完整版工廠品質管理體系通用版

1、工廠品質治理體系為了貫徹執(zhí)行公司“質量就是生命的品質方針,強化和保證產品質量,工廠建立了初步的品質管 理體系.本體系主要包括如下幾個局部：1 .品質治理體系組織架構.2 .品質治理范圍.3 .品質治理制度.4 .質量治理獎罰制度待訂第一局部品質治理體系組織架構1 .組織架構：品質經理文控專員質量方案專員M產品終檢檢驗員 IPQC 組長r一 生產制程巡檢員QC組長 . 產品出貨檢驗員I外購成品檢驗員售后回訪專員2 .組織架構及責任說明：2.1. 總經理質量總負責人：作為工廠產品質量體系領導第一責任人,對產品質量治理總體負責, 主導制訂產品質量方針、質量治理流程、質量治理制度、調整質量治理組織架構

2、、監(jiān)督質檢、生產、 采購等對質量方針的執(zhí)行,重大質量事故處理和簽核驗收不符合項的整改舉措.2.2. 品質經理：工廠產品質量治理體系執(zhí)行第一責任人,審核產品質量方案、參與訂產品質量方針、質量治理流程、質量治理制度,檢查和復核質檢程序和執(zhí)行流程,處理質量事故和驗收不符合項的整改舉措.2.3. 質量工程師：與工程制訂產品質量方案,編制質量檢驗作業(yè)指引,參與訂產品質量方針、質量 治理流程、質量治理制度,組織對質量事故的分析和鑒定,參與處理質量事故和驗收不符合項的整 改舉措.2.4. IQC組長：負責組織對外協(xié)工序和原材料的來料檢驗.2.5. IPQC組長：負責組織對產品制程和制程終檢的檢驗和監(jiān)督.2.

3、6. OQC組長：負責組織外購成品的檢驗、出貨檢驗、庫存巡檢、售后回訪等.2.7. 質量方案專員：在質量工程師的指導下,編制產品質量方案.2.8. 文控：對各級檢驗報告的整理,對受控文件的治理.2.9. 外協(xié)工序檢驗員：根據外協(xié)工序工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行外協(xié)工序質量驗收.2.10. 原材料檢驗員：根據原材料技術規(guī)格書要求和作業(yè)指引執(zhí)行來料質量驗收.2.11. 生產制程巡檢員：根據產品工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行首件驗收和生產過程中的作業(yè)要求標準化 巡檢.2.12. 產品終檢檢驗員：根據產品工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行某段工序的驗收或產品入庫前的最終確定2.13. 外購成品檢驗員：根據外購產品質量、功能要求

4、和作業(yè)指引執(zhí)行外購成品的質量驗收.2.14. 產品出貨檢驗員：執(zhí)行產品庫存定期巡檢和出貨前的最終質量確定.2.15. 售后回訪專員：對實施中的工程產品應用情況的跟蹤回訪.3 .品質治理體系主體流程:第二局部品質治理范圍1 .事前治理：主要包括原材料供應商或外協(xié)廠商的質量管控體系的調研、原材料或外協(xié)工序的質量驗收.2 .事中治理：生產制程的巡檢、成品終檢、庫存巡檢、出貨檢驗.3 .事后治理：客戶回訪、質量追溯、質量方案的改進.第三局部品質治理制度一、總那么為提升產品制造質量,增強產品市場競爭力,特制訂本制度.2、 適用范圍1 .本制度適用于原材料、零配件的質控治理.2 .本制度適用于制造過程中半

5、成品的質控治理.3 .本制度適用于成品出廠的質控治理.3、 責任1. IQC、OQCft責原材料、零配件及成品出廠前的檢驗和判定工作.2. IPQC負責制造過程中的檢驗和判定工作.3. 其它相關部門配合實施.4、 治理內容1 .原材料、零配件質控治理1.1. 采購科采購的原材料或外協(xié)配件到貨后,由倉庫通知 IQC質檢員進行檢驗.1.2. IQC依據研發(fā)部提供的相關檢驗資料進行檢驗,質檢員做好原材料檢驗記錄單,檢驗合格填寫產品報驗單,一式提交原材料倉,一式提交采購科,一式質檢科備案留底.檢驗合格方可入庫.1.3. 如檢驗不合格,填寫不合格通知單,一式提交采購科,一式質檢科備案留底.采購科負責對

6、不合格品的處置.1.4. 原材料、零配件讓步接受1.4.1. 當送檢的原材料、零配件出現稍微不合格,但總體不影響成品性能,為保證生產正常進 行,可做讓步接收處理.1.4.2. 由IQC質檢員填寫不合格通知單,并通知 PMCH青讓步接收.1.4.3. PMC*寫讓步接收申請單,經工藝工程會審、研發(fā)部論證同意后允許讓步接收,辦理入庫.如論證后無法到達制造要求,那么按上述1.3條執(zhí)行.1.4.4. 同一供應商同一產品一年內連續(xù) 3次以上讓步接收的,采購科應考慮更換或淘汰供貨資 格.2 .制造過程半成品質控治理2.1. 質量工程師依據BOM單核對物料清單并做好首件確認2.2. IPQC巡檢員依據工藝操

7、作指導書對員工操作進行管控2.3. IPQC巡檢員對工具設備不定期進行抽檢,且保證所有設備儀器必須進行校驗2.4. IPQC巡檢員根據產品的抽樣檢驗方案和半成品的檢驗標準對工序半成品的巡查檢驗工作, 作好檢驗記錄,以便追溯.2.5. 當出現不合格時,作好標識及記錄,并隔離放置.即刻通知生產車間予以返工或返修.3 .成品出廠質控治理3.1. 成品裝配后,IPQC質檢員依據檢測要求,對產品進行入庫前全檢,做好檢驗記錄.3.2. 如檢驗不合格,質檢員作好不合格記錄,并標識隔離,通知車間予以返工或返修3.3. 成品讓步接收：如成品出現稍微不合格,但不影響總體性能或根本能滿足客戶要求的,為保證交貨期可申

8、請讓步接收.3.3.1. 質檢員填寫不合格通知單,通知車間申請讓步接收.3.3.2. 車間填寫讓步接收申請單,提交工藝工程、研發(fā)部論證,經生產辦審批同意后允許成品 入庫.3.3.3. 成品讓步接收非萬不得以不得隨意申請,一旦出現讓步接收,說明產品制造過程限制出 錯.3.4. 產品出貨前,倉庫填寫出貨檢驗通知單,通知OQC根據出貨檢驗標準進行出貨抽檢,檢驗結果記錄于出貨檢驗單,并判定處理.3.5. 判定合格時,OQC在產品外箱上蓋“ PASS'章或根據客戶要求進行標識后,放行出貨.3.6. 判定不合格時,OQC對不良品進行標識和隔離后,按要求處理不良品.4 .檢驗記錄與統(tǒng)計匯總4.1. 質檢員應對每次檢驗及時作好檢驗記錄,記錄是判定及追溯不合格的主要依據.4.2. 質檢員每月月底將當月不合格情況作統(tǒng)計匯總,提交到文控審閱備案.5 .糾正與預防5.1. 當重大或批量性出現不合格時, 質檢員應將情況反響到 QA經理,由QA經理會同相關部門 研究制訂糾正與預防舉措必要時召開協(xié)調會,形成決議后填寫糾正與預防舉措表,并分發(fā)相 關責任部門,以保證生產順利進行.糾正與預防舉措表以