查匯交資料的完整性、規(guī)范性，部 分抽查數(shù)據(jù)的可用性并出具地理信息成果匯交審查告

19、知書；復(fù)審階段主要針對初審意見進(jìn)行復(fù)核，對匯交不完整的資料逐一進(jìn)行檢查記錄，開具地理信息成果匯交補(bǔ)正 通知并通知匯交單位補(bǔ)交成果資料，待資料補(bǔ)齊并檢查合格后，出具地理信息項目 成果匯交憑證。4.2.3信息發(fā)布由測繪成果管理處對地理信息項目成果匯交憑證進(jìn)行審核、簽字、蓋章，并通 知我館及時更新成果匯交目錄及成果數(shù)據(jù)庫，對完整資料進(jìn)行整理、編目、備份工作， 通過河北省地理信息資源查詢系統(tǒng)進(jìn)行匯交成果目錄的網(wǎng)絡(luò)發(fā)布。產(chǎn)品防護(hù)4.3.1標(biāo)識：每一產(chǎn)品標(biāo)識均采用適宜的標(biāo)識方法，保證其適宜、完整。4.3.2貯存：依據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，分別采取適宜的貯存方法，確保產(chǎn)品在貯 存過程中安全、完好。4.3.

20、3保護(hù)：按照測繪產(chǎn)品保護(hù)的相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行保護(hù)，配備相應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān) 測等設(shè)施，確保產(chǎn)品實體安全和信息安全。不合格品控制4.4.1對接收的產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格的，采用退回修改措施。5相關(guān)文件a) 記錄控制程序河北省測繪資料檔案館編號：6、測繪成果匯交過程控制程序修改版次：A共3頁第3頁b)C)d)e)糾正和預(yù)防措施控制程序不合格品控制程序 檢驗和測量控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序6記錄a) 匯交測繪成果目錄b) 地理信息成果匯交審查告知書C)地理信息成果匯交補(bǔ)正通知d）地理信息項目成果匯交憑證河北省測繪資料檔案館編號：7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第1頁1目的對衛(wèi)星定位

21、應(yīng)用作業(yè)全過程進(jìn)行控制，以確保衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)及最終成果滿足顧客的 需要。2適用范圍適用于衛(wèi)星定位應(yīng)用類項目的下達(dá)、準(zhǔn)備、實施、最終成果評定、交付、歸檔過程 控制。3職責(zé)衛(wèi)星定位應(yīng)用部負(fù)責(zé)：a）結(jié)合顧客要求編制項目技術(shù)設(shè)計書，并上報館領(lǐng)導(dǎo)審核；b）按照國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)開展衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因 素進(jìn)行控制；C）確定有關(guān)過程所配備的儀器設(shè)備及設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)成果質(zhì)量的檢驗，對不合格品進(jìn)行控制。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助衛(wèi)星定位應(yīng)用部完成衛(wèi)星定位應(yīng)用項目。4工作程序衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程流程圖河北省測繪資料檔案館編號：7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A

22、共5頁第2頁項目任務(wù)下達(dá)合同協(xié)議簽訂或顧客要求接受后，經(jīng)館長批準(zhǔn)，視情況對該項目編制技術(shù)方案，報副館 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。按照館下達(dá)任務(wù)通知書進(jìn)行作業(yè)。項目實施過程策劃（準(zhǔn)備）指定項目負(fù)責(zé)人制定技術(shù)方案批準(zhǔn)后（必要時），由衛(wèi)星定位應(yīng)用部推薦項目負(fù)責(zé)人報分管副 館長審批。項目負(fù)責(zé)人是實施項目計劃、完成項目規(guī)定任務(wù)及保證產(chǎn)品質(zhì)量的組織者和 責(zé)任者，應(yīng)符合崗位任職條件規(guī)定，必須清楚項目內(nèi)涵及特殊要求。制定工作計劃項目負(fù)責(zé)人會同相關(guān)人員結(jié)合項目具體情況，合理配置人力資源，制定項目計劃，包括 各階段時間安排、人員分工和質(zhì)量保證措施等，并報分管副館長批準(zhǔn)。實施前準(zhǔn)備工作a) 根據(jù)項目需求，按河北省衛(wèi)星定位綜合服

23、務(wù)系統(tǒng)控制中心機(jī)房管理規(guī)定相關(guān)內(nèi) 容要求，合理配置符合標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備儀器，設(shè)備儀器管理人員會同作業(yè)人員備齊所需 設(shè)備儀器及其他材料；b) 當(dāng)項目需要而使用新的軟件時，應(yīng)事先對采用的軟件進(jìn)行驗證、試用；c) 項目實施前，項目負(fù)責(zé)人必須組織作業(yè)組全體成員學(xué)習(xí)、理解項目的概況和要求， 確保項目實施順利開展。項目實施根據(jù)技術(shù)方案以及相關(guān)作業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，組織項目組人員實施項目的全過程。 數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)存儲河北省測繪資料檔案館編號：7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第3頁衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)存儲的數(shù)據(jù)為觀測數(shù)據(jù)，包括GNSSS始觀測數(shù)據(jù)，RINEX格式數(shù)據(jù)和氣象數(shù)據(jù)，并且應(yīng)定期對觀測數(shù)據(jù)

24、進(jìn)行全面檢查，出現(xiàn)問題應(yīng)及時采取措施, 保證數(shù)據(jù)的完整。數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查采用GNS瞰據(jù)預(yù)處理軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量分析，填寫站點數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計表，數(shù)據(jù)質(zhì)量指 標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a) MP 1<，MP2<b) SNR(L1) : 35-55,SNR(L2) : 25-55 ；c) DAR>=85%。數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份按照中華人民共和國測繪成果管理條例執(zhí)行，備份方式以自動備份為主， 備份數(shù)據(jù)應(yīng)有完整的統(tǒng)計記錄。數(shù)據(jù)解算數(shù)據(jù)處理軟件及參數(shù)設(shè)置參照全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)連續(xù)運行基準(zhǔn)站網(wǎng)技術(shù)規(guī)范相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。基準(zhǔn)站網(wǎng)坐標(biāo)系統(tǒng)(國家或者區(qū)域)應(yīng)統(tǒng)一采用 2000國家大地坐標(biāo)系(CGCS20C)基 準(zhǔn)站網(wǎng)原始

25、觀測值應(yīng)采用國際協(xié)調(diào)時間(UTC)記錄和存儲?；鶞?zhǔn)站網(wǎng)坐標(biāo)框架應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)，應(yīng)在國家坐標(biāo)框架下定期更新坐標(biāo)成果，并與國際 IGS站進(jìn)行聯(lián)合解算，建立于國際坐標(biāo)框架之間的聯(lián)系。根據(jù)國家坐標(biāo)框架變化及時更新，其中基準(zhǔn)站網(wǎng)內(nèi)個別基準(zhǔn)站發(fā)生顯著位移（平面位置 變化超過2cm或高程變化超過3cm時，應(yīng)及時更新基準(zhǔn)站坐標(biāo)。當(dāng)累計更新數(shù)量達(dá)到 30%寸，應(yīng)進(jìn)行全網(wǎng)更新。項目成果的最終質(zhì)量評定為了確保播發(fā)的數(shù)據(jù)能滿足用戶的需求， 需要對解算的數(shù)據(jù)以及播發(fā)的數(shù)據(jù)的精度進(jìn)行河北省測繪資料檔案館編號：7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制程序修改版次：A共5頁第4頁精度評定，評定的內(nèi)容分為基準(zhǔn)站坐標(biāo)精度的評定以及RTK定位

26、精度的評定。基準(zhǔn)站坐標(biāo)精度的評定在覆蓋區(qū)域內(nèi)或外延70km范圍內(nèi)均勻測設(shè)已知控制點?？筛鶕?jù)情況設(shè)定靜態(tài)聯(lián)測 觀測時段長以及采樣間隔。內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理將相鄰基準(zhǔn)站的觀測數(shù)據(jù)與靜態(tài)觀測點數(shù)據(jù)采 用IGS精密星歷，利用高精度GPS數(shù)據(jù)處理軟件分析，起算成果為基準(zhǔn)站點的坐標(biāo)。將 計算得到控制點成果與已有的控制點成果進(jìn)行比較，評定靜態(tài)處理精度。定位精度的評定RTK定位精度評定分為內(nèi)符合精度評定和外符合精度評定兩類。對內(nèi)符合精度評定和外符合精度評定，執(zhí)行精度評定標(biāo)準(zhǔn)。項目成果的驗收及交付經(jīng)過數(shù)據(jù)中心的處理，播發(fā)給用戶的數(shù)據(jù)都是符合精度標(biāo)準(zhǔn)的，因此用戶實時接收的差 分?jǐn)?shù)據(jù)都是高精度且能滿足定位需要的。資料歸檔歸

27、檔資料應(yīng)齊全完整，內(nèi)容真實；所使用的書寫材料應(yīng)不易褪色，利于長期保存；按內(nèi)容和時間先后排列；應(yīng)編寫資料歸檔目錄，以便于資料查詢。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制標(biāo)識：每一產(chǎn)品標(biāo)識均采用適宜的標(biāo)識方法，保證其適宜、完整及唯一。貯存：依據(jù)不同產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，分別采取適宜的貯存方法，確保產(chǎn)品在貯存過程 中安全、完好。保護(hù)：為保證向用戶播發(fā)數(shù)據(jù)的可靠性和穩(wěn)定性，按照有關(guān)對衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)進(jìn) 行保護(hù)，配備相應(yīng)的安全、監(jiān)控、監(jiān)測等設(shè)施，確保系統(tǒng)實體安全和播發(fā)信息安全。 不合格品控制對生成的產(chǎn)品：經(jīng)檢驗不合格的，采用退回修改措施，并執(zhí)行不合格品控制程 序。河北省測繪資料檔案館編號：7、衛(wèi)星定位應(yīng)用作業(yè)過程控制

28、程序修改版次：A共5頁第5頁5相關(guān)文件a）文件控制程序b）記錄控制程序C）檢驗和測量控制程序d）監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序e）不合格品控制程序f）糾正和預(yù)防措施控制程序6 記錄a）任務(wù)通知書b）技術(shù)方案c）檢查記錄d）驗收記錄、報告e）其他相關(guān)記錄河北省測繪資料檔案館編號：、顧客滿意度調(diào)查管理程序修改版次：A共2頁第1頁1a）b）c）d）目的監(jiān)控顧客的滿意度，為評價我館質(zhì)量管理體系的業(yè)績及持續(xù)改進(jìn)提供信息。適用范圍適用于我館所有工程、服務(wù)對顧客滿意程度的調(diào)查管理。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行收集、分析，確定顧客的需求和期望，會同有關(guān)部門 采取相應(yīng)措施。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、回訪，組織處理顧

29、客投訴，并將顧客反饋信息及顧客要 求及時通知給館長。相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，對工程質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行分析。4工作程序信息收集的渠道，可以是口頭的或書面的，包括：顧客的投訴或抱怨。與顧客的直接溝通（走訪、座談、電話等）。問卷和調(diào)查。相關(guān)的市場或消費者組織以及媒體的報告。收集信息的內(nèi)容包括：a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映。b）顧客要求和合同信息。C）市場需求。分析評價的時間辦公室根據(jù)收集的信息，每年評價一次。臨時性評價根據(jù)實際情況的需要。顧客信息的收集、分析、處理。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意與否的信息，作為對質(zhì)量體系業(yè)績的一種測量，并及時了解 市場動態(tài)和顧客需求，反饋給有關(guān)部門。對

30、顧客以回訪、信函、電話等方式進(jìn)行咨詢，提供建議，由有關(guān)部門專人解答、記錄。 暫時不能解答的，要做好詳細(xì)記錄并由有關(guān)部門研究后予以答復(fù)將以上資料整理好加以 保管。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤實施效果，做好詳細(xì)記錄、歸檔。河北省測繪資料檔案館編號:每年至少進(jìn)行一次向顧客發(fā)送顧客滿意程度調(diào)查信息反饋表，調(diào)查顧客對我館提 供服務(wù)的滿意程度，收集整理相關(guān)意見和建議，并進(jìn)行整改。、顧客滿意度調(diào)查管理程序修改版次：A共2頁第2頁對顧客的投訴，填寫 顧客投訴記錄表并及時與顧客溝通，并根據(jù)情況采取糾正、 預(yù)防措施。辦公室對糾正、預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行驗證

31、。顧客檔案的建立建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人，以便了解顧客的未來要求 及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。5相關(guān)文件a）糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄a）糾正和預(yù)防措施處理單b）顧客滿意程度調(diào)查信息反饋表C）顧客投訴記錄表d）顧客檔案河北省測繪資料檔案館編號：、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的為了檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和運行的有效性。 2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所及領(lǐng)導(dǎo)層。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)管理內(nèi)部審核管理工作。管理者代表負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部審核活動。，報管理者代表審準(zhǔn)12個月，遇有下列特各部門配合內(nèi)部審核，并對本部門不合格項制定糾正措施，負(fù)

32、責(zé)實施。 4工作程序辦公室根據(jù)管理者代表指示編制年度內(nèi)審計劃 執(zhí)行。內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時間間隔不允許超過 殊情況時增加內(nèi)部審核次數(shù)：組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；項目發(fā)生重大質(zhì)量事故時； 顧客有重大投訴時。審核準(zhǔn)備管理者代表挑選有資格的內(nèi)部審核員組成內(nèi)部審核組，并任命一名內(nèi)部 審核組長。內(nèi)部審核組長根據(jù)編制內(nèi)部審核實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后, 在內(nèi)部審核前5天由辦公室通知受審核部門領(lǐng)導(dǎo)，受審核部門根據(jù)內(nèi)部 審核實施計劃做好審核準(zhǔn)備工作。內(nèi)部審核組成員首先熟悉受審核部門、所涉及到的文件及職責(zé)，編制內(nèi) 部審核檢查表。內(nèi)審實施參加，內(nèi)部審核組長主持并布置內(nèi)部審河北省測繪資料檔案館編號：、內(nèi)部審核控制

33、程序修改版次：A共3頁第2頁核工作，明確內(nèi)部審核的目的和要求，并要求受審部門負(fù)責(zé)人配合內(nèi)部審 召開內(nèi)部審核首次會議，內(nèi)審員、被審核單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員核工作。參加首次會議的人員在首、末次會議簽到記錄表中簽到, 辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。內(nèi)部審核小組的成員不得審核成員自己所在的部門。內(nèi)部審核按照內(nèi)部審核實施計劃和內(nèi)部審核檢查表實施審核。內(nèi)部審核通過座談、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式進(jìn)行，并將情況 記錄在內(nèi)部審核檢查表中，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項，應(yīng)出具不合格報 告單并交被審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) ，以保證不合格項得到部門領(lǐng)導(dǎo)的確 認(rèn)。審核結(jié)束，召開內(nèi)部審核末次會議，內(nèi)部審核組長主持公布內(nèi)部審核情 況，包括不合

34、格項報告單數(shù)量分布等，內(nèi)部審核末次會議要簽到。審核后處置不合格項報告單由辦公室在審核后的兩天內(nèi)，下發(fā)到有關(guān)責(zé)任部， 制定糾正措施，執(zhí)行糾正措施控制程序。內(nèi)部審核組長要在一周內(nèi)向管理者代表提交內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核報告應(yīng)對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性做出客觀評價并提出改進(jìn)建 議。內(nèi)部審核員對被審核部門制定的改進(jìn)措施要實施跟蹤驗證，對其實施的 有效性進(jìn)行評價。并在不合格報告單相應(yīng)欄上簽署意見并簽名。內(nèi)部審核結(jié)果是管理評審輸入的內(nèi)容。內(nèi)部審核文件和記錄，均由辦公室歸檔管理保存，執(zhí)行文件控制程序 和記錄控制程序。5相關(guān)文件河北省測繪資料檔案館編號：、內(nèi)部審核控制程序修改版次：A共3頁第3頁文件控制程序

35、記錄控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序6質(zhì)量記錄內(nèi)部審核實施計劃審核檢查表內(nèi)審不合格報告內(nèi)部審核報告內(nèi)審不合格分布表首/末次會議簽到表河北省測繪資料檔案館編號：檢驗和測量控制程序修改版次：A共2頁第1頁1目的對采購產(chǎn)品、測量過程、測量成果進(jìn)行檢驗和測量，防止不合格采購產(chǎn)品投入使 用；防止未經(jīng)檢驗、測量并得出結(jié)論的工程、產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，防止其非預(yù)期使用。 保證產(chǎn)品質(zhì)量符合預(yù)定要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品采購過程、測量過程、測繪產(chǎn)品的全過程。3職責(zé)分管副館長是檢驗、測量的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)對檢驗、測量工作的監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)工 作。有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對承建的所有工程項目過程的檢驗和測量，或?qū)z驗和測

36、量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，檢查合格后提交第三方驗收。辦公室負(fù)責(zé)對材料進(jìn)貨驗證和檢驗。4工作程序進(jìn)貨檢驗進(jìn)貨檢驗和驗證按采購合同的規(guī)定進(jìn)行檢驗。凡是購進(jìn)的材料、設(shè)備儀器，均應(yīng)進(jìn)行檢驗。 未經(jīng)檢驗合格的材料、設(shè)備儀器不準(zhǔn)投入使用。產(chǎn)品檢驗依據(jù)測繪成果質(zhì)量檢查與驗收 GB/T24356-2009技術(shù)設(shè)計書及補(bǔ)充規(guī)定4.2過程、產(chǎn)品檢驗和控制質(zhì)檢員按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗依據(jù)對作業(yè)各過程進(jìn)行檢驗，實行二級檢查。一級檢查是對生產(chǎn)作業(yè)過程中各道工序的成果質(zhì)量的檢查，又稱為過程檢查：a）過程檢查由各生產(chǎn)部門完成，檢查人員的資格由館發(fā)文確認(rèn)。特殊情況下，負(fù) 責(zé)人可臨時指定具有能力的作業(yè)員幫助檢查；b）對每一道工序的全部

37、成果100%僉查，對各道工序的成果都檢查（如各種記錄手 薄、各種計算手薄、全部圖例薄和點之記等）；,親自操作儀器、查看是否處于校準(zhǔn)，并在合格的成果上簽名或批注意見。 由館專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對一級合格的c）過程檢查包括對作業(yè)使用的外業(yè)儀器及噴圖儀、掃描儀等設(shè)備的檢查，檢查作 業(yè)員有無填寫測量儀器（設(shè)備）檢驗、校準(zhǔn)單 狀態(tài)；d）過程檢查人員要填寫檢查驗收記錄表 二級檢查是在一級檢查合格并有檢查記錄的前提下， 部分測量成果進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，作為最終檢查：a）最終檢查人員的資格由館發(fā)文件確認(rèn)，特殊情況下，可臨時抽調(diào)具有過程檢驗河北省測繪資料檔案館編號：13檢驗和測量控制程序修改版次：A共2頁第2頁資格的人

38、幫助檢查；b）最終檢查采用隨機(jī)抽樣檢驗方法， 按10%-30%1 勺比例在同一道工序的全部成果中隨機(jī)抽出樣本，對這些樣本進(jìn)行全面檢查。但對控制測量的成果必須是100%勺檢查;c）最終檢查要檢查最終成果的齊全性和完整性；d）最終檢查人員在某個質(zhì)量問題上與中心的認(rèn)識有分歧、發(fā)生爭議時，由分管副館長協(xié)調(diào)解決；e）交付給顧客的測量成果，必須是經(jīng)最終檢查合格的成果。產(chǎn)品驗收內(nèi)部檢查：即我館組織的內(nèi)部檢查。第三方驗收：由甲方聘請具有相應(yīng)資質(zhì)的部門、專家組進(jìn)行驗收或由行政主管部門 指定的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收。各部門負(fù)責(zé)填寫檢查驗收記錄，并做好保管工作。對發(fā)現(xiàn)不合格品或不合格工序，及時隔離、記錄、評審和處置，執(zhí)行

39、不合格品控制程 序。不合格品控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核程序5相關(guān)文件a）b）c）6記錄a) 測量儀器(設(shè)備)檢驗、校準(zhǔn)單b) 測量儀器臺帳c) 檢查驗收記錄表河北省測繪資料檔案館編號：不合格品控制程序修改版次：A共2頁第1頁1目的對不合格品的標(biāo)識、評審、報告、處置、進(jìn)行恰當(dāng)處理，防止不合格品流入下道工序或 交付使用，防止在評審作出決定之前被誤用或誤交付。2適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)、過程成果、最終成果的不合格品進(jìn)行控制。3職責(zé)分管副館長組織相關(guān)部門對嚴(yán)重不合格成果進(jìn)行評審，以及嚴(yán)重不合格品的處理方案的審定。各相關(guān)部門對不合格成果進(jìn)行評審和處理方案的審定。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)過程不合

40、格品處理方案的制定，對不合格品實施處置。辦公室負(fù)責(zé)采購材料的不合格品的處置。4工作程序?qū)Σ缓细衿返脑u審GB/T24356-2009。對不合格品進(jìn)行評審的依據(jù)是：測繪成果質(zhì)量檢查與驗收對不合格品的識別和確認(rèn)的人員，應(yīng)是館發(fā)文件確認(rèn)的具有過程檢查、最終檢查資格 的人員，必須具備判斷和處置不合格品的專業(yè)知識和能力。當(dāng)測量成果的質(zhì)量特性未滿足成果的要求時為不合格品。不合格品的判定準(zhǔn)則a）若單位測量成果（包括4E成果）中出現(xiàn)1個嚴(yán)重缺陷，則該單位測量成果判定為不合格品；b ）單位測量成果分幾項各按100分制打分后加權(quán)綜合評分的成果（包括4C成果）， 若中有一項打分值小于60分，則該單位測量成果判定為不合

41、格；c ）我館采購的屬于成果一部分的材料、顧客的財產(chǎn)中，若主要質(zhì)量特性不滿足 規(guī)定要求且不適用，則判定為不合格；d ）協(xié)作單位提交的測量成果中凡出現(xiàn)上述 a、b中任何一條的均判定為不合格。不合格品的識別、標(biāo)識及隔離我館采購的材料、儀器、設(shè)備，通過辦公室的到貨檢驗進(jìn)行識別。對顧客對財產(chǎn)（包 括協(xié)作單位的），通過接受部門的檢查驗收進(jìn)行識別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在設(shè)備驗收 單填寫，相應(yīng)部門通過粘貼“不合格品”標(biāo)簽予以標(biāo)識，并隔離存放。生產(chǎn)部門生產(chǎn)制作的過程成果、最終成果（包括協(xié)作單位的），通過過程檢查、最終 檢查（兩極檢查）進(jìn)行識別。若發(fā)現(xiàn)不合格品，在檢查驗收記錄表填寫，由相應(yīng)的 檢查部門通過粘貼“不合

42、格品”標(biāo)簽予以標(biāo)識，并隔離存放。上述的到貨檢驗、檢查驗收以及兩極檢查（包括航內(nèi)）工作，各檢驗人員要認(rèn)真填寫 有關(guān)質(zhì)量記錄表格，即設(shè)備驗收單、檢查驗收記錄表、等，所屬部門要收河北省測繪資料檔案館編號：不合格品控制程序修改版次：A共2頁第2頁集、整理和保存，保存期三年。不合格品的處置凡屬條a的測量成果不合格品（包括協(xié)作單位的）必須進(jìn)行返工，消除缺陷，以達(dá)到 合格品的要求。凡屬條b （包括協(xié)作單位的）的，則該項不合格必須返工，直到滿足測量成果質(zhì)量要 求為止。以上兩種處置，檢驗人員必須認(rèn)真填寫 不合格品處置、復(fù)檢記錄表，作出切實可 行的處理決定交與作業(yè)員。作業(yè)員對不合格品處理后，在表中認(rèn)真填寫處置情況

43、概述欄 并簽名，經(jīng)部門復(fù)檢簽注意見后交中心驗證。中心應(yīng)保存不合格的處置、復(fù)檢記錄表， 保存期三年。以上兩種處置經(jīng)中心驗證仍不能達(dá)到合格品或滿足使用要求時，采取拒收或報廢。對我館采購的軟、硬件產(chǎn)品的不合格品，由辦公室負(fù)責(zé)與供方協(xié)商換貨或退貨。對顧客財產(chǎn)（包括協(xié)作單位）的不合格品，由接受部門負(fù)責(zé)與顧客或協(xié)作單位協(xié)商， 要求提供合格品，以確保我館的測量成果質(zhì)量合格。對我館已交付的測量成果的不合格品，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)與顧客或上級部門協(xié)商，確定 解決方案并組織實施。分管副館長、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查其實施情況，確保 我館的測量成果質(zhì)量合格，滿足顧客要求。航測內(nèi)業(yè)生產(chǎn)特別規(guī)定考慮內(nèi)業(yè)生產(chǎn)工序多和作業(yè)員

44、多的特點，為避免不合格品的出現(xiàn)或少出現(xiàn)，我館特編制 數(shù)字產(chǎn)品制作工序單，要求作業(yè)員領(lǐng)到生產(chǎn)任務(wù)后，首先對原始資料進(jìn)行檢查，認(rèn) 真填寫工序單。對不符合規(guī)范要求、不滿足測圖要求的原始資料予以退圖，為保證自己 的作業(yè)質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。要求各工種作業(yè)員真實記錄自己作業(yè)過程的質(zhì)量情況，確保成果 的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。不合格品記錄的管理不合格品（工序）記錄由各部門按 記錄控制程序進(jìn)行保存和管理。5相關(guān)文件a）記錄控制程序6記錄a）不合格品處置、復(fù)檢記錄表b）數(shù)字產(chǎn)品制作工序單河北省測繪資料檔案館編號：糾正和預(yù)防措施控制程序修改版次：A共3頁第1頁1目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)質(zhì)量管理體系過程的有效性和效率，必須不

45、斷尋求對過程 改進(jìn)的機(jī)會，對存在和潛在的不合格進(jìn)行原因分析，消除已發(fā)生的和潛在的不合格原因， 防止和預(yù)防不合格再發(fā)生。2適用范圍適用于我館測量產(chǎn)品形成過程和質(zhì)量管理體系運行過程中不合格的糾正、預(yù)防和 改進(jìn)。3職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正和預(yù)防措施計 劃進(jìn)行審批。館長：負(fù)責(zé)組織制定嚴(yán)重不合格產(chǎn)品或嚴(yán)重不合格工序制定糾正和預(yù)防措施計劃。辦公室：負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運行中發(fā)生的和可能發(fā)生的不合格制定糾正和預(yù)防措施計 劃，進(jìn)行跟蹤驗證的管理組織工作。各部門負(fù)責(zé)制定本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施計劃，并具體組織實施和改進(jìn)。4 工作程序：不合格信息的來源和收集辦公室提供外

46、購材料、設(shè)備器具在進(jìn)場檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品。辦公室、各業(yè)務(wù)部門收集到的顧客意見，在測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格工序和成果的不 合格。成果交付后顧客的投訴，以及在工程回訪中得到的關(guān)于質(zhì)量方面的意見。 內(nèi)部審核及外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。由各部門負(fù)責(zé)對測量作業(yè)中存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查和評審。糾正措施的制定與實施由各有關(guān)責(zé)任部門分析不合格品或不合格工序及內(nèi)審中不符合項所產(chǎn)生的原因，并確定防止再發(fā)生應(yīng)采取的糾正措施；顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由辦公室責(zé)成 責(zé)任部門分析原因并確定應(yīng)采取的糾正措施；凡出現(xiàn)以下情況，應(yīng)提請辦公室審定糾正 措施：a)b)c)d)測量作業(yè)過程中多次發(fā)生的返工； 發(fā)生大量的相

47、同類型的工序不合格;顧客多次提出的質(zhì)量問題； 經(jīng)過評審確定為嚴(yán)重不合格。由責(zé)任部門對確定的糾正措施制定具體的實施計劃，包括實施的步驟和日程安排；對 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項所制定的糾正措施計劃，以及嚴(yán)重不合格品或不合格河北省測繪資料檔案館編號:糾正和預(yù)防措施控制程序修改版次：A共3頁第4頁工序所制定的糾正措施計劃，由管理者代表負(fù)責(zé)審批。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在糾正措施計劃完成后，將完成情況及成果填寫在糾正措施計劃中“糾正措施已完成”一項，并通知相應(yīng)部門。有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施由辦公室按內(nèi)部審核程序，管理評審程序進(jìn)行。測量作業(yè)過程中對一般不合格品的糾正措施，由主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證，并評審 所采取措施

48、的實施效果，在糾正措施計劃中簽署意見和簽字。測量作業(yè)過程中對嚴(yán)重不合格采取的糾正措施，由分管副館長或辦公室進(jìn)行跟蹤驗 證，并評審所采取措施的實施效果，在糾正措施計劃中簽署意見和簽字。由辦公室負(fù)責(zé)將驗證后填報的糾正措施計劃送至有關(guān)部門和管理者代表。通過驗證發(fā)現(xiàn)已制定的糾正措施不能消除不合格原因，由分管副館長或辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門重新分析原因，重新評價并確定需采取的措施，重新制定糾正措施計劃，并 對實施結(jié)果進(jìn)行驗證和再評審。有關(guān)質(zhì)量體系的糾正措施和實施及效果驗證，按內(nèi)部審核程序執(zhí)行。4.3 預(yù)防措施的制定和實施測量人員日常作業(yè)記錄中的質(zhì)量問題；各職能部門對本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； 在內(nèi)部審核

49、中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；辦公室在組織工程服務(wù)(回訪)中，顧客提出的質(zhì)量問題。潛在不合格原因的信息來源主要有以下幾個方面：a)b)c)d)信息的收集和整理a)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核結(jié)果并匯總整理；b)各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、服務(wù)、報告、顧客意見，并 填寫質(zhì)量信息調(diào)查表。辦公室負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門定期(半年一次)對質(zhì)量信息進(jìn)行研究分析，包括質(zhì)量管 理體系審核結(jié)果、供方業(yè)績評價、檢驗和測量記錄、顧客投訴意見等，以確定潛在不合 格及其原因，提出預(yù)防的項目；預(yù)防措施計劃由辦公室負(fù)責(zé)制定，報管理者代表批準(zhǔn)后， 下達(dá)到有關(guān)部門，并配備必要的資源。責(zé)任部門按“預(yù)防措施計劃”具體實施，完成后反饋給辦

50、公室。預(yù)防措施的效果驗證辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對各部門實施的預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤定期驗證和評價其有效 性，并在預(yù)防措施計劃中做出結(jié)論，確將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。預(yù)防措施效果未達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)重新評價、重新確定擬采取的措施；預(yù)防措施計劃由質(zhì)管辦重新制定，報管理者代表批準(zhǔn)后下達(dá)責(zé)任部門執(zhí)行。對確定有效的措施或方法，應(yīng)及時納入有關(guān)管理制度或作業(yè)文件采納，以保持體系過 程和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)。對預(yù)防措施引起的文件更改按文件控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件a）b）有關(guān)質(zhì)量管理體系中的預(yù)防措施由辦公室進(jìn)行跟蹤驗證、評價其有效性，并交管理評 審，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的文件及記錄的收集、整理和保存。文件控制

51、程序測量工程過程控制程序C)d)e)檢驗測量控制程序 不合格品控制程序 內(nèi)部審核程序6質(zhì)量記錄a）糾正措施計劃b）質(zhì)量信息調(diào)查表C）預(yù)防措施計劃河北省測繪資料檔案館編號:、文件控制程序修改版次：A共3頁第1頁1、目的對我館范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍本程序適用于我館所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制以及對外來文件的管理控制。3、職責(zé)館長：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核以及 程序文件的審核批準(zhǔn)。辦公室：負(fù)責(zé)我館質(zhì)量管理文件的收集、編目、發(fā)放、更改和

52、管理；包括外來文 件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評審工作，定期評審現(xiàn) 行有效文件目錄清單，并對文件進(jìn)行標(biāo)識。各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改 和管理。4、工作程序文件的分類編號文件的分類和編號按如下規(guī)定進(jìn)行：a)質(zhì)量管理手冊HBSCHDAG/SC - 201修改版次：AHBSCHDA®北省測繪資料檔案館SC - 2014: 2014 年質(zhì)量管理手冊b)C)d)e)f)g)程序文件CX記錄表格JL作業(yè)指導(dǎo)書ZY部門、崗位職責(zé)-ZZ制度一ZD相關(guān)法律法規(guī)清單質(zhì)量管理手冊一SC程序文件一CX記錄表格-JL河北省測繪資料檔案館編號：

53、、文件控制程序修改版次:A共3頁第2頁指導(dǎo)書一ZY制度一ZD 職責(zé)一ZZ法律法規(guī)清單一FFLh）部門代碼：辦公室一BG衛(wèi)星定位部一WD 基礎(chǔ)成果部一JC文件在出版或刊印后，應(yīng)編制一個登記號，以便在發(fā)放使用時加以區(qū)別。文件分為受 控文件和非受控文件。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號，在 發(fā)放修改時原文件不予以收回。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有文件發(fā)布前，須有受權(quán)人員的審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、 清晰、完整，且易于理解。未經(jīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)的文件為無效文件。質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量有關(guān)的其它文件按其各級權(quán)限分別由館長、管理者 代表及相關(guān)職能部門批準(zhǔn)后，方可發(fā)布。文件的發(fā)放受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，