企業(yè)管理考核指標(biāo)庫

1、企業(yè)管理考核指標(biāo)庫作者: 日期:2指標(biāo)庫企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)績指標(biāo)序號指標(biāo)名稱定義功能1銷售收入一定周期內(nèi)的銷售收入總額檢測所管理公司一定周期內(nèi)完成的銷售總額2銷售回款率（一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額）X 100%檢測一定周期內(nèi)貨款回籠情況3銷售目標(biāo)達(dá)成率（實際達(dá)成銷售目標(biāo)/預(yù)定銷售目標(biāo)）X 100%檢測所管理公司達(dá)成銷售任務(wù)的能力4銷售增長率（本期銷售收入一上期銷售收入）/上期銷售收入X 100%檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況5利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測公司的經(jīng)營效果6利潤率（產(chǎn)品利潤/產(chǎn)品銷售收入）X 100%檢測所管理公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率7應(yīng)收款公司已支付產(chǎn)品或合同期約

2、定內(nèi)未收到的銷售額檢測一定周期內(nèi)應(yīng)收款情況8壞帳率（形成壞帳的損失數(shù)額/主營業(yè)務(wù)收入）X 100%檢測應(yīng)收帳款的健康程度9預(yù)收款收到客戶現(xiàn)金，但未交付產(chǎn)品的部分銷售額檢測一定周期內(nèi)預(yù)收款情況10銷銷比各產(chǎn)品的銷售額百分比與各產(chǎn)品銷售目標(biāo)檢測某類一類產(chǎn)品的銷售貢獻(xiàn)11前端產(chǎn)品銷售額第一次客戶購買的產(chǎn)品銷售額檢測公司產(chǎn)品分級銷售情況12大客戶開發(fā)里一定周期內(nèi)大客戶的開發(fā)數(shù)量檢測開發(fā)大客戶的能力13資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司資金周轉(zhuǎn)情況14新客戶開發(fā)量一定時期新客戶的開發(fā)數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的新客戶開發(fā)情況15人均銷量總銷售額/總業(yè)務(wù)人員數(shù)檢測公司銷售員人均業(yè)績情況企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成本指

3、標(biāo)序號指標(biāo)名稱定義功能1預(yù)算成本誤差率預(yù)算成本與實際成本的比差的失誤率檢測預(yù)算成本執(zhí)行的偏差情況2運營費用指公司日常經(jīng)營所產(chǎn)生的經(jīng)營費用總和檢測公司運營費用控制情況3研發(fā)成本因產(chǎn)品系列研發(fā)，而發(fā)生的成本檢測公司研發(fā)投入度4生產(chǎn)成本因生產(chǎn)所產(chǎn)生的人員工資、物流、倉儲、生產(chǎn)廠房、機(jī)械設(shè)備 等費用總額。檢測公司生產(chǎn)成本情況5折舊成本固定資產(chǎn)與低值易耗品，按照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行相關(guān)折舊檢測折舊分?jǐn)偳闆r6稅金成本每單位數(shù)的銷售額，支付的稅金費用檢測稅賦情況7公關(guān)成本指銷售流程環(huán)節(jié)中，用于成交與招標(biāo)的實用公關(guān)成本檢測企業(yè)公關(guān)費用額度8原材料成本直接購買的產(chǎn)品原材料所發(fā)生的實際費用檢測原材料成本情況9費用預(yù)算

4、控制率（實際費用/計劃費用）X 100%檢測費用控制情況10銷售費用比率（銷售費用總額/銷售收入總額）X 100%檢測一定周期內(nèi)的營銷效果11米購成本降低率（上期米購成本一本期米購成本）/上期米購成本 X 100%檢測米購部門降低米購成本的效果12工藝改進(jìn)成本降 低率（改進(jìn)前生產(chǎn)成本-改進(jìn)后生產(chǎn)成本/工藝改進(jìn)前生產(chǎn)成本）X100%檢測工藝改進(jìn)成本的控制13資金成本率（資金使用成本金額/總調(diào)撥資金數(shù)）X 100%檢測對于公司資金使用成本的控制成效14融資費用率（實際融資費用/計劃融資費用）X 100%檢測融資的能力15物料消耗率（物料消耗值/產(chǎn)值）X 100%檢測物料消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系企業(yè)戰(zhàn)略

5、規(guī)劃市場指標(biāo)序號指標(biāo)名稱定義功能1新市場建立指新開發(fā)市場的組織建立，并產(chǎn)生銷售額檢測公司新市場開拓力2市場規(guī)劃實現(xiàn)率指完成目標(biāo)的市場數(shù)量占總數(shù)量的比例檢測市場規(guī)劃達(dá)成概率3市場占有率（產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額）X 100%檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況4市場拓展達(dá)成率（一疋時期市場拓展數(shù)量/計劃拓展數(shù)量）X 100%檢測所管理公司開拓市場的能力5行業(yè)排名本公司在大行業(yè)中，所占的競爭力排名檢測公司行業(yè)影響力6分級營銷任務(wù)將市場進(jìn)行分級，為此分級市場制定平衡目標(biāo)檢測市場目標(biāo)劃分情況7市場活動組織次數(shù)一定周期內(nèi)組織市場活動的次數(shù)檢測部門組織市場活動的工作量8市場方案采信率（已通過并實施的市場宣傳方

6、案 /總提交的市場宣傳方案數(shù)） X 100%檢測在一定周期內(nèi)提交的市場宣傳方案質(zhì)量9廣告投放有效率（廣告費用增長率/銷售收入增長率）X 100%檢測對部門廣告投放效果的評價10策劃方案成功率（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）X 100%檢測劃方案的成功率11招商會次數(shù)一定周期內(nèi)組織招商會次數(shù)檢測企業(yè)招商活動的工作量12市場分類將市場分為金標(biāo)市場、藍(lán)標(biāo)市場、黃標(biāo)市場、綠標(biāo)市場、黑標(biāo)市場等類別檢測全國市場布局能力13直營市場管理對直營機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效考核管理檢測直營機(jī)構(gòu)管理力度14代理商市場管理對代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效考核管理檢測代理機(jī)構(gòu)管理力度15新產(chǎn)品、新項目銷 售收入一定周期內(nèi)推出的新產(chǎn)品、新項目銷售收入檢測

7、公司新產(chǎn)品、新項目的銷售收入情況企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品指標(biāo)序號指標(biāo)名稱定義功能1產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)檢測公司產(chǎn)品研發(fā)能力情況2競爭力產(chǎn)品數(shù)在行業(yè)中最具競爭力的產(chǎn)品數(shù)量檢測產(chǎn)品行業(yè)影響力3產(chǎn)品專利與著作權(quán)年度申請的專利、著作權(quán)數(shù)檢測公司無形資產(chǎn)管理情況4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化在一定時間內(nèi)，將產(chǎn)品的說明、文字、合冋、標(biāo)準(zhǔn)手冊、宣傳文檔進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化過程檢測公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況5自循環(huán)產(chǎn)品與投資 項目從產(chǎn)品研發(fā)、采購、銷售、管理、支付、服務(wù)，形成自運營化檢測公司產(chǎn)品運營效率情況6產(chǎn)品社會調(diào)研對行業(yè)及世界級產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研，形成報告檢測公司產(chǎn)品信息系統(tǒng)完善度7產(chǎn)品趨勢分析對同行業(yè)產(chǎn)品、本公司產(chǎn)品客戶使用及功能使用，做出趨勢分析

8、，并研發(fā)新產(chǎn)品檢測產(chǎn)品規(guī)劃判斷力8事業(yè)部建立因產(chǎn)品規(guī)劃，而組建各個事業(yè)部檢測公司項目整合與開發(fā)能力9產(chǎn)品分級將產(chǎn)品進(jìn)行前端、中端、后端進(jìn)行分級，并按事業(yè)部進(jìn)行分類檢測產(chǎn)品鏈布局情況10產(chǎn)品技術(shù)革新目標(biāo) 達(dá)成率（已完成的產(chǎn)品技術(shù)革新數(shù) /應(yīng)完成的產(chǎn)品技術(shù)革新數(shù)）X 100%檢測對于產(chǎn)品技術(shù)革新的完成情況11公司產(chǎn)品技術(shù)改良 計劃完成率（技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)）X 100%檢測公司技改項目的完成情況12技術(shù)成果轉(zhuǎn)化成功率（成功轉(zhuǎn)化的成果項數(shù)/現(xiàn)有的技術(shù)成果項數(shù)）X 100%檢測技術(shù)轉(zhuǎn)化情況13技術(shù)施工達(dá)標(biāo)率（一定周期內(nèi)檢測達(dá)標(biāo)的技術(shù)施工數(shù)/總技術(shù)施工數(shù)）X 100%檢測對于技術(shù)施工的達(dá)標(biāo)程

9、度14產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率（某產(chǎn)品利潤總額/同期全部利潤總額）X 100%檢測產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)效果15產(chǎn)品人才培養(yǎng)依據(jù)公司規(guī)劃進(jìn)行產(chǎn)品人才培養(yǎng)檢測產(chǎn)品人才訓(xùn)練與梯度實施企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃人才指標(biāo)序號指標(biāo)名稱定義功能1關(guān)鍵人才數(shù)指企業(yè)編制規(guī)劃中的關(guān)鍵人才數(shù)量檢測公司關(guān)鍵人才質(zhì)量情況2關(guān)鍵人才引進(jìn)指企業(yè)編制規(guī)劃引進(jìn)的人才數(shù)量檢測公司關(guān)鍵人才缺口情況3核心人貝流失率（所流失的核心人員/核心人員總數(shù)）X 100%檢測所管理公司人員穩(wěn)定性4舉辦訓(xùn)練營為儲備干部進(jìn)行日常性的人才訓(xùn)練檢測公司培訓(xùn)實施情況5TTT訓(xùn)練對培訓(xùn)師的培訓(xùn)檢測公司對培訓(xùn)師的訓(xùn)練能力6培訓(xùn)體系的建立培訓(xùn)體系的完善程度檢測企業(yè)培訓(xùn)體系建設(shè)、推進(jìn)情況7培訓(xùn)

10、計劃達(dá)成率（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計劃數(shù) /總共應(yīng)完成的培訓(xùn)計劃數(shù)）X 100%檢測培訓(xùn)計劃的完成情況8培訓(xùn)新課題研發(fā)量一定時期培訓(xùn)新課題的研發(fā)檢測培訓(xùn)師課題開發(fā)適應(yīng)員工需求9人才引進(jìn)完成率（一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù) /計劃引進(jìn)人才總數(shù)）X 100%檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況10部門員工技能提升率（本年度員工技能能力得分-上年度員工技能得分/上年度員工技能能 力得分）X 100%檢測所管理人員技能水平的提升程度11培訓(xùn)評估每期進(jìn)行必要性培訓(xùn)效果評估檢測公司培訓(xùn)評估能力12教材編寫編寫文化教材、管理系統(tǒng)教材、專業(yè)技術(shù)教材等教材檢測公司教材編寫能力13人才結(jié)構(gòu)分析各層次員工的比例分配狀況檢測

11、人力資源結(jié)構(gòu)的合理性14管理滿意度（滿意人員數(shù)量/公司全部人員數(shù)量）X 100%檢測管理滿意情況15部門培訓(xùn)小時數(shù)一定周期內(nèi)部門人員培訓(xùn)的小時數(shù)檢測部門培訓(xùn)工作的開展情況16部門員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）X 100%檢測部門人員培訓(xùn)的成效17人才培養(yǎng)量（培養(yǎng)晉升人數(shù)/總員工人數(shù)）X 100%檢測員工培養(yǎng)推存情況企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱定義功能1業(yè)務(wù)流程建設(shè)指動作分解及榜樣復(fù)制，將公司營銷流程全部進(jìn)行文字化、標(biāo)準(zhǔn)化，并培訓(xùn)全體員工檢測成交標(biāo)準(zhǔn)化情況2組織與考核系統(tǒng)建立目標(biāo)、薪酬、考核、晉升的循環(huán)體系檢測公司管理成熟度情況3財務(wù)審計與稅務(wù)籌劃建立專業(yè)的財務(wù)籌劃，成立審計中心

12、檢測審計與稅務(wù)情況4客戶服務(wù)管理系統(tǒng)建立客戶服務(wù)系統(tǒng)，形成客戶服務(wù)手冊，并做到客戶服務(wù)有形化檢測客服服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)量化情況5企業(yè)招商系統(tǒng)建設(shè)制作企業(yè)招商手冊，形成標(biāo)準(zhǔn)化招商成交流程檢測企業(yè)營銷模式創(chuàng)新情況6財務(wù)管理系統(tǒng)對財務(wù)人員進(jìn)行全面升級，成為一個財務(wù)健康、有競爭力的公司檢測企業(yè)財務(wù)管理效果7內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)完成 率（實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)）X 100%檢測內(nèi)部人員的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)情況8新產(chǎn)品開發(fā)流程新產(chǎn)品從提案、開發(fā)、上市等流程檢測產(chǎn)品開發(fā)部門間流程優(yōu)化情況9人力資源規(guī)劃及實施根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)要求，制定必要的政策和措施，以確保公司時間 和崗位上人才需要檢測公司人力資源規(guī)劃實施情況10企業(yè)文化建設(shè)形

13、成集員工智慧，廣泛咨詢專豕意見、傳統(tǒng)與時代精神并重、自己 總結(jié)自己的文化檢測企業(yè)文化體系建設(shè)情況11財務(wù)預(yù)測和決策能 力的提升依據(jù)一定假設(shè)，有效預(yù)測公司收入、利潤、費用、資金等情況，對 決策形成有力支持檢測財務(wù)對決策支持情況12網(wǎng)絡(luò)營銷流程設(shè)計 與優(yōu)化優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)營銷流程，形成線上線下有效聯(lián)動檢測公司電子商務(wù)實施情況13生產(chǎn)目視化管理在現(xiàn)場中制作清楚、醒目的指示，使員工很快了解生產(chǎn)制作過程的 標(biāo)準(zhǔn)及差異情形檢測生產(chǎn)標(biāo)示化管理情況14質(zhì)量制度完成率（已通過的質(zhì)量制度文件數(shù)量/應(yīng)完成的質(zhì)量制度文件數(shù)量）X 100%檢測生產(chǎn)質(zhì)量管理制度的提交情況財務(wù)部KPI考核指標(biāo)項目序號指標(biāo)考核項目指標(biāo)定義功 能目標(biāo)

14、要求評分等級考核依據(jù)業(yè)績1財務(wù)核算完整 率財務(wù)核算（按要求實際完成核算項 /要求完成 核算項）X 100%檢測對于企業(yè)財務(wù)核算工作的完整程度完整率100%按要求完成得分每缺少一項扣分財務(wù)部2日常記賬出錯率日常記賬（記帳出錯的次數(shù)/記帳總次數(shù)）X100%檢測各類日記賬的準(zhǔn)確情況出錯率0按要求完成得分每出錯一次扣分財務(wù)部3單據(jù)審核準(zhǔn)確 率單據(jù)審核（1-審核單據(jù)出錯次數(shù)/單據(jù)總數(shù)量）X 100%檢測單據(jù)審核的準(zhǔn)確程度準(zhǔn)確率100%按要求完成得分其他得0分財務(wù)部4固定資產(chǎn)盤查準(zhǔn)確率固定資產(chǎn)盤查（準(zhǔn)確盤查次數(shù)/總盤查次數(shù)）X 100%檢測對于各分/子公司、各部門固定資產(chǎn)管理盤查的效果出錯率0按要求完成得

15、分其他得0分財務(wù)部5財務(wù)分析報告采納率財務(wù)分析報告（已采納的報告意見數(shù)/所提交的報 告意見數(shù)）X 100%檢測所提出的財務(wù)管理、分析的建議和意見的質(zhì)量采納率%以上按要求完成得分采納率%以上得分采納率%以下得0分董事會6報稅及時性報稅一定周期內(nèi)未及時報稅的次數(shù)檢測月度報稅的及時程度按時保稅，無出錯按要求完成得分延時一次0分報稅記錄7預(yù)算完成率預(yù)算控制（已完成的預(yù)算控制項/總要求的預(yù) 算控制項）X 100%檢測對于企業(yè)整體預(yù)算控制的執(zhí)行能力完成率100%按要求完成得分每缺少一項扣分董事會成本8部門管理費用控制部門管理費用控制（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用X 100%檢測對部門管理費用的使用情況控

16、制在預(yù)算內(nèi)按要求完成得分超出預(yù)算%以內(nèi)得分超出預(yù)算%得0分董事會9資金成本率資金成本（資金使用成本金額/總調(diào)撥資金數(shù)）X 100%檢測對于公司資金使用成本的控制成效成本率 %按要求完成得分成本率%以內(nèi)得分成本率 %以上得0分財務(wù)部10稅銷比稅銷比（企業(yè)實際納稅額/銷售收入）X 100%檢測對于企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行籌劃的 成效稅銷比%以內(nèi)按要求完成得分稅銷比%以內(nèi)得分稅銷比%以上得0分財務(wù)部11費用降低率費用控制（上期發(fā)生的費用-本期發(fā)生的費用）/上期發(fā)生的費用 X 100%檢測對于企業(yè)整體預(yù)算控制的 成效降低率3%以上按要求完成得分降低率0以上得分無降低得0分財務(wù)部12融資費用率融資費用（實際融資費用

17、/計劃融資費用）X100%檢測融資的費用控制能力費用率W 1按要求完成得分費用率大于1得0分董事會人才13人才培養(yǎng)量人才培養(yǎng)一定周期內(nèi)人才培養(yǎng)的數(shù)量檢測財務(wù)部培養(yǎng)人才的能力每月2名按要求完成得分每缺失一名扣分人力資源部14部門培訓(xùn)小時 數(shù)部門培訓(xùn)一定周期內(nèi)部門人員培訓(xùn)的小時數(shù)檢測部門培訓(xùn)工作的開展情況每周2個小 時按要求完成得分每缺少一小時扣分人力資源部15關(guān)鍵人才流失率人才保留（部門關(guān)鍵人才流失數(shù) /部門關(guān)鍵人才數(shù)）X 100%檢測部門關(guān)鍵人才的保留情況流失率%以內(nèi)按要求完成得分流失率%以內(nèi)得 分 流失率超過%得0分人力資源部16非財務(wù)人員培訓(xùn)小時數(shù)非財務(wù)培訓(xùn)一定周期內(nèi)對非財務(wù)部門人員培訓(xùn)的

18、小時數(shù)檢測對非財務(wù)部門培訓(xùn)工作的開展情況每周2個小 時按要求完成得分每缺少一小時扣分人力資源部17員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo) 率員工培訓(xùn)（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）X100%檢測財務(wù)部門人員培訓(xùn)的成效達(dá)標(biāo)率%以上按要求完成得分達(dá)標(biāo)率%以上得分達(dá)標(biāo)率%以下得0分人力資源部系統(tǒng)18融資分析報告提交及時率融資分析報告（報告提交及時次數(shù)/報告提交總次數(shù)）X 100%檢測提交融資分析報告的及時 情況及時率100%按要求完成得分延時一天以內(nèi)每一次扣分延時一天以上得0分董事會19財務(wù)制度、流程完善率財務(wù)制度、流程（已完成推行的財務(wù)制度、 流程/應(yīng)完 成的財務(wù)制度、流程）X 100%檢測對于公司各項財務(wù)制度、財務(wù)流程的完善

19、程度完善率%以上按要求完成得分完善率%以上得分完善率%以下得分董事會20財務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財務(wù)體系規(guī)范化（規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成數(shù)/計劃實現(xiàn)目標(biāo)總數(shù)）X 100%檢測財務(wù)體系規(guī)范化的進(jìn)度達(dá)成率%以上按要求完成得分達(dá)成率%以上得分達(dá)成率%以下得分董事會21財務(wù)預(yù)警機(jī)制財務(wù)預(yù)警一定周期內(nèi)未及時提出預(yù)警導(dǎo)致發(fā)生 的財務(wù)事故數(shù)檢測對于財務(wù)運作風(fēng)險預(yù)警的及時程度安全無財務(wù)事故按要求完成得分其他得0分董事會22財務(wù)操作合規(guī) 性財務(wù)操作一定周期內(nèi)出現(xiàn)的不符合財務(wù)制度規(guī) 范的操作次數(shù)檢測財務(wù)部門對財務(wù)制度操作 的執(zhí)行情況無違規(guī)操作按要求完成得 分 違規(guī)每一次扣 分 嚴(yán)重違規(guī)得0分財務(wù)部營銷中心KPI指標(biāo)項目序號

20、指標(biāo)考核項目指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1銷售收入銷售收入'一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收 入一定周期內(nèi)的銷售收入達(dá)到財務(wù)部2銷售貨款回籠率銷售貨款（一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額）X 100%檢測一定周期內(nèi)貨款回籠情況一定周期內(nèi)貨款回籠率達(dá)到%財務(wù)部3利潤率利潤（利潤/銷售收入）X 100%檢測一定周期內(nèi)利潤實現(xiàn)情況一定周期內(nèi)利潤率達(dá)到%財務(wù)部4新客戶量新客戶一定周期內(nèi)新客戶的開發(fā)數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的新客戶開發(fā) 情況一定周期內(nèi)新客戶開發(fā)數(shù)達(dá)到家銷售部5客戶簽單率簽單客戶（一定周期內(nèi)達(dá)成的簽單客戶數(shù)/意向客戶數(shù)）X 100%檢測客戶簽單情況一定

21、周期內(nèi)客戶簽單率達(dá)到%銷售部6大客戶開發(fā)量大客戶一定周期內(nèi)大客戶的開發(fā)數(shù)量檢測開發(fā)大客戶的能力一定周期內(nèi)大客戶開發(fā)數(shù)達(dá)到家財務(wù)部7客戶投訴解決率客戶投訴（一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)）X 100%檢測客戶投訴的解決力度和效果一定周期 內(nèi)客戶投 訴解決 率達(dá)到%銷售部成本8費用預(yù)算控制率費用預(yù)算（實際費用/計劃費用）X 100%檢測費用控制情況一定周期 內(nèi)費用預(yù) 算控制率低于%銷售部9銷售費用比率銷售費用（銷售費用總額/銷售收入總額）X100%檢測一定周期內(nèi)的營銷效果一定周期內(nèi)銷售費用比率低于%財務(wù)部10營銷費用控制率營銷費用（一定周期內(nèi)實際發(fā)生費用/預(yù)算費用）X 100%檢測費用控制

22、能力營銷費用控制率為 %財務(wù)部11壞帳率壞帳率（形成壞帳的損失數(shù)額/主營業(yè)務(wù)收入）X 100%檢測應(yīng)收帳款的健康程度一定周期內(nèi)壞賬率低于%財務(wù)部市場12市場拓展達(dá)成率市場拓展（一定時期市場拓展數(shù)量/計劃拓展數(shù)量）X 100%檢測一定時期內(nèi)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況一定周期 內(nèi)市場拓 展達(dá)成率達(dá)到%銷售部13市場占有率市場占有率（產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額）X100%檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況一定周期內(nèi)市場占有率達(dá)到%財務(wù)部14市場信息報告提交及時性市場信息 報告一定周期內(nèi)未及時提交市場信息報告的次數(shù)檢測對市場信息搜集的能力在規(guī)定期限內(nèi)提交市場信息報告銷售部15促銷計劃完成率促銷計劃（已完成的促銷計劃數(shù)量

23、 /促銷計劃總數(shù)量）X 100%檢測促銷計劃完成情況一定時期內(nèi)促銷計劃完成率達(dá)到%銷售部16突發(fā)事件處理有 效率突發(fā)事件 處理（有效處理突發(fā)事件數(shù)/總突發(fā)事件數(shù)）X 100%檢測突發(fā)事件處理情況一定周期內(nèi)突發(fā)事件處理有效率達(dá)到%銷售部人才17核心員工流失率核心員工（流失的核心員工數(shù)量 /部門員工總數(shù)量）X 100%檢測部門核心員工穩(wěn)定性一定周期 內(nèi)核心員 工流失率低于%人力資源部18業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué) 時數(shù)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)一定周期內(nèi)對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)的學(xué)時 數(shù)檢測對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)的工 作量'一定周期內(nèi)對業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)數(shù)達(dá) 至y學(xué)時銷售部19員工流失率員工（流失的員工數(shù)量/部門員工總數(shù)量）X10

24、0%檢測部門員工穩(wěn)定性一定周期內(nèi)員工流失率低于%人力資源部20培訓(xùn)計劃達(dá)成率培訓(xùn)計劃（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計劃數(shù) /總共 應(yīng)完成的培訓(xùn)計劃數(shù)）X 100%檢測培訓(xùn)計劃的完成情況培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到 %人力資源部21人才引進(jìn)完成率人才引進(jìn)（一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù) /計劃引 進(jìn)人才總數(shù)）X 100%檢測部門的招聘計劃完成情況人才引進(jìn)完成率達(dá)到%人力資源部系統(tǒng)22業(yè)務(wù)流程建設(shè)營銷流程將營銷流程全部進(jìn)行文字化、標(biāo)準(zhǔn)化檢測成交標(biāo)準(zhǔn)化情況在規(guī)定時間內(nèi)完成業(yè)務(wù)流程手冊銷售部23客戶信息管理系 統(tǒng)建設(shè)率客戶信息管理系統(tǒng)（實際建設(shè)完成量/計劃完成量）X 100%檢測客戶信息管理系統(tǒng)的建設(shè) 情況，對于實際業(yè)務(wù)的幫

25、助一定周期內(nèi)建設(shè)率達(dá)到%銷售部24銷售管理制度匯編計劃完成率銷售管理制度（實際匯編的管理制度 /總共需匯編的 管理制度數(shù)）X 100%檢測對公司銷售管理制度的匯編貢獻(xiàn)一定周期內(nèi)制度匯編計劃完成率達(dá)到%銷售部25網(wǎng)絡(luò)營銷流程設(shè) 計與優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)營銷 流程設(shè)計優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)營銷流程，形成線上線下有效 聯(lián)動檢測公司電子商務(wù)實施情況在規(guī)定時間內(nèi)完成網(wǎng)絡(luò)營銷流程手冊銷售部26營銷制度、文化執(zhí)行統(tǒng)一性營銷制度文化執(zhí)行不符合集團(tuán)文化的行為、現(xiàn)象次數(shù)及影 響檢測所管理公司與集團(tuán)文化的 匹配度一定周期內(nèi)不符合率低于%銷售部項目序號指標(biāo)指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1生產(chǎn)計劃完成率（實際完成數(shù)量/計劃生產(chǎn)數(shù)量）X 10

26、0%檢測生產(chǎn)計劃的完成情況生產(chǎn)計劃完成%生產(chǎn)部2內(nèi)部利潤達(dá)成率（實際完成的內(nèi)部利潤額/計劃完成的內(nèi)部利潤率）X100%監(jiān)測內(nèi)部利潤的達(dá)成情況內(nèi)部利潤達(dá)成%生產(chǎn)部3交貨及時性一定周期內(nèi)未及時交貨的次數(shù)檢測交貨的及時情況交貨及時生產(chǎn)部4廢品率（廢品總數(shù)/全部數(shù)量）X 100%檢測產(chǎn)品的質(zhì)量合格情況廢品%生產(chǎn)部5設(shè)備的有效利用率設(shè)備有效利用時間/ （設(shè)備有效利用時間+故障維修停 機(jī)時間） X 100%檢測對設(shè)備的有效利用情況設(shè)備的有效利用%設(shè)備部6生產(chǎn)安全事故損失率（生產(chǎn)安全事故損失額/總產(chǎn)值）X 100%檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失 情況生產(chǎn)安全事故損失%生產(chǎn)部7突發(fā)事件處理有效率（有效處理突發(fā)

27、事件數(shù)/總突發(fā)事件數(shù)）X 100%檢測對突發(fā)事件的有效處理情況突發(fā)事件處理有效%生產(chǎn)部成本8標(biāo)準(zhǔn)工時降低率（改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時-改進(jìn)后標(biāo)準(zhǔn)工時/工藝改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時）X 100%檢測改進(jìn)工作后工作效率的提升情 況標(biāo)準(zhǔn)工時降低%生產(chǎn)部9設(shè)備采購成本降低率（上期設(shè)備采購金額-本期設(shè)備采購金額）/上期設(shè)備 采購金額 X 100%檢測對設(shè)備采購成本的降低控制情 況設(shè)備采購成本降低%采購部10成本控制率（實際成本/計劃成本）X 100%檢測生產(chǎn)成本的控制情況成本控制%財務(wù)部11工藝改進(jìn)成本降低率（改進(jìn)前標(biāo)生產(chǎn)成本-改進(jìn)后生產(chǎn)成本/工藝改進(jìn)前生 產(chǎn)成本）X 100%檢測改進(jìn)工作后生產(chǎn)成本的節(jié)約情 況工藝改進(jìn)成本

28、降低%生產(chǎn)部中心KPI指標(biāo)12研發(fā)成本控制率（實際技術(shù)研發(fā)費用/預(yù)算費用）X 100%檢測研發(fā)費用的控制情況研發(fā)成本控制%財務(wù)部13材料消耗控制率（原材料實際消耗數(shù)/預(yù)算消耗數(shù)）X 100%檢測材料消耗的控制情況材料消耗控制%財務(wù)部產(chǎn)品14技術(shù)革新方案采納率（一定周期內(nèi)采納的技術(shù)創(chuàng)新方案數(shù)量/提交的全部數(shù)量）X 100%檢測一定周期內(nèi)對新產(chǎn)品/新工藝研發(fā)的采納情況技術(shù)革新方案采納%生產(chǎn)部15產(chǎn)品合格率（合格產(chǎn)品數(shù)量/全部數(shù)量）X 100%檢測產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況產(chǎn)品合格%質(zhì)檢部16產(chǎn)品返工率（返工的產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)量）X 100%檢測產(chǎn)品的返工情況產(chǎn)品返工%質(zhì)檢部17新產(chǎn)品方案設(shè)計完成率（

29、實際提父的新產(chǎn)品方案數(shù)/應(yīng)提父的新產(chǎn)品方案數(shù)）X 100%檢測新產(chǎn)品方案設(shè)計的完成情況新產(chǎn)品方案設(shè)計完成%設(shè)計部18包裝產(chǎn)品合格率（包裝合格數(shù)量/全部數(shù)量）X 100%檢測包裝產(chǎn)品的合格情況包裝產(chǎn)品合格%生產(chǎn)部系統(tǒng)19安全技能達(dá)標(biāo)率（安全技能達(dá)標(biāo)的人數(shù)/人員總數(shù)量）X 100%檢測人員的安全意識及達(dá)標(biāo)情況安全技能達(dá)標(biāo)%生產(chǎn)部20生產(chǎn)制度完成率（實際完成的生產(chǎn)制度數(shù)量/應(yīng)完成的總數(shù)量）X 100%檢測生產(chǎn)制度提交的完成情況生產(chǎn)制度完成%生產(chǎn)部21生產(chǎn)報告提交及時性一定周期內(nèi)未及時提交生產(chǎn)報告的次數(shù)檢測生產(chǎn)報告提交的及時情況每月日前提交生產(chǎn)報告生產(chǎn)報告提交及時生產(chǎn)部22生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提交及時性一定周期內(nèi)

30、未及時提交生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)檢測對生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提交的及時情況生產(chǎn)前天提交生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提交及時生產(chǎn)部23生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范達(dá)標(biāo)率（抽檢規(guī)范達(dá)標(biāo)次數(shù)/抽檢總次數(shù)）X 100%檢測生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場規(guī)范管理情況生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范達(dá)標(biāo)%生產(chǎn)部24關(guān)鍵人才流失率（一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù) /公司關(guān)鍵人才總數(shù)）X 100%檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況關(guān)鍵人才流失%生產(chǎn)部25學(xué)徒技能達(dá)標(biāo)率（一定周期內(nèi)達(dá)標(biāo)人數(shù)/學(xué)徒總?cè)藬?shù)）X 100%檢測學(xué)徒技能水平達(dá)標(biāo)情況學(xué)徒技能達(dá)標(biāo)%生產(chǎn)部26員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)考核通過的員工數(shù)/總參加培訓(xùn)的員工數(shù)）X100%檢測員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)的情況員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)%培訓(xùn)部27員工培訓(xùn)時間員工年度累計培訓(xùn)時間檢測

31、部門開展培訓(xùn)工作的力度累計培訓(xùn)時間達(dá)到小時人力資源部28培訓(xùn)計劃達(dá)成率（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計劃數(shù) /總共應(yīng)完成的培訓(xùn) 計劃數(shù)）X 100%檢測培訓(xùn)計劃的完成情況培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到%人力資源部人才人力資源部KPI考核指標(biāo)項目序號指標(biāo)考核項目指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1人力資源規(guī)劃提交及時性人力資源規(guī) 劃分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有效編制公司人力資源規(guī)劃檢測對公司未來人力資源的戰(zhàn)略統(tǒng)籌能力每年的12月底前，提交下年度人力 資源規(guī)劃人力資源部2招聘目標(biāo)達(dá)成率招聘目標(biāo)（實招崗位人數(shù)/計劃預(yù)招崗位人數(shù)）X 100%檢測招聘人才計劃完成的情 況招聘目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到%人力資源部3培訓(xùn)新課題研友里培訓(xùn)新課題研

32、發(fā)一定時期培訓(xùn)新課題的研發(fā)檢測培訓(xùn)師課題開發(fā)適應(yīng)員工需求根據(jù)培訓(xùn)計劃，開發(fā)編制培訓(xùn)課題達(dá) 到人力資源部4員工存活率員工存活（試用合格人數(shù)/總招聘人數(shù)）X100%檢測招聘甄選的準(zhǔn)確程度新招聘人員存活率達(dá)到%人力資源部5薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)有效率薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)（已采用的薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)/總調(diào)查數(shù)據(jù)）X 100%檢測對于薪酬調(diào)查的準(zhǔn)確程度和有效程度關(guān)注行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)薪酬情況，形 成報表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無差錯。人力資源部6績效考核推行率績效考核推行（已推行的績效次數(shù)/應(yīng)推行次數(shù)）X 100%檢測人力資源部門在績效考核推行的執(zhí)行程度考核推行率達(dá)到 %人力資源部成本7勞動爭議解決率勞動爭議（已解決的勞動爭議件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)

33、）X 100%檢測勞動爭議處理的有效性勞動爭議解決率達(dá)到%，無不良影響產(chǎn)生人力資源部8人力資源費用控制率人力資源費用（一定周期內(nèi)人力資源實際發(fā)生費用/預(yù)算費用）X 100%檢測費用控制能力人力資源費用控制率為%財務(wù)部9人工成本率人工成本（一定周期內(nèi)實際支出的人工成本/銷售收入）X 100%檢測人工成本占企業(yè)銷售比人工成本率控制在 %以內(nèi)財務(wù)部10單位招聘成本單位招聘成本（招聘直接成本/錄用人數(shù)）X 100%檢測對招聘成本的控制單位招聘成本控制在%以內(nèi)財務(wù)部11勞動爭議解決率勞動爭議（已解決的勞動爭議件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)）X 100%檢測勞動爭議處理的有效性勞動爭議解決率達(dá)到%，無不良影響產(chǎn)生人力資

34、源部系統(tǒng)12績效考核體系的建立績效考核體系績效考核體系的完善程度檢測公司關(guān)鍵人才的流失情 況建立完善的績效考核體系，包括績效 考核制度、培訓(xùn)體系、各層級績效考 核表、績效考核流程等。完善率達(dá) 到%人力資源部13培訓(xùn)體系的建立培訓(xùn)體系培訓(xùn)體系的完善程度檢測企業(yè)培訓(xùn)體系建設(shè)、推 進(jìn)情況建立完善的培訓(xùn)體系，包括培訓(xùn)培訓(xùn) 計劃、實施方案、資料庫建設(shè)、設(shè)施 場地安排等。完善率達(dá)到%人力資源部14薪酬體系的建立薪酬體系薪酬體系的完善程度檢測企業(yè)薪酬體系的建設(shè)、推進(jìn)情況建立完善的薪酬體系，包括薪酬實施 戰(zhàn)略、薪酬方案，各部門薪酬設(shè)計等。 完善率達(dá)到 %人力資源部15員工職業(yè)生涯 規(guī)劃完成率員工職業(yè)生涯規(guī)劃（

35、一定周期內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完 成數(shù)量/員工總數(shù)比例）X 100%檢測人力資源部給員工職業(yè) 通道的設(shè)置，是否給優(yōu)秀員 工提供足夠的成長空間有完善的職業(yè)生涯規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)及晉升 通道設(shè)計，員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 達(dá)到%人力資源部16管理制度匯編計劃完成率管理制度匯編（實際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）X 100%檢測部門對于公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻(xiàn)管理制度匯編計劃完成率達(dá)到%人力資源部人才17新員工培訓(xùn)考核通過率新員工培訓(xùn)（考核通過的新員工/總培訓(xùn)新員工數(shù)）X 100%檢測新員工培訓(xùn)的成效新員工入職后，進(jìn)行為期 時間的 崗前培訓(xùn)，訓(xùn)后第二天實行考核， 考 核通過率達(dá)到 %人力資源部18人才引進(jìn)完

36、成率人才引進(jìn)（一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃引進(jìn)人才總數(shù)）X 100%檢測人力資源部門的招聘計 劃完成情況人才引進(jìn)完成率達(dá)到%人力資源部19人才儲備數(shù)量人才儲備一定周期內(nèi)儲備的各類人員數(shù)量檢測日常人才儲備的成效建立人才儲備庫，各級各類崗位需求 儲備人員數(shù)量達(dá)到個人力資源部20員工培訓(xùn)時間員工培訓(xùn)時間員工年度累計培訓(xùn)時間檢測人力資源部開展培訓(xùn)工作的力度累計培訓(xùn)時間達(dá)到小時人力資源部21培訓(xùn)計劃達(dá)成率培訓(xùn)計劃（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計劃數(shù) / 總共應(yīng)完成的培訓(xùn)計劃數(shù)）X 100%檢測培訓(xùn)計劃的完成情況培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到 %人力資源部22關(guān)鍵人才保有率關(guān)鍵人才保有（定周期內(nèi)保有的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人

37、才總數(shù)）X 100%檢測公司關(guān)鍵人才的保有情 況關(guān)鍵人才保有率達(dá)到%以內(nèi)人力資源部客服部KPI考核指標(biāo)項目序號指標(biāo)指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求評分等級考核依據(jù)業(yè)績1客戶滿意度（滿意客戶數(shù)量/公 司全部客戶數(shù)量）X100%檢測客戶滿意情況一定周期內(nèi)客戶滿意度達(dá)到 %客戶滿意度達(dá)到%得分客戶滿意度達(dá)到%得分客戶滿意度未達(dá)到 % 得0分客服部2客戶投訴解決率（一定周內(nèi)解決的客 戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)）X 100%檢測客戶投訴的解決力度和效果一定周期內(nèi)客戶投訴解決 率達(dá)到 %解決率達(dá)到%得分解決率達(dá)到%得 分解決率未達(dá)到% 得0分客服部3客戶溝通及時性一定周期內(nèi)未及時同 客戶溝通的次數(shù)檢測與客戶溝通情況在規(guī)

38、定期限內(nèi)與客戶進(jìn)行 溝通按要求按時完成得分未按時完成每次扣分客服部4客服計劃完成率（已完成的客服計劃 數(shù)量/計劃總數(shù)量）X100%檢測客服計劃完成情況一定周期內(nèi)客服計劃完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到%得分完成率達(dá)到%得 分完成率未達(dá)到% 得0分客服部5孤兒客戶開發(fā)率（開發(fā)的孤兒客戶數(shù)/總孤兒客戶數(shù)）X100%檢測一定周期內(nèi)的孤兒 客戶開發(fā)合作情況孤兒客戶開發(fā)率達(dá)到%開發(fā)率達(dá)到%得分開發(fā)率達(dá)到 得 分客服部6孤兒客戶 銷售收入 完成率（孤兒客戶銷售收入/計劃銷售收入）X100%檢測對于孤兒客戶跟蹤的能力孤兒客戶銷售收入完成率達(dá)到 %孤兒客戶銷售收入完成率達(dá)到 得 分 孤兒客戶銷售收入完成率達(dá)到 得 分

39、 孤兒客戶銷售收入完成率未達(dá)到 得0分客服部成本7部門管理費用控制（實際費用-預(yù)算費 用）/預(yù)算費用 X100%檢測對部門管理費用的使用情況控制在預(yù)算內(nèi)按要求完成得分超出預(yù)算 以內(nèi)得分超出預(yù)算 得0分財務(wù)部8費用預(yù)算控制率（實際費用/計劃費用）X 100%檢測費用控制情況一定周期內(nèi)費用預(yù)算控制率低于 %控制率低于%得分1控制率高于% 得0分財務(wù)部9客戶服務(wù)費一定周期內(nèi)客戶所繳納的服務(wù)費用總收入檢測客戶服務(wù)的能力一定周期內(nèi)客戶服務(wù)費達(dá) 到服務(wù)費達(dá)到得 分服務(wù)費達(dá)到得 分服務(wù)費未達(dá)到 得0分客服部市場10促銷計劃完成率（已完成的促銷計劃 數(shù)量/促銷計劃總數(shù)量）X 100%檢測促銷計劃完成情況一定時

40、期內(nèi)促銷計劃完成 率達(dá)到 %完成率達(dá)到%得分完成率達(dá)到%得 分完成率未達(dá)到% 得0分客服部11市場分析報告提交數(shù)一定周期內(nèi)提交的市 場分析報告數(shù)量檢測對市場信息進(jìn)行分析的能力一定周期內(nèi)提交的市場分析報告份提交份得分提交份得分提交少于份得0分客服部12市場信息 報告提交 及時性一定周期內(nèi)未及時提 交市場信息報告的次 數(shù)檢測對市場信息搜集的 能力在規(guī)定期限內(nèi)提交市場信 息報告按要求按時完成得分未按時完成每次扣分客服部13市場預(yù)測準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確的市場預(yù)測報 告數(shù)/總共提交的市 場預(yù)測報告數(shù)）X100%檢測對市場進(jìn)行預(yù)測的 能力市場預(yù)測準(zhǔn)確率達(dá)到%準(zhǔn)確率達(dá)到%得分準(zhǔn)確率達(dá)到%得 分準(zhǔn)確率未達(dá)到% 得0分

41、客服部產(chǎn)品14發(fā)貨準(zhǔn)確率（1-貨物發(fā)錯數(shù)/發(fā)貨總數(shù)）X 100%檢測日常發(fā)貨的準(zhǔn)確情況發(fā)貨準(zhǔn)確率達(dá)到%準(zhǔn)確率達(dá)到%得分準(zhǔn)確率達(dá)到%得分準(zhǔn)確率未達(dá)到 % 得0分客服部15樣品擺放合格率（擺放樣品抽檢合格數(shù)/擺放樣品抽檢總次數(shù)）X 100%檢測樣品擺放情況樣品擺放合格率達(dá)到%合格率達(dá)到%得分合格率達(dá)到%得分合格率未達(dá)到% 得0分客服部16新品上架及時性一定周期內(nèi)未及時將新品上架的次數(shù)檢測新品上架及時情況在規(guī)定期限內(nèi)將新品上架按要求按時完成得分1未按時完成每次扣分客服部17新產(chǎn)品上柜率（上柜新產(chǎn)品/推出新產(chǎn)品）X 100%檢測新產(chǎn)品銷售上市推進(jìn)情況新產(chǎn)品上柜率達(dá)到%上柜率達(dá)到%得分上柜率達(dá)到%得分上

42、柜率未達(dá)到 % 得0分客服部人才18客服培訓(xùn)計劃實施率（已實施的客服培訓(xùn) 計劃數(shù)量/客服培訓(xùn) 計劃總數(shù)量）X 100%檢測客服培訓(xùn)計劃實施 情況實施率達(dá)到%實施率達(dá)到%得分實施率達(dá)到%得分實施率未達(dá)到 % 得0分人力資源部19客服人員 培訓(xùn)學(xué)時 數(shù)一定周期內(nèi)對客服人員進(jìn)行培訓(xùn)的學(xué)時數(shù)檢測對客服人員進(jìn)行培訓(xùn)的工作量一定周期內(nèi)對客服人員培訓(xùn)數(shù)達(dá)到學(xué)時培訓(xùn)數(shù)達(dá)到 學(xué)時 得 分 培訓(xùn)數(shù)達(dá)到 學(xué)時 得 分 培訓(xùn)數(shù)未達(dá)到 學(xué)時得0分人力資源部20人才培養(yǎng)量一定周期內(nèi)培養(yǎng)晉升員工的數(shù)量檢測人才培養(yǎng)情況一定周期內(nèi)人才培養(yǎng)數(shù)量達(dá)到人一定周期內(nèi)的人才培養(yǎng)數(shù)量達(dá)到 得 分 一定周期內(nèi)的人才培養(yǎng)數(shù)量達(dá)到 得 分 一定

43、周期內(nèi)的人才培養(yǎng)數(shù)量未達(dá)到 得0分人力資源部21員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）X 100%檢測財務(wù)部門人員培訓(xùn)的成效達(dá)標(biāo)率 %以上按要求完成得分達(dá)標(biāo)率 以上得分達(dá)標(biāo)率 以下得0分人力資源部22關(guān)鍵人才流失率（部門關(guān)鍵人才流失 數(shù)/部門關(guān)鍵人才數(shù)）X100%檢測部門關(guān)鍵人才的保留情況流失率 %以內(nèi)按要求完成得分流失率 以內(nèi)得分流失率超過得0分人力資源部系統(tǒng)23客服方案通過率（通過的客服方案數(shù)量/提交的方案總數(shù)量）X 100%檢測客戶方案通過情況通過率達(dá)到%通過率達(dá)到%得分通過率達(dá)到%得分通過率未達(dá)到% 得0分客服部24客戶信息 管理系統(tǒng) 建設(shè)率（實際完成量/計劃完成量）X 100%檢

44、測客戶信息管理系統(tǒng)是否按計劃建設(shè)一定周期內(nèi)信息系統(tǒng)建設(shè)完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到%得分完成率達(dá)到%得分完成率未達(dá)到 % 得0分客戶部25客戶文件歸檔及時性一定周期內(nèi)未及時歸檔客戶文件的次數(shù)檢測客戶文件是否及時 歸檔在規(guī)定期限內(nèi)將客戶文件 進(jìn)行歸檔按要求按時完成得分未按時完成每次扣分客服部26客服管理 制度匯編 計劃完成 率（實際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）X 100%檢測對公司客服管理制度的匯編貢獻(xiàn)一定周期內(nèi)制度匯編計劃完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到%得分完成率達(dá)到%得分完成率未達(dá)到 % 得0分客服部行政后勤部KPI考核指標(biāo)項目序號指標(biāo)指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1公司指令督辦查辦落

45、實率（已落實指令/要求落實指令）X 100%檢測工作效率公司指令督辦查辦落實率不低于%直接上級2內(nèi)部服務(wù)滿意率各部室對于辦公室的內(nèi)部服務(wù)滿意度評 分加權(quán)平均值檢測 對內(nèi)部客戶的服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部服務(wù)滿意率不低于 %行政部3辦公環(huán)境達(dá)標(biāo)率（辦公環(huán)境達(dá)標(biāo)時間 /總工作時間）X100%檢測部門是否保持辦公區(qū)域整潔有序辦公環(huán)境達(dá)標(biāo)率不低于%行政部4物資采購及時率（物資采購及時次數(shù)/物資采購總次數(shù)）X 100%檢測后勤部是否能及時采購各項正常 運轉(zhuǎn)所需物資物資采購及時率不低于%采購記錄5行政工作計劃完成 率（行政工作實際完成量/行政工作計劃完成量）X 100%檢測行政辦公室是否按要求完成各項工作任務(wù)行政工作計

46、劃完成率不低于%行政部6機(jī)要檔案歸檔率（已歸檔的機(jī)要檔案數(shù)/應(yīng)歸檔的機(jī)要檔案數(shù)）X 100%檢測對于院士等機(jī)要檔案的歸檔保管 情況機(jī)要檔案歸檔率不低于%檢查記錄7消防安全檢查達(dá)標(biāo) 率（達(dá)標(biāo)次數(shù)/檢查次數(shù)）X 100%檢測消防工作消防效果消防安全檢查達(dá)標(biāo)率不低于%后勤部成本8車輛油耗節(jié)約率（要求的每百公司耗油數(shù)-車輛每百公司 耗油數(shù)/要求的每百公司耗油數(shù)）X 100%檢測是否按要求將油耗控制在單位許可范圍內(nèi)車輛油耗節(jié)約率不低于%財務(wù)部9招待費用控制率（實際執(zhí)行費用/預(yù)算執(zhí)行費用）X 100%檢測對招待費用的管理程度招待費用控制率不低于%財務(wù)部10辦公用品采購費用達(dá)標(biāo)率（實際的辦公用品采購費用 /

47、預(yù)算的辦公 用品采購費用）X 100%檢測是否按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)控制辦公用品采 購費用辦公用品采購費用達(dá)標(biāo)率不高于%行政部11車輛費用控制率（實際車輛費用/預(yù)算車輛費用）X 100%檢測費用控制是否在預(yù)算內(nèi)車輛費用控制率不高于%財務(wù)部12行政辦公費用控制 達(dá)標(biāo)率（實際費用/預(yù)算費用）X100%檢測部門對行政辦公費用的監(jiān)控程度行政辦公費用控制達(dá)標(biāo)率不高于%財務(wù)部系統(tǒng)13工作簡報提供及時 率（及時提供工作簡報次數(shù)/總提供工作簡 報次數(shù)）X 100%檢測行政部門是否按時提供工作簡報給總經(jīng)理工作簡報提供及時率不低于%直接上級14公司各項管理制度 的擬定及修改及時 性一定周期內(nèi)未及時修改、擬定公司各項管 理制度的次數(shù)檢測管理制度的執(zhí)行度及時擬定及修改公司各項管理 制度直接上級15管理制度匯編計劃 完成率（實際匯編的管理制度