SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)管理辦法

1、備件主數(shù)據(jù)維護(hù)治理方法第一章總那么第一條 備件主數(shù)據(jù)是ERP系統(tǒng)中備件治理、備件供給的集成信息,是進(jìn)行備件物料治理的根本條件,為了保證及時(shí)、準(zhǔn)確地收集和維護(hù)備件主數(shù)據(jù),滿足ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行和備件業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)對數(shù)據(jù)的需求,特制定本方法.第二條本方法中主數(shù)據(jù)是指 ERP系統(tǒng)(SAP/R3)中支持系 統(tǒng)有效運(yùn)行的備件靜態(tài)數(shù)據(jù), 主要包括：物料主數(shù)據(jù)、供給商主 數(shù)據(jù)、貨源清單、采購信息記錄.第三條備件主數(shù)據(jù)維護(hù)原那么：一、唯一性：相同的主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中要求有唯一編碼,唯一的描述,防止存在數(shù)據(jù)冗余；二、完整性：主數(shù)據(jù)信息保持完整, 要能夠滿足相關(guān)部門的 業(yè)務(wù)運(yùn)作需求；三、準(zhǔn)確性：主數(shù)據(jù)要符合相應(yīng)的編碼規(guī)那么

2、和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),能 夠清楚準(zhǔn)確地表達(dá)主數(shù)據(jù)的含義;四、時(shí)效性：主數(shù)據(jù)申請維護(hù)過程中,要充分表達(dá)時(shí)效性原那么,提升工作效率,及時(shí)滿足申請部門的需求.第四條 本方法適用于xxERP工程上線的總公司、xx公司、 xx公司有關(guān)部門和生產(chǎn)廠.第二章 應(yīng)用主數(shù)據(jù)內(nèi)容和信息收集維護(hù)責(zé)任分工第五條 備件應(yīng)用主數(shù)據(jù)內(nèi)容：一、模塊內(nèi)主數(shù)據(jù)MMBJ模塊：貨源清單、采購信息記錄、二、跨模塊主數(shù)據(jù)MM ; MMBJ ; SD模塊：物料主數(shù)據(jù)、 供給商主數(shù)據(jù).第六條 備件模塊內(nèi)和跨模塊主數(shù)據(jù)由XX總公司設(shè)備部備件處負(fù)責(zé)組織收集相關(guān)信息,并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù).第七條 模塊內(nèi)主數(shù)據(jù)信息收集維護(hù)責(zé)任分工：一、貨源清單由設(shè)備部備件處方案科

3、負(fù)責(zé)組織收集相關(guān)信息,并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)；二、采購信息記錄由設(shè)備部備件處價(jià)格科負(fù)責(zé)組織收集相關(guān) 信息,并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù).第八條跨模塊主數(shù)據(jù)信息收集維護(hù)責(zé)任分工：一、物料主數(shù)據(jù)由設(shè)備部備件處方案科負(fù)責(zé)組織收集根本視圖、分類視圖、銷售視圖、采購視圖、庫存視圖、財(cái)務(wù)本錢視圖 中的相關(guān)信息.二、供給商主數(shù)據(jù)由設(shè)備部備件處質(zhì)量治理科負(fù)責(zé)組織收集 采購視圖中供給商的相關(guān)信息；第三章備件物料主數(shù)據(jù)維護(hù)治理第九條備件物料主數(shù)據(jù)維護(hù)工作流程：一、各單位備件員根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場備件變化情況,做以下主數(shù)據(jù)維護(hù)工作：一對新投產(chǎn)設(shè)備、更新改造設(shè)備增加的新的備件工程；對在用設(shè)備發(fā)生的備件工程, 按標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械備件、非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械備件 其中：

4、天車備件、皮帶機(jī)備件、偶合器要與其它非標(biāo)專用件分開、小型機(jī)械備件、電氣備件、計(jì)控備件、機(jī)車備件、汽車備件、生產(chǎn)工具專業(yè)以下簡稱各專業(yè)分別提由新增備件物料主數(shù)據(jù)工程明細(xì)；二對新投產(chǎn)設(shè)備、更新改造設(shè)備增加的新的備件工程,在收集物料主數(shù)據(jù)時(shí), 要防止同一物料,多個(gè)圖紙編號造成的物 料不唯一性；三新維護(hù)的物料工程, 必須保證屬于備件專業(yè)治理范疇 且專業(yè)劃分清楚,同時(shí)要做初步詢價(jià)；四新收集的備件物料主數(shù)據(jù), 物料要嚴(yán)格根據(jù)專業(yè)要求 描述,并要通過ERP系統(tǒng)中MM03事物代碼的查詢, 保證物料 的唯一性,防止重復(fù)編碼；五物料類別碼是“ 61 、“80、“81 的備件,根據(jù)各 單位非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械備件、生產(chǎn)工具編

5、碼規(guī)那么進(jìn)行編碼；六各單位備件員根據(jù)專業(yè)組織物料主數(shù)據(jù)收集工作, 并 按專業(yè)輸入“備件物料主數(shù)據(jù)收集維護(hù)模板附表 1-1 同時(shí) 按專業(yè)填寫“備件物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表 附表2,經(jīng)設(shè)備科 長審批蓋設(shè)備科章后,報(bào)設(shè)備廠長審批簽字, 加蓋廠公章,于每 月10日至18日,報(bào)總公司設(shè)備部備件處；二、總公司設(shè)備部備件處接到“備件物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請 和“備件物料主數(shù)據(jù)收集維護(hù)模板后,做以下工作：一各專業(yè)方案員要對新物料是否屬于備件專業(yè)治理范疇 進(jìn)行嚴(yán)格審核,同時(shí)要對新物料的專業(yè)分類、描述、物料組、采 購組、裝用量、備件屬性、修復(fù)屬性、使用壽命；非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械備 件、生產(chǎn)工具的重量、 材質(zhì)等各字段的填寫內(nèi)容是否完整

6、、準(zhǔn)確進(jìn)行審查；二各專業(yè)方案員要通過 ERP系統(tǒng)中MM03事物代碼逐 項(xiàng)進(jìn)行查詢,保證新收集的物料的唯一性, 防止同一物料多種描 述,多個(gè)編碼；三物料類別碼是 “60、“62、“63、“64、“65、“66的備件,專業(yè)方案員根據(jù)物料編碼規(guī)那么進(jìn)行統(tǒng)一編碼；物料類別碼是“61、“80、“81的備件,專業(yè)方案員依據(jù)各單位非標(biāo) 備件編碼規(guī)那么對新物料的編碼進(jìn)行審核；四數(shù)據(jù)維護(hù)員依據(jù)專業(yè)方案員審查后的“備件物料主數(shù)據(jù)收集維護(hù)模板附表 1-1 ,在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行檢測,確 認(rèn)物料主數(shù)據(jù)是否符合要求,如果物料主數(shù)據(jù)存在問題,數(shù)據(jù)維護(hù)員在“備件物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表上填寫意見返給相關(guān)專業(yè) 方案員,專業(yè)方案員及

7、時(shí)與需用單位備件員核實(shí),并將最終確認(rèn)需要維護(hù)的“備件物料主數(shù)據(jù)收集維護(hù)模板及“備件物料主數(shù)據(jù)收集維護(hù)申請表轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)員；五數(shù)據(jù)維護(hù)員對最終核實(shí)確認(rèn)后的“備件物料主數(shù)據(jù)收 集維護(hù)模板,在ERP系統(tǒng)中重新檢測,直至符合要求；六數(shù)據(jù)維護(hù)員將檢測合格的“備件物料主數(shù)據(jù)收集維護(hù) 模板內(nèi)容,進(jìn)行系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)；第十條 對ERP系統(tǒng)中已有的物料主數(shù)據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料描述 不準(zhǔn)確、同一物料多個(gè)編碼、專業(yè)分類不準(zhǔn)確等問題時(shí),各單位備件員要即時(shí)與設(shè)備部備件處溝通,由備件處方案員、數(shù)據(jù)維護(hù)員查詢物料在ERP系統(tǒng)中狀態(tài),共同確定處理方案.由各單位 備件員及時(shí)提由物料主數(shù)據(jù)修改維護(hù)申請,備件處方案員簽字確認(rèn)后,數(shù)據(jù)維護(hù)員對

8、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正.第十一條 對于在用的設(shè)備,裝用量發(fā)生變化時(shí),要及時(shí)提生物料主數(shù)據(jù)修改維護(hù)申請,對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正.第十二條 各采購科,在開展備件訂貨工作中,對發(fā)現(xiàn)的同 一物料,多個(gè)編碼、重量、材質(zhì)與圖紙不符等情況時(shí),要即時(shí)提 生物料主數(shù)據(jù)修改維護(hù)申請轉(zhuǎn)方案科數(shù)據(jù)維護(hù)員,數(shù)據(jù)維護(hù)員轉(zhuǎn)各相關(guān)專業(yè)員核實(shí)確認(rèn)后,對ERP系統(tǒng)內(nèi)物料主數(shù)據(jù)進(jìn)行修正.第十三條 ERP系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的備件物料,第一次發(fā)生修 復(fù)方案時(shí),需方單位備件員要通過 ERP系統(tǒng)查詢,確認(rèn)該物料 是否有在途采購申請、 在途采購訂單和庫存,只有在其庫存為零 和對已收貨物料進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)后,方可提由“備件物料分割評估 維護(hù)申請.第十四條 各單

9、位在提由新增備件物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請時(shí), 如果能夠確定該備件可以進(jìn)行修復(fù),要同時(shí)填寫“分割評估備件物料維護(hù)模板附表1-2 .第十五條設(shè)備部備件處數(shù)據(jù)維護(hù)員查詢 ERP系統(tǒng)狀態(tài)后, 對備件物料進(jìn)行分割評估系統(tǒng)維護(hù).第四章貨源清單維護(hù)第十六條 在ERP系統(tǒng)中,甲類備件含生產(chǎn)工具列入“貨 源限制清單.第十七條 總公司設(shè)備部備件處根據(jù)新增、設(shè)備撤除、設(shè)備 改造等情況,組織各單位提由新增和需要修改的“貨源限制清單：一、每年8月份各單位根據(jù)新投產(chǎn)設(shè)備、 更新改造設(shè)備、拆 除設(shè)備、甲類備件使用等情況,按專業(yè)提由需要增加和修改的 “貨 源限制清單甲類備件工程；二、各單位設(shè)備科按專業(yè)組織“貨源限制清單收集工作,并

10、按專業(yè)輸入“貨源限制清單維護(hù)收集模板附表 3,經(jīng)設(shè) 備科長、生產(chǎn)科長審批蓋科章后,報(bào)主管廠長審批簽字、加蓋廠 公章；三、每年8月25日,各單位備件員將批準(zhǔn)后的“貨源限制 清單維護(hù)收集模板報(bào)總公司設(shè)備部備件處.第十八條總公司設(shè)備部備件處接到“貨源限制清單維護(hù)收集模板附表3后,要做以下工作：一、組織技術(shù)處、動(dòng)力處、生產(chǎn)廠共同對貨源清單進(jìn)行審核 確認(rèn),同時(shí)制定驗(yàn)收方式和相應(yīng)的供給商,并報(bào)設(shè)備部主管部長批準(zhǔn)后,編制成正式文件；二、質(zhì)量治理科將審核通過的貨源限制方案內(nèi)容輸入 “貨源 限制清單維護(hù)收集模板中的相關(guān)字段,于 12月31日前轉(zhuǎn)回 方案科；三、每年3月31日前,數(shù)據(jù)維護(hù)員完成系統(tǒng)內(nèi)貨源限制清 單

11、主數(shù)據(jù)維護(hù)工作.四、數(shù)據(jù)維護(hù)員完成系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)后,將“貨源限制清單信息反應(yīng)給主數(shù)據(jù)申請維護(hù)單位.第十九條“貨源限制清單是對新制作的甲類備件的供給商進(jìn)行限制,當(dāng)發(fā)生修復(fù)件時(shí),采購科要填寫?甲類備件的舊件修復(fù)供給商申請維護(hù)表?附表4,經(jīng)采購科長、質(zhì)量治理科長、 方案科方案員審簽蓋部門公章后,轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)員進(jìn)行ERP系統(tǒng)維護(hù).第五章備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)治理第二十條備件供給商主數(shù)據(jù)治理責(zé)任分工一、xx集團(tuán)內(nèi)備件供給商主數(shù)據(jù)由設(shè)備部備件處供給商管理員向計(jì)財(cái)部提供信息資料,由計(jì)財(cái)部在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù).二、設(shè)備部備件處負(fù)責(zé) XX集團(tuán)外備件供給商在 ERP系統(tǒng) 中的主數(shù)據(jù)維護(hù).三、備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)

12、員,負(fù)責(zé)將需創(chuàng)立的供給商在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行核對,以保證供給商的唯一性.第二十一條xx集團(tuán)外備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)工作程序：一、一般性審查的供給商,由設(shè)備部備件處采購科根據(jù)準(zhǔn)入條件收集相關(guān)資料, 并由供給商填寫 ?備件供給商主數(shù)據(jù)收集模板?附表5,交質(zhì)量治理科供給商治理員審核并報(bào)主管處長批準(zhǔn)后,填寫?備件供給商主數(shù)據(jù)創(chuàng)立維護(hù)申請表?附表6,轉(zhuǎn)備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)員進(jìn)行ERP系統(tǒng)維護(hù),同時(shí)向有關(guān)科室下發(fā)準(zhǔn)入通知.二、重點(diǎn)考察的供給商,由設(shè)備部備件處采購科提由供給商 考察申請,經(jīng)主管處長審批后,由質(zhì)量治理科組成考察小組,進(jìn)行實(shí)地考察,收集?備件供給商主數(shù)據(jù)收集模板?附表5擬寫考察報(bào)告,提交備件購銷治理

13、委員會(huì)審議,批準(zhǔn)后,由質(zhì)量管理科供給商治理員填寫 ?備件供給商主數(shù)據(jù)創(chuàng)立維護(hù)申請表? 附 表6,轉(zhuǎn)備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)員進(jìn)行ERP系統(tǒng)維護(hù),同時(shí)向有關(guān)科室下發(fā)準(zhǔn)入通知.三、供給商由于改制等原因需要變更名稱或其他內(nèi)容,需按要求由具證實(shí),經(jīng)采購科長同意報(bào)質(zhì)量治理科供給商治理員進(jìn)行 審核并報(bào)主管處長審批,同意后填寫?備件供給商主數(shù)據(jù)變更維 護(hù)申請表?附表7,轉(zhuǎn)備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)員在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)變更,同時(shí)向有關(guān)科室下發(fā)供給商治理內(nèi)容變更通知 書.四、供給商的刪除,由備件處相關(guān)科室提由刪除理由.備件供給商的刪除由備件處購銷治理委員會(huì)批準(zhǔn)后,備件供給商治理員填寫?備件供給商主數(shù)據(jù)刪除維護(hù)申請表?附表8,報(bào)備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)員在 ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行刪除；第二十二條xx集團(tuán)內(nèi)備件供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)工作程序：一、XX集團(tuán)內(nèi)新增備件供給商,由設(shè)備部備件處供給商管理員按計(jì)財(cái)部要求填寫?備件供給商主數(shù)據(jù)創(chuàng)立維護(hù)申請表?附表6,以電子郵件的形式發(fā)給計(jì)財(cái)部供給商數(shù)據(jù)維護(hù)員.二、設(shè)備部備件處供給商治理員接到計(jì)財(cái)部維護(hù)完成的通知后,向有關(guān)科室下發(fā)準(zhǔn)入通知.第六章采購信息記錄維護(hù)第二十三條 備件價(jià)格信息記錄是對在一定時(shí)期內(nèi)、能夠固定價(jià)格的備件工程,在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)其階段性的價(jià)格.第二十四條 備件價(jià)格信息記錄的維護(hù)治理一、每年初對審批通過后的年度