新駕校建設可行性報告

1、XXX機動車駕駛員培訓學校 綜合類一級駕駛培訓中心建設項目行性研究報告XXXXXXXXXX第一章項目總論1 第二章項目建設背景及必要性4第三章項目建設條件及選址方案7第四章項目建設內容及工程方案9第五章環(huán)境和生態(tài)影響分析15第六章節(jié)能方案分析18第七章投資估算與資金籌措21第八章財務可行性分析23第九章機構設置及組織管理24第十章項目管理和實施進度26第十一章 社會影響分析27第十二章可行性研究項目評價及建議29第一章 項目總論一、項目概況（一 ）項目名稱綜合類一級駕駛培訓中心建設項目（二 ）項目承辦單位xxxxxxxxxx（三 ）項目類型新建（四 ）項目建設地點XXX高新技術開發(fā)區(qū)（五 ）主

2、要建設內容本項目規(guī)劃總用地面積為100 畝（折合約66666 平方米） ，總建筑面積為10872 平方米。主要建設內容分為場地教練場（包括紅外線樁考場）、場內道路駕駛教練場以及房屋建筑三大部分，其中：場地教練場21800 平方米，場地進行20cm 厚混凝土硬化；場內道路駕駛教練場1200 米長，寬為7米，厚度20cm 混凝土路面；辦公教學綜合樓建筑面積6552 平方米，為六層框架結構；學員公寓及食堂2160 平方米，為主體一層局部二層框架結構。另外購置培訓車輛30 輛及教學、辦公、考試設施設備及生活配套設備、器具。項目建設期：12 個月項目用地面積：100 畝（ 66666 平方米）（六 ）項

3、目總投資及資金籌措項目總投資：3716.37 萬元資金來源：全部由項目承辦單位自籌。（七 ）項目投資效益項目建成后將成為一個超一流的現(xiàn)代化駕駛訓練培訓基地，年培訓能力達一萬人次，還可新增就業(yè)崗位100 個； 年營業(yè)收入可達 3072 萬元，年可實現(xiàn)凈利潤661.248 萬元，年上繳各種稅金323.79 萬元， 項目投資利潤率為17.8% ， 項目投資利稅率為22% ，所得稅后財務內部收益率為17.8%（計劃動態(tài)投資回收期為10年，不含建設期）。（八 ）研究工作依據1 、國家計委關于項目可行性研究報告的編制規(guī)范2、項目承辦單位的可行性分析、商務計劃書及現(xiàn)場勘察、核對等基礎資料3、 、 國民經濟和

4、社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要4、 建設項目經濟評價方法與參數（第二版）5、 中華人民共和國安全生產法6、XX >2001 2020年總體規(guī)劃7、 、 2009 安徽統(tǒng)計年鑒8、 2009 宿州統(tǒng)計年鑒9、 公安部交通管理局頒布的機動車駕駛證申領和使用規(guī)定（中華人民共和國公安部令第111 號）10 、公安部發(fā)布中華人民共和國機動車駕駛員考試辦法11 、交通部發(fā)布機動車駕駛員培訓管理規(guī)定(交通部令2006 年第 2號)12、近五年銀行存貸款利率、市場同行業(yè)資本報酬率指標、技術經濟學、 建設工程評估基礎等相關資料13、安徽省建筑工程預算定額估價表和xxx工程造價信息14 、機動車駕駛培訓機構資

5、格條件(JT/T433 )15 、機動車教練場技術要求(JT/T434 )二、項目承辦單位概況x x x x x x x x x x注冊資128億元，涉足工業(yè)、餐飲、教育 等多個行業(yè)。第二章 項目建設背景及必要性一、項目背景（一 ）國內汽車保有量持續(xù)快速增長公安部交管局發(fā)布信息，截至 2011 年底， 我國汽車保有量1.04億，首次超過日本汽車保有量，約相當于美國汽車保有量的三分之一。 從全世界范圍來看，千人汽車保有量為140 輛。 而中國目前千人汽車保有量只有68 輛，不到世界平均水平的一半。如果達到世界平均水平，中國汽車保有量應該是近2億輛。根據汽車行業(yè)權威預測，在未來的10 年內中國汽車

6、保有量將以每年600 萬輛的速度增加，而相應汽車駕駛員的培訓增長需求將更大。（二 ）駕駛員缺乏培訓導致交通事故頻發(fā)近年來，隨著各種車輛的日益增多，交通事故不斷發(fā)生。據有關部門統(tǒng)計，我國擁有全世界5% 的汽車，引發(fā)的交通事故卻占了全球的15% ，每年在交通事故中喪生的人數超過16 萬，交通意外死亡數在全球最高。交通事故的不斷發(fā)生，給人民的生命財產安全和社公治安穩(wěn)定造成了極大的威脅，并成為一個不容忽視的社會問題。其主要原因之一，同駕駛員的素質和駕駛技能有極大的關系。駕駛員考試是公安車輛管理部門按照法律法規(guī)的要求，對申請機動車駕駛許可員的考試可以促使駕駛員按規(guī)定進行交通法規(guī)學習和駕駛操作訓練；可以鑒

7、別哪些人員已達到安全駕駛車輛的能力，以便簽發(fā)駕駛證；通過考試還可以促使那些經常違章和肇事的駕駛員經過再教育和訓練，達到規(guī)定的駕駛技術要求；對屢次教育達不到要求的駕駛員，通過考試及時取消駕駛資格。對駕駛員進行考試的根本目的是為了保證機動車駕駛員達到按規(guī)定要 求的安全駕駛素質，保障駕駛過程中的行駛安全，減少交通事故。實踐證明，嚴格、科學的考試能客觀和公正地反映一個駕駛員的實際知識和技能水平，并能增強考試的嚴肅性和權威性。該項目 實施符合交通運輸業(yè)發(fā)展的要求。二、項目建設必要性（一）項目的實施順應了X X X汽車保有量快速增長的趨勢X X X作為全國人口大市，目前登記在冊人口為600余萬，經過改革開

8、放三十多年的積淀，XXX已步入了快速發(fā)展期，綜合經 濟實力不斷增強，給該地區(qū)汽車市場的發(fā)展帶來了光明前景。截至 2009 年底全市汽車保有量不足20 萬輛，每千人汽車保有量只有30輛，不到全國平均水平的一半。根據x x x經濟發(fā)展趨勢及居民消費需求分析預測，到2020 年全市的汽車保有量將達到70萬輛，可見隨著x x x汽車保有量的持續(xù)快速增長，在未來很長的一段時 間內，XXX對駕駛技能培訓的需求將更大。（ 二 ） 項目的實施為規(guī)劃宿州駕校遠景美好藍圖打下堅實的基 礎。新駕校建成后，將以嶄新的面貌、以現(xiàn)代化、標準化、超一流的水準展現(xiàn)在世人的面前。隨著宿州社會經濟的快速發(fā)展，宿州駕校為適應人口大

9、市對駕駛技能培訓增長的需求，駕校二期工程面積將擴展到三至五百畝，不僅擁有自己現(xiàn)代化的培訓場地，還要爭取擁有自己現(xiàn)代化、標準化的考試中心，實現(xiàn)年培訓能力3-5萬人的水平。按全國平均學習駕駛技術 0.6%的比例計算，XX X每年學習駕駛技術的應該在 3萬人以上，而目前宿州 2所駕校培 訓量在 1.5萬人左右，遠不能滿足市場培訓要求。其發(fā)展空間廣闊，遠景一片光明。（三 ）項目的實施將增加就業(yè)，增加地方稅收項目建成投入正常運營后，可新增就業(yè)崗位100 個， 年營業(yè)收入可達 3072 萬元，年可實現(xiàn)凈利潤661.25 萬元，年上繳地方各種稅金 321.79 萬元， 二期工程結束后，可新增就業(yè)崗位150-

10、200 個，年營業(yè)收入可達7000-8000 萬元，年上繳地方各種稅金750-900萬元，將大大增加地方經濟發(fā)展?？梢娫擁椖康膶嵤┓蟲xx總體發(fā)展規(guī)劃，與全市經濟發(fā)展總體規(guī)劃相適應，增加就業(yè)，增加地方稅收，將大大提高我市駕校市場的整體水平，并可刺激產生競爭格局，提高培訓水平。第三章 項目建設條件及選址方案一、自然條件XXX地處黃淮海平原，屬暖溫帶半濕性季風氣候，季風明顯，四季分明，氣候濕和，雨量適中，光照充足，無霜期 220 230 天，日照時數長，無霜期長。本項目用地位于XXX立新技術開發(fā)區(qū)，鄰近合徐高速和泗許高速連接線上，地理位置優(yōu)越，交通條件便利。項目總占地面積100 畝， 經勘察，

11、本項目選址所在地不壓覆任何礦床和文物，適宜本項目的建設。場址用地主要為農業(yè)承包地，項目建成后不影響防洪、排澇等。園區(qū)地勢平垣，沒有大石方開挖和回填工作量，便于自然排雨水，防洪標準50 年一遇，地形符合車間布置的基本要求。水文：境內大小河道縱橫交織，河光稠密，主要河流有沱河、汴河、汾河。該河主要功能為灌溉、航運與泄洪，屬 IV類功能區(qū) 水域。地形平坦開闊，地面標高一般為26 30 米，地勢西北高、東南低，自然坡降為1/8000-1/10000。該地區(qū)為松散巖系孔隙水分布區(qū)，含水層顆粒較細，厚度較大，坡度平緩，水量豐富，水質優(yōu)良，埋藏淺，便于開發(fā)利用。地震：地震烈度為7度區(qū)。二、工程地質地質構成為

12、第四紀近代沖積巖層，土質以粉砂土為主，部分粘土， 地基承載力為8-20 噸 /平方米， 大部分地區(qū)為12-15 噸 /平方米。根據XXX地質部門的資料分析，廠址下面無斷層、滑坡、塌 方、溶涸及流沙淤泥，無暗流，能滿足大面積廠房建設及設備運轉的要求，廠址地下水位-1.8 ， 不低于廠房建筑地基基礎及工程管道底部平面以下。三、水、電供應、通訊設施項目所在地地下水豐富，且沒有任何污染，學校將自打深井，水質、水量能完全保證項目需要。園區(qū)電力供應充足，供電設施齊全，完全可滿足生產經營的動力需求。通訊方面園區(qū)已開通程控電話、移動電話、寬帶網絡，通訊快捷。四、交通運輸項目建設地距離G206 、 S101 不

13、足 5公里，以宿州為中心公路交通網絡輻射整個蘇魯皖豫交界地區(qū)，交通便捷。五、社會及經濟環(huán)境項目建設，自然環(huán)境及社會秩序良好，有豐富的勞動力資源。六、操作條件項目承辦單位已成功建設臨泉縣機動車駕駛員培訓學校，具有豐富的駕校辦學經驗，具備較強的經濟實力，完全有能力承辦此項目。第四章項目建設內容及工程方案一、總平面布置(一)總平面布置原則(1)符合地方建設規(guī)劃要求，功能分區(qū)明確，布置合理整齊。(2)合理組織交通運輸，便于相互聯(lián)系，車流、人流順暢。(3)滿足場所職業(yè)安全、衛(wèi)生、防火要求，滿足地上、地下工 程管線的敷設要求。(4)符合學校發(fā)展規(guī)劃及項目場地現(xiàn)狀，合理利用土地資源。(5)根據場址的地形、地

14、勢特點及地質條件，因地制宜，側重 于建筑環(huán)境的協(xié)調以及自然環(huán)境的美化。(二)總平面布置方案該項規(guī)劃占地66666平方米，地勢平坦，辦公、生活區(qū)布置 于場地西側，場地教練場(包括紅外線樁考場)、場內道路駕駛教練場皆位于場地東側，經過各個功能區(qū)，各功能區(qū)之間設置綠化 帶,綠化率達到20%以上。、建設內容序號項目名稱結構、要求單位數量1征地100畝平方米666662辦公、教學綜合樓框架結構平方米65523學員公寓樓及食堂框架結平方米2160樁間距為車長加40 厘米；樁與邊線的距離為車寬加30 厘米。4、普通三輪摩托車、普通二輪摩托車、輕便摩托車準架車型樁與邊線的距離為車寬加30 厘米；樁間距：普通和

15、輕便二輪摩托車為車長加50 厘米；正三輪摩托車為車長加40 厘米；側三輪摩托車為車長加80 厘米；終止線距最后一根樁桿3倍車長。（二 ）道路駕駛考試場地根據公安部交通管理局頒布的機動車駕駛證申領和使用規(guī)定 （中華人民共和國公安部第111 號）以及國家相關法規(guī)、規(guī)范和標準，將場地駕駛技能考試科目的內容劃分為坡道定點停車和起步、側方停車、通過單邊橋、曲線行駛、直角轉彎、限速通過限寬門、 通過連續(xù)障礙、百米加減檔、起伏路行駛等9個考試項目，各考試項目對考場尺寸的設計要求均不相同各考場尺寸建設方案要求如下。1 、坡道定點停車和起步坡道定點停車和起步是考核機動車駕駛人在坡道上駕駛車輛的技能，準確判斷車輛

16、的位置，正確使用制動、擋位和離合器，以適應在上坡路段停車與起步的需要。考場要求全坡長大于30 米，坡度大于等于10% ， 定點停車樁桿距坡底大于1.5倍車長，路寬 7.5米。2 、側方停車側方停車是考核機動車駕駛人將車輛正確停入道路右側車位（庫）的技能?？紙鲆筌囄唬◣欤╅L為大型客車為1.5倍車長減1 米，小型車輛為1.5倍車長加1 米，其他車輛為1.5倍車長；車位（庫）寬為車寬加80厘米；車道寬為1.5倍車寬加80厘米。3 、通過單邊橋單邊橋是考核機動車駕駛人準確運用轉向、正確判斷車輪直線行駛軌跡、操縱車輛不平行運行的能力?？紙鲆髽驅?0 厘米；橋高小于等于車輛最小離地間隙，摩托車橋高為5

17、厘米，小型汽車橋高為8厘米，其他汽車橋高為12厘米； 甲乙橋橫向間距：車輛輪距加 1 米； 甲乙橋縱向間距：牽引車掛車為2倍軸距，小型車輛為3倍軸距， 其他車輛為2.5倍軸距； 橋面長度：1.5倍車輛軸距；坡度：小于等于7% 。4 、曲線行駛曲線行駛是考核機動車駕駛人操縱轉向、控制車輛曲線行駛的能力。 考場要求大型車輛的路寬4米， 半徑 12米； 小型車輛的路寬 3.5米， 半徑 7.5米；摩托車的路寬2.5米， 半徑5米；弧長為八分之三個圓周。5 、直角轉彎直角轉彎是考核機動車駕駛人在急彎路段駕駛車輛時，正確操縱轉向、準確判斷車輛內、外輪差的能力。考核要求路長大于等于 1.5倍車長；小型車輛

18、的路寬為軸距加1 米，半掛牽引車的路寬為牽引車軸距加3米，其他車輛的路寬為軸距加50厘米。6 、限速通過限寬門限速通過限寬門考核機動車駕駛人在一定車速下對車身位置的正確判斷能力?？紙鲆舐穼挻笥诘扔?米；門寬為車寬加60厘米；設置三個限寬門，三門之間各相距3倍車長，1 、 3兩門設置于正對位置，2門與1 、 3門偏移一個門寬位置。7 、通過連續(xù)障礙通過連續(xù)障礙考核機動車駕駛人駕駛車輛通過連續(xù)障礙時，對車輪行駛軌跡和內、外輪差的判斷能力?？紙鲆舐穼?米；圓餅直徑 70 厘米， 偏離路中心線的圓餅中心點距路中心線1 米； 小型車輛餅高6厘米， 其他車輛餅高10厘米， 且餅高小于車輛最小離地間隙；

19、大型客車、城市公交車、大型貨車所考核的圓餅間距（相鄰兩塊圓餅中心點投影在路中心線上之間的距離）為 2倍車輛最前輪軸至最后輪軸距，牽引車圓餅間距為1.5倍軸距（軸距是牽引車前軸至掛車最后軸的軸距），其他汽車圓餅間距為2.5 倍的車輛軸距。牽引車只設三個圓餅，其他車輛設置六個圓餅。8 、百米加減擋百米加減擋考核機動車駕駛人操縱車輛擋位的熟練程度?？紙鲆笤?00 米長度的單車道中點處設置標志桿，用于標記行車位置。9、起伏路駕駛起伏路駕駛考核機動車駕駛人駕駛車輛平順通過起伏路面的能力?？紙鲆箜攲?、底寬為車輛直徑加60 厘米；大型客車、小型車輛的深度、高度為6厘米，其他車輛的深度、高度為12厘米；設

20、置凹凸不同的路面，其中凹路面的a角小于車輛離去角，凸路面的B角小于車輛接近角；凹路面的深度和凸路面的高度要小于車輛 的最小離地間隙。四、參考照片第五章 環(huán)境和生態(tài)影響分析一、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀本項目場址位于單橋鎮(zhèn)境內，環(huán)境狀況良好?？倯腋☆w粒濃度、可吸入顆粒物、氮氧化物、CO 、 O3 等指標符合國家環(huán)境空氣質量標準GB3095-1996 二級標準，無氣體污染。二、生態(tài)環(huán)境影響分析1 、廢氣、粉塵施工期的廢氣來自二個方面：機動車輛及大型施工機械燃油和生活燃煤。油和煤的燃燒將產生大量的有害氣體和懸浮固體顆粒，有害氣體的成分是一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、鉛化合物和烯烴類。粉塵為土方開控、建筑材料砂石

21、、水泥和石灰的運輸裝卸過程中產生的揚塵及各種運輸車輛頻繁出入產生的降塵。2 、廢水施工期用水除部分消耗掉以外，絕大部分成為廢水排出。3 、廢渣、廢棄物施工期廢渣和廢棄物是指建筑廢渣和生活垃圾。建筑廢渣主要是沙石、碎磚瓦和棄土；生活垃圾主要有煤渣、玻璃和塑料制品廢充物、廢舊紙張及其他廢充物。4 、噪聲污染施工時所使用的機械和車輛產生施工噪聲。施工車輛的噪聲一般為75-85dB(A) ，挖掘機產生的噪聲一般為 95-98dB(A) ， 推土機產生的噪聲一般為94-99dB(A) ， 攪拌機產生的噪聲一般為95-100dB(A) 。預計在該項目施工過程中，晝間55-65m ，夜間噪聲影響距離為100

22、-150m三、生態(tài)環(huán)境保護措施1 、執(zhí)行的環(huán)境保護標準污水綜合排放標準( GB8978-1996 )地表水環(huán)境質量標準( GHZ 1-1999 )環(huán)境空氣質量標準( GB3095-1996 )大氣污染物綜合排施標準( GB16297-1996 )2 、污染物的治理措施(1)施工工地周邊應設置1.8以上的硬質圍墻或圍擋；采取灑水、覆蓋等防塵措施，定期對圍擋落塵進行清洗，保證施工工地周圍環(huán)境整潔。(2) 施工工地的出入口必須進行凈化處理，并配備專門的清洗人員，車體和車輪帶有泥土的車輛不得駛出工地。(3)施工工地出入口設立環(huán)境保護監(jiān)督欄(牌)。 其內容包括項目名稱、建設單位、施工單位、施工工期、舉報

23、電話、防止揚塵污染現(xiàn)場監(jiān)督員姓名及有關防塵措施等內容。(4) 建設施工過程中中應使用商品混凝土和袋裝白灰。建筑施工工程完工后，應在 1 個月內完成渣土清理和綠化、硬化防塵工作。(5) 建筑棄渣應及時清運，不能及時清運的，必須采取覆蓋等防塵措施。對露天堆放的砂子、渣土、灰土等物料應進行圍擋和覆蓋，不得露天堆放。(6)遇有4級以上(含4級)風力時，施工單位必須停止土方施工和拆遷施工，并做好覆蓋工作。禁止露天焚燒垃圾、瀝青、橡膠、塑料等嚴重污染環(huán)境空氣的廢棄物。(7)加強運輸車輛的揚塵污染控制，對散裝貨物運輸的車輛(如運輸建筑垃圾、砂子、渣土等)，應封蓋嚴密，不得撒露，應與承運單位簽訂防治車輛運輸遺

24、撒、泄露責任書。(8)生產和生活應注意節(jié)約用水，加強生產廢水和生活污水排發(fā)的管理及處理。(9)建筑垃圾和棄土，應運至市政部門指定地點處置。四、地質災害影響分析區(qū)內老地區(qū)為奧陶紀灰?guī)r，上為第四紀黃土所覆蓋，厚度 120 24。米，大部分由貢土及黃土狀亞粘土組成，屬I -n級非自重濕陷性，承載能力大于12 噸 /平方米，地震烈度為7度。建設抗震防烈度應為7度；設計基本地震加速度值為0.10g ；設計特征周期為 0.4s。四、特殊環(huán)境影響本項目所處區(qū)域無歷史文化遺產、自然遺產和自然景觀，也不在風景名勝區(qū)，因此不存在特殊環(huán)境影響。第六章 節(jié)能方案分析能源是人類生存必不可少的物質，在工業(yè)現(xiàn)代化的今天，人

25、們對能源的重視程度超過了以往任何的時候。能源是制約我國經濟社會發(fā)展的重要因素。因此，提高能源利用率，降低能源消耗，是我們一項長期的任務。為深入貫徹科學發(fā)展觀，落實節(jié)約基本國策，實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃綱要提出的節(jié)能目標，著力抓好重點領域節(jié)能工作?！笆晃濉币?guī)劃綱要要提出，“落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。”因此在建筑設計中，應嚴格按照國務院建設部頒發(fā)的民用建筑節(jié)能條例、和安徽省人民代表大會常務委員會頒的安徽省建筑節(jié)能條例及其他規(guī)定中節(jié)能要求和規(guī)范設計，包括建筑材料的使用以及取暖、照明、熱水等采取有效節(jié)能措施

26、。一、用能標準和節(jié)能規(guī)范中華人民共和國節(jié)約能源法國務院關于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā) 200628 號中國節(jié)能技術政策大綱中國節(jié)水技術政策大綱民用建筑節(jié)能條例安徽省建筑節(jié)能條例安徽省關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的實施意見二、節(jié)能措施為了積極響應國家節(jié)能減排的號召，通過制定各類規(guī)章制度、優(yōu)化考試流程、優(yōu)先選用節(jié)能車輛和設備等手段，力爭做到最大程度地節(jié)約能源。(1) 節(jié)水該項目在建設和運營中，采用節(jié)水器材設備；節(jié)水龍頭、節(jié)水閥門等。采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經濟目標責任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。在場區(qū)內建一個集雨池，收集廠區(qū)內的

27、雨水。用來洗車、澆灌綠化帶和種植物，并且灌溉應采用先進的灌溉技術和灌溉設備，洗車用水可以經沉淀處理后循環(huán)使用，以節(jié)約水資源。(2) 節(jié)電項目照明用具的選擇在滿足國家規(guī)定的照度的基礎上，大量采用節(jié)能燈具，在走廊、廁所等處安裝聲控照明裝置，同時動力設備采用節(jié)能型設備。供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償方案，使功率因數保持在90% 以上，在條件允許情況下，盡量選擇節(jié)能型電機，對大小有同等級的電機選擇最優(yōu)的供電方案，力求降低電能的損耗。辦公和生活建筑物內最大限度的利用自然采光。(3) 節(jié)油在購置各類考試車輛時優(yōu)先考慮動力足、耗油低、排量小的技術先進類車型，相同排量時優(yōu)先考慮更節(jié)約燃料的車型。通過

28、 采取上述的各種節(jié)能措施，使本項目做到節(jié)約能源，節(jié)約運行成 本，提高運營效率，同時為降低污染物排放和保護當地環(huán)境做出 貢獻。(4) 建筑節(jié)能措施墻體設計根據建筑結構分別采用節(jié)能建筑物砌塊材料，墻體應滿足公共建筑節(jié)能設計標準節(jié)能達到50% 的要求。外窗設計外窗采用單框雙玻，斷熱鋁合金平開窗，氣密性達到田級，保濕性能要求達到傳熱系數2.5W/M.K 以下，滿足節(jié)能設計要求。第七章投資估算與資金籌措、項目投資估算廳P項目名稱結構、要求單位數量預計投資額（萬元）1征地100畝平方米66666550.002辦公教學樓及食堂框架結構平方米6552655.203學員公寓樓及食堂框架結構平方米2160216.

29、004車庫及維修保養(yǎng)車問框架結構平方米2160216.005培訓考試場地及設施200mm 厚C25 碎平方米436001,002.806給排水設施、配電房及其 他配套與學校規(guī)模相匹配66.677綠化、大門、圍墻及其他 設施綠化率20%243.708添置培訓車輛半掛車、客車及轎車340.009教學、辦公、考試設施設 備及生活配套設備、器具與學校規(guī)模相匹配210.0010前期費用36.0011預備費180.00合計3,716.37二、資金籌措項目投資總估算為人民幣 3716.37萬元，全部由項目承辦方自籌。三、項目建成后，年銷售收入、成本費用、利潤、稅金估算 （詳見下表）。項目金額（萬元）主營業(yè)務

30、收入3072.00減：主營業(yè)務成本1843.20減：主營業(yè)務稅金及附加101.376主營業(yè)務毛利1127.424減：經營費用153.60減：管理費用92.16減：財務費用稅前利潤881.664減：所得稅220.416凈利潤661.248第八章 財務可行性分析1 、靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期=項目投資總額/年現(xiàn)金流入凈額= 3716.37/736.86=5.04 年2 、投資利潤率投資利潤率=年凈利潤/項目投資總額= 661.248/3716.37=17.8%3 、投資利稅率投資利稅率=年利稅總額潤/項目投資總額= 819.2/3716.37= 22%4 、財務內部收益率該項目計劃動態(tài)投資回收

31、期為10 年 （不含建設期）， 財務內部收益率為17.8% ，遠大于行業(yè)基準收益率10% 。5 、財務凈現(xiàn)值項目計算期15 年（不含建設期）， 折現(xiàn)率 10% ， 且不考慮項目固定資產報廢后的殘值及流動資金的回收額，該項目的財務凈現(xiàn)值為 1888.25 萬元。第九章機構設置及組織管理一、學校管理體制學校采用執(zhí)行校長負責制，管理結構圖如下:二、勞動定員項目建成后，需員工100 人，其中教練人員50 人，車輛維修、行政、后勤員工50 人。所需員工通過外聘或考試方式擇優(yōu)錄用，先培訓后上崗，必須有職業(yè)技術證書。三、職工培訓計劃1 、教練人員50 人，必須具有一定經驗、能力及相應的學歷，主要從外地引進。

32、2、車輛維修、行政、后勤員工通過公開媒體，委托中介組織負責招收?；疽螅壕哂写髮Ｒ陨衔幕潭取⒛挲g在 18-30 歲之間、身體健康。3 、員工進入學校后必須經進行安全教育和技術強化培訓，取得上崗作業(yè)證。第十章 項目管理和實施進度一、第一階段：項目申報階段編制項目建議書及可行性研究報告報有關部門審批，同時成立籌建機構，進行各項籌備工作。二、第二階段：時間 2個月，為施工準備工作階段(1) 土地選址、征用及辦理相關手續(xù)；(2) 采取招標方式選定施工單位；(3)落實施工用水、電、路等外部協(xié)作條件；(4) 準備施工圖紙；(5) 進行場地平整和臨時設施建設；(6)確保各項資金到位。三、第三階段：時間8個月，為施工安裝階段(1) 與施工單位簽定合同書，規(guī)定雙方經濟法律責任。(2) 施工單位組織安排施工設計、成本及工期計劃。(3)組織實施項目施工。(4) 外聘教練人員、招收職工及培訓，組織車輛及設備訂貨，與施工階段同時進行。四、第四階段：時間 2個月，為竣工驗收階段。(1) 工程竣工驗收與決算。(2) 車輛驗收、設備安裝與調試。第十一章社會影響分析一、社會影響效果分析該項目是實施后，將滿足XXX機動車駕駛人訓練考試的需要， 建設X X X