社會責任與商業(yè)道德風險調(diào)查識別與評價表

1、2020/3/27序風險風險因素及危害影響描述風險評估總 得 分危險等 級評估擬采用的措施號類別嚴重性及 影響程度發(fā)生頻率法律法規(guī)涉及范圍重大一般1勞工強迫加班236314V制定程序，加班自愿的2勞工招聘時沒有識別出童工及未成年工真實年 齡，違反禁用童工及未成年工保護法規(guī)726217V招聘時嚴格核查身份證，招聘人員 應能識別假身份證，并具備一定的 考核身份證真實性的技巧3勞工繁忙時節(jié)工作時間超時556521V做好生產(chǎn)計劃安排，確保符合要求4勞工工資支付延后536620V財務人員提前做好預算，防止出現(xiàn)5勞工生產(chǎn)車間管理人員對員工進行辱罵、威脅 或其它不人道懲罰22228V由人力資源部定期調(diào)查、與

2、員工及 員工代表溝通，防止不人道待遇發(fā) 生6勞工招聘時出現(xiàn)性別及年齡歧視、乙肝及懷孕 歧視326213V招聘人員應接受過專業(yè)培訓，了解 各種歧視及容易發(fā)生的情況，在招 聘廣告、招聘詢問時進行預防7勞工員工代表由于代表員工發(fā)表意見或投訴而 受到不公正待遇22228V人力資源部管理人員及管理方代 表做好員工及員工代表的調(diào)查8健康與安全工作環(huán)境濕度過高，導致中暑233311V加強監(jiān)測，夏季做好防暑工作，及 時加強抽風、制冷工作9健康與安全設備維修時出現(xiàn)意外啟動，導致重大傷害625215V加強設備維修安全操作規(guī)范培訓， 確保在維修前設備上鎖的情況下 才能進行維修10健康與安全員工不依工序要求配戴相應的

3、勞動保護用 品1063322V加強職業(yè)病、個人防護用品保護的 宣傳工作11健康與安全消防設施、通道被阻塞占用736622V加強消防安全宣傳、做好檢查工作12健康與安全出現(xiàn)職業(yè)病后，未依法進行治療、調(diào)養(yǎng)、 復查與轉(zhuǎn)崗等工作626216V人力資源部做好策劃與對生產(chǎn)部 門的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違反時，對管 理人員進行行政處罰13健康與安全工作環(huán)境空氣質(zhì)量差，抽風風速不達標526316V對印刷等使用化學品的車間，定期 進行空氣質(zhì)量監(jiān)測，抽風系統(tǒng)定期 維護保養(yǎng)，確保工作環(huán)境的健康安 全14健康與安全醫(yī)療垃圾處理不當，如止血貼，含血棉花等隨意丟棄，傳播疾病535316V做好防止血液交叉感染的宣傳，配 備醫(yī)療垃圾

4、桶15健康與安全超負荷超強度工作導致職業(yè)病或意外傷害625215V做好識別、評估、預防措施工作， 并加強監(jiān)督16健康與安全機器安全防護裝置損壞，導致意外傷害635216V開機前加強機器安全裝置的檢查 工作17環(huán)境水、電、紙等資源能源消耗浪費463619V加強節(jié)約資源能源的宣傳與管理18環(huán)境危險廢棄物隨意處理626517V加強垃圾分類處理的宣傳與監(jiān)督 管理19環(huán)境環(huán)境水、氣、聲超標排放636419V做好相關設施的維護保養(yǎng)和定期監(jiān)測20環(huán)境產(chǎn)品有害物質(zhì)超標636621V從源頭進行控制，并定期抽取原材 料進行測試21管理體 系未及時更新識別法律法規(guī)及客戶要求，導 致違反22228V隨時關注最新法律法規(guī)動態(tài)，獲取 客戶最新要求，并傳達到相關部門 執(zhí)行22道德物料、設備采購人員、外發(fā)生產(chǎn)管理人員 非法接受禮金、禮品等賄賂626216V由道德委員會加強日常監(jiān)管、調(diào)查23道德客戶專利、知識產(chǎn)權等機密資料泄露626519V加強對客戶機密資料的管理24道德在招聘廣告、公司產(chǎn)品宣傳廣告等方面進 行虛假宣傳廣告626216V對外發(fā)布的信息廣告，應真實并加 強審查25道德泄露投訴者身份625215V對管理人員加強道德規(guī)范程序培 訓，對員工投訴記錄加強管理說