外協(xié)供方控制程序

1、江蘇實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào):XN/CX-07版本號(hào):A0 外協(xié)供方控制程序第6頁(yè),共4頁(yè)1. 目的：確認(rèn)生產(chǎn)之有效性，對(duì)設(shè)計(jì)O/P、制程、檢驗(yàn)、其規(guī)各標(biāo)準(zhǔn)及允收分析，使發(fā)揮制程能力及有效控管得以滿(mǎn)足生產(chǎn)效益之運(yùn)作分析統(tǒng)計(jì)。2. 范圍：本公司之重要制程及客戶(hù)要求之重點(diǎn)管制點(diǎn)均屬之。3.權(quán)責(zé)：3.1工程單位： 3.1.1 確立客戶(hù)管制需求，并在規(guī)劃工程時(shí)訂定。 3.1.2 驗(yàn)證初期標(biāo)準(zhǔn)限度（于P.P.運(yùn)作中）及設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值，其CPK值 1.33。 3.1.3 驗(yàn)證能力不及之變異，與客戶(hù)RD作協(xié)調(diào)修正。3.2品管單位： 3.2.1 配合PP運(yùn)作之檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，與工程單位確立標(biāo)準(zhǔn)限度可滿(mǎn)足CPK1.33 3.

2、2.2 確認(rèn)量測(cè)工具之標(biāo)準(zhǔn)可滿(mǎn)足量測(cè)運(yùn)作之有效。 3.2.3 制訂制程管制之統(tǒng)計(jì)運(yùn)作手法及教育。 3.2.4 SPC管制圖之中心值及管制界限之判定。 3.2.5 確認(rèn)制程管制之有效性及改善提案。 3.2.6 管理及分析問(wèn)題點(diǎn)之有效對(duì)策。 3.3.7 制程管制之執(zhí)行及確認(rèn)。 3.3.8 制程抽樣登錄及統(tǒng)計(jì)并繪制管制圖表。 3.3.9 制程異常之管制及修正照會(huì)。3.4 制造單位： 3.4.1 確認(rèn)管制限度與制造能力需求符合。 3.4.2 干部應(yīng)對(duì)管制圖之檢定點(diǎn)作分析及尋求改善方案。 3.4.3 協(xié)助分析檢定點(diǎn)之隨機(jī)性及非隨機(jī)性之管制運(yùn)作。 3.4.4 對(duì)作業(yè)性之異常附以教育訓(xùn)練及提升能力之改善。

3、3.4.5 對(duì)設(shè)備或模具不穩(wěn)定之異常OK工程技術(shù)單位提出支持改善。4. 定義：制程管制如無(wú)客戶(hù)特定需求皆以3為基準(zhǔn)。5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1SPC運(yùn)作流程：SPC導(dǎo)入流程圖管制圖之應(yīng)用流程圖建立可解決問(wèn)題之系統(tǒng)決定管制項(xiàng)目決定管制標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)關(guān)鍵制程及特性(客戶(hù)需求為主)決定抽樣方法導(dǎo)入SPC管制選用管制圖格式(客戶(hù)需求為主)記入管制界限提報(bào)修正或執(zhí)行制程改善(不足)檢討制程能力及符合規(guī)格繪點(diǎn)實(shí)施(足夠)持續(xù)進(jìn)行制程改善處理措施管制圖判讀重新檢討管制圖YN5.2 管制圖之說(shuō)明：5.2.1 公式：（管制圖） 5.2.1.1 Chart 5.2.1.2 R Chart5.2.2 公式：（P管制圖） 5.

4、2.2.1 公組樣本大小n相等時(shí)：5.2.2.2 n不等，且相差20%時(shí) 5.2.2.4 檢定率5.3 代號(hào)說(shuō)明：P不良率d不良數(shù)平均值R全距CL中心線(xiàn)N抽樣數(shù)UCL上限標(biāo)準(zhǔn)差LCL下限Ca準(zhǔn)確度CPK制程能力指數(shù)Cp精密度生產(chǎn)者冒險(xiǎn)率消費(fèi)者冒險(xiǎn)Cf管制系數(shù)K組數(shù)5.4 運(yùn)作說(shuō)明：5.4.1 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)，工程單位依客戶(hù)提供之工程圖面其管制記號(hào)或客戶(hù)RD需求，確認(rèn)SPC管制點(diǎn),若客戶(hù)未提出要求則依CPK1.33作管控。5.4.2 相關(guān)質(zhì)量小組成員于PP（量試）運(yùn)作中，收集量測(cè)數(shù)據(jù)作分析，先予直方圖制訂管制限度確立，再依制成之管制圖檢視Ca / Cp，如無(wú)法滿(mǎn)足CPK 1.33時(shí)，應(yīng)由工程單位，

5、呈送客戶(hù)RD再確認(rèn)修訂。5.4.3 如統(tǒng)計(jì)分析之結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)，可滿(mǎn)足CPK 1.33時(shí)，則以此限度規(guī)格納入，量產(chǎn)制程管制。5.4.4 制程中QC單位PQC人員，以此限度標(biāo)準(zhǔn)作抽樣給點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、量測(cè)工具之卡尺，最小量度應(yīng)為0.01 m/m，誤差值不得高于2%5.5 管制圖之繪制流程：搜集量測(cè)數(shù)據(jù)繪制解析管制圖確立安定狀態(tài)與否？追尋去除異常原因以達(dá)安定狀態(tài)繪制直方圖滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格要求異常月報(bào)總表檢討機(jī)器、設(shè)備等提升制程能力NNYY制定: 審核: 核 準(zhǔn): 修訂/變更履歷文控中心日期版次總頁(yè)數(shù)修訂/變更內(nèi)容備注2010-12-1A04新版發(fā)行核準(zhǔn)： 審核： 制定： 1、目的： 對(duì)向本公司提供承包加工產(chǎn)品的外協(xié)

6、方進(jìn)行選擇及合格評(píng)定，以確保其具有提供滿(mǎn)足我司規(guī)定要求的供貨能力，并以長(zhǎng)期、穩(wěn)定地供應(yīng)品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格合理的物料。2、適用范圍： 適用于向本公司提供承包加工產(chǎn)品的外協(xié)方的評(píng)定及選擇。3、職責(zé)：3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工產(chǎn)品所需的技術(shù)資料； 3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品試驗(yàn)、測(cè)試的組織工作；3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)方的管理及評(píng)定的組織、協(xié)調(diào)工作；3.4 質(zhì)管部、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)參與和實(shí)施外協(xié)方的評(píng)定工作； 3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)外協(xié)方樣品和產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)合格外協(xié)方的質(zhì)量跟蹤和考核； 3.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)候選外協(xié)方名單的提供及樣品、批量試用所需物料的供應(yīng)； 3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格外協(xié)方名單的審核批準(zhǔn)。

7、4、工作程序：4.1外協(xié)方的選擇與評(píng)審：采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)資料及國(guó)內(nèi)外行業(yè)市場(chǎng)信息，經(jīng)分析后，初步確定幾家管理科學(xué)、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn)（或經(jīng)營(yíng)）企業(yè)作為候選外協(xié)方；并負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行選擇與評(píng)審，一般采取以下二種辦法：4.1.1審核試用選擇辦法：a. 采購(gòu)部根據(jù)候選外協(xié)方情況，有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)查，發(fā)放供應(yīng)商調(diào)查表，并負(fù)責(zé)對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，請(qǐng)候選外協(xié)方提供企業(yè)質(zhì)量概況、產(chǎn)品報(bào)價(jià)等相關(guān)資料；b.由采購(gòu)部組織技術(shù)部、品質(zhì)部對(duì)調(diào)查的外協(xié)方進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的候選外協(xié)方，則由采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)給該外協(xié)方發(fā)放相關(guān)模具、加工材料、樣品等，讓其進(jìn)行

8、樣品加工，并負(fù)責(zé)跟蹤；c.對(duì)外協(xié)方加工的樣品由采購(gòu)部組織技術(shù)部、品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)試，并填寫(xiě)樣件檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告；對(duì)公司暫無(wú)檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段的也可通過(guò)工藝驗(yàn)證或委托有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；d.樣品測(cè)試合格后，采購(gòu)部可向該外協(xié)方進(jìn)行批量外協(xié)加工、批量試用，品質(zhì)部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，填寫(xiě)外協(xié)進(jìn)料檢驗(yàn)日表，并對(duì)此批進(jìn)廠試用物料標(biāo)記“批量試用”字樣；e.對(duì)批量試用合格后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集、整理整個(gè)認(rèn)定過(guò)程的有關(guān)資料(包括來(lái)自外協(xié)方的質(zhì)量記錄)組織技術(shù)部、品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)供方承認(rèn)書(shū)，報(bào)送公司管理者代表及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)通過(guò)后，該外協(xié)方納入合格供方名錄，并將其上述有關(guān)資料作歸檔處理；f .當(dāng)上述程序有一步

9、出現(xiàn)不合格時(shí)，品質(zhì)部出具相關(guān)表單由外協(xié)科書(shū)面通知外協(xié)方，待改進(jìn)后再提供樣品重作該步認(rèn)定，直到試用全部合格，否則，不予進(jìn)行合格外協(xié)方評(píng)定和確認(rèn)。 4.1.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審辦法： a. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織品質(zhì)部、技術(shù)部的負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)業(yè)人員共同對(duì)外協(xié)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查；需對(duì)外協(xié)方的生產(chǎn)設(shè)備、加工服務(wù)能力、管理現(xiàn)狀等各方面情況進(jìn)行有效了解，必要時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)；b.發(fā)放并填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表，采購(gòu)部對(duì)該調(diào)查表的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。并根據(jù)調(diào)查情況填寫(xiě)意見(jiàn)；c.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后，按本程序4.1.1的b、c、d、e、f條款執(zhí)行；4.1.3如果初選外協(xié)方是本企業(yè)原來(lái)長(zhǎng)期的外協(xié)供貨方，并且其產(chǎn)品經(jīng)多年使用、驗(yàn)證質(zhì)量可靠，可不

10、進(jìn)行樣品試驗(yàn)和批量試用。4.2 合格外協(xié)方的質(zhì)量跟蹤與審核：4.2.1 采購(gòu)部組織技術(shù)部、品質(zhì)部等部門(mén)每年根據(jù)供方月度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表對(duì)向公司供貨的合格外協(xié)方進(jìn)行一次以上的綜合評(píng)審，從外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期、信譽(yù)程度等進(jìn)行評(píng)價(jià)：評(píng)分在80分以上即為合格，并由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)后，繼續(xù)為合格外協(xié)方。4.2.2 當(dāng)合格外協(xié)方的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品材料及工序發(fā)生重大變更時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)定。4.2.3 為確保外協(xié)方長(zhǎng)期穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，品質(zhì)部協(xié)同采購(gòu)部須經(jīng)常對(duì)外協(xié)方的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，對(duì)跟蹤檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的供貨質(zhì)量不合格的外協(xié)方，由品質(zhì)部以不合格通知單的形式通過(guò)采購(gòu)部通知外協(xié)方，要求

11、其改進(jìn)。4.2.4對(duì)連續(xù)出現(xiàn)不合格的外協(xié)方，由采購(gòu)部填寫(xiě)供方改進(jìn)通知單通知外協(xié)方，要求其限期改進(jìn)。到期無(wú)明顯改進(jìn)的外協(xié)方，由采購(gòu)部填寫(xiě)取消供方申請(qǐng)表報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管，并由品質(zhì)部簽署意見(jiàn)，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格外協(xié)方資格；4.3 外協(xié)計(jì)劃的制定：采購(gòu)部根據(jù)具體的出貨與生產(chǎn)計(jì)劃安排，及庫(kù)存情況等制定外協(xié)加工計(jì)劃，由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施；4.4采購(gòu)部需建立合格外協(xié)方檔案，隨時(shí)掌握合格外協(xié)方供貨質(zhì)量情況，對(duì)合格外協(xié)方進(jìn)行隨時(shí)調(diào)整，并廣泛收集市場(chǎng)供貨信息，不斷發(fā)現(xiàn)和挖掘出更為理想的外協(xié)方，通過(guò)適時(shí)的評(píng)定，以不斷提高外協(xié)方的供貨質(zhì)量水平；外協(xié)科需將名冊(cè)分發(fā)到技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)，以便于進(jìn)行更加有效的監(jiān)控；4.5對(duì)于同一種