呆料處理流程

1、呆料處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B0頁次：1/6批準(zhǔn)： 文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次管理文件審查單編號(hào)發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準(zhǔn)備注12A B0-070329001首次發(fā)行1.文件名稱由呆料評(píng)審管理流程更改為呆料處理流程。2.文件版本上升為B0。3.文件代碼由11.3改為11.3.3。4.全文修改。文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“( )”中打“”表示需分發(fā)的單位，在 “ ”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)）：() 總裁辦 1 ( ) 管理者代表 ( ) 研發(fā)項(xiàng)目中心 () 營銷中心 1 ( ) 品質(zhì)中心 ( ) 電池事業(yè)部（制造部） () 電池事業(yè)部（PMC） 1 () 物

2、流中心（采購） 1 () 物流中心（倉庫） 1 ( ) 信息中心 () 財(cái)務(wù)中心 1 ( ) 人力資源中心 ( ) 藍(lán)牙事業(yè)部 ( ) 精密模具事業(yè)部 ( ) 精密塑膠事業(yè)部 ( ) 其他： 文 控 員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。呆料處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B0頁次：2/6批準(zhǔn)： 1 目的使呆料能及時(shí)得到處理，以提高物料周轉(zhuǎn)率、減少資金積壓、節(jié)約倉儲(chǔ)空間。2 適用范圍適用于集團(tuán)公司庫存呆料的處理。3 定義呆料：閑置倉庫三個(gè)月以上未使用的良品物料。4 職責(zé)4.1 倉庫：提供呆料明細(xì)、管理暫存呆料、處理經(jīng)判定為報(bào)廢的呆料。4.2 PMC:分析呆料產(chǎn)生

3、原因、組織呆料評(píng)審、綜合各部門處理意見、跟進(jìn)呆料的處理。4.3 采購部：評(píng)估呆料是否能退回原供應(yīng)商及呆料轉(zhuǎn)賣的執(zhí)行。4.4 營銷中心：評(píng)估是否有后續(xù)訂單或返修品消化呆料。4.5 研發(fā)項(xiàng)目中心：評(píng)估呆料能否代替其他物料使用或在新產(chǎn)品推出后消化。 5 工作流程圖及流程說明5.1 工作流程圖見第3頁呆料處理流程圖。5.2 流程說明見第 4-6頁。6 支持及引用文件 報(bào)廢物品管理規(guī)定 物料控制管理規(guī)定7 生成記錄（表單） 記錄代碼記錄名稱歸管部門保存年限 11.3.3.1呆料評(píng)審表電池事業(yè)部三年8 附錄無呆料處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B0頁次：3/6批準(zhǔn)： 5 工作流程圖及流程

4、說明5.1 呆料處理流程圖呆料處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B0頁次：4/6批準(zhǔn)： 5.2 流程說明活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人輸入要點(diǎn)說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件001產(chǎn)生呆料倉庫/1. 呆料產(chǎn)生一般有如下原因：1.1 訂單變更；1.2 客戶退貨；1.3 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或變更；1.4 生產(chǎn)計(jì)劃錯(cuò)誤；1.5 物料計(jì)劃不當(dāng)； 1.6 存量控制不當(dāng)；1.7 賬物不一致；1.8 其它原因。2. 當(dāng)如上1.11.8現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，PMC物控員分析是否存在產(chǎn)生呆料的隱患，若存在則發(fā)糾正預(yù)防措施報(bào)告給責(zé)任部門，要求其填寫消除隱患的臨時(shí)對(duì)策及預(yù)防呆料產(chǎn)生的長期對(duì)策，并跟進(jìn)既定對(duì)策的執(zhí)行，具體參照物料控制管理規(guī)定

5、執(zhí)行。/物料控制管理規(guī)定002提供呆料明細(xì)倉庫/1. 倉庫統(tǒng)計(jì)文員每月3日前核查倉庫物料儲(chǔ)存時(shí)間，將三個(gè)月以上未使用的良品物料判定為呆料。2. 倉庫統(tǒng)計(jì)文員填寫呆料評(píng)審表上如下內(nèi)容：2.1 客戶；2.2 產(chǎn)品名稱；2.3 訂單號(hào)（通用物料注“通用”）；2.4 料品代號(hào)；2.5 物料名稱；2.6 庫存數(shù)；2.7 末期出庫日期。（2.1-2.3項(xiàng)若無法追溯可用“”符號(hào)劃掉。）3. 倉庫統(tǒng)計(jì)文員在當(dāng)月5日前將呆料評(píng)審表交倉庫主管審核并提交PMC物控員(同時(shí)提交電子檔)。呆料評(píng)審表/003組織呆料評(píng)審PMC糾正預(yù)防措施報(bào)告1. PMC物控員在1個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)之前與呆料有關(guān)的糾正預(yù)防措施報(bào)告分析呆料產(chǎn)生

6、原因和責(zé)任部門并填寫呆料評(píng)審表，后再次分析糾正預(yù)防措施報(bào)告的有效性及做出相應(yīng)處理，具體參照物料控制管理規(guī)定執(zhí)行。2. PMC物控員在2個(gè)工作日內(nèi)組織電池事業(yè)部、營銷中心、研發(fā)項(xiàng)目中心、采購部及相關(guān)責(zé)任部門人員開展會(huì)議評(píng)審（會(huì)議參加人員必須為各部門主管級(jí)以上人員）。呆料評(píng)審表物料控制管理規(guī)定呆料處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B0頁次：5/6批準(zhǔn)： 流程說明(續(xù)表)活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人輸入要點(diǎn)說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件003組織呆料評(píng)審PMC糾正預(yù)防措施報(bào)告3. 呆料評(píng)審需決策確定的內(nèi)容有： 3.1 確認(rèn)呆料產(chǎn)生原因及責(zé)任部門，詳見活動(dòng)004； 3.2 各部門提供呆料處理意見，詳見

7、活動(dòng)005；3.3 PMC匯總各部門呆料處理意見，詳見活動(dòng)006。呆料評(píng)審表物料控制管理規(guī)定004確認(rèn)呆料產(chǎn)生原因和責(zé)任部門相關(guān)部門呆料評(píng)審表1. 相關(guān)責(zé)任部門和PMC物控員當(dāng)場確認(rèn)呆料產(chǎn)生原因和責(zé)任部門。/005評(píng)審處理方案營銷中心采購部研發(fā)項(xiàng)目中心呆料評(píng)審表1. 營銷中心、研發(fā)項(xiàng)目中心、采購部將呆料處理評(píng)審意見填寫在呆料評(píng)審表上。1.1 營銷中心評(píng)審呆料是否有后續(xù)訂單或返修訂單消化；1.2 研發(fā)項(xiàng)目中心評(píng)審：A 呆料能否代替其他型號(hào)物料使用；B 呆料能否在后續(xù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)或試產(chǎn)時(shí)消化；C 呆料能否經(jīng)過適當(dāng)改造后再利用；D 呆料能否用于集團(tuán)公司其他部門。1.3 采購部評(píng)審呆料是否可以退回原供應(yīng)

8、商。/006匯總評(píng)審意見PMC呆料評(píng)審表1. PMC物控員匯總各部門評(píng)審意見并填寫在呆料評(píng)審表上：1.1 如呆料可再利用，則判定為“暫存”；1.2 如呆料不可再利用，但可轉(zhuǎn)賣，則判定為“轉(zhuǎn)賣”；1.3 如呆料不可再利用且不可轉(zhuǎn)賣，則判定為“報(bào)廢”。2. PMC物控員將呆料評(píng)審表按匯總意見重新整理：2.1 匯總意見為“暫存”的呆料整理為呆料評(píng)審表；2.2 匯總意見為“轉(zhuǎn)賣”或“報(bào)廢”的呆料按物料類型（電子、五金、塑膠、 包材、輔料）和呆料產(chǎn)生時(shí)間的先后順序整理為呆料評(píng)審表。呆料評(píng)審表/007相關(guān)部門審核相關(guān)部門呆料評(píng)審表1. PMC物控員將整理后的呆料評(píng)審表交生產(chǎn)總監(jiān)和倉庫、營銷中心、研發(fā)項(xiàng)目中

9、心、采購部及其他相關(guān)責(zé)任部門審核并重新簽名。呆料評(píng)審表/是否需總裁批準(zhǔn)PMC呆料評(píng)審表1. PMC根據(jù)匯總結(jié)果及各部門會(huì)簽意見確定是否需總裁批準(zhǔn)：1.1 各部門確認(rèn)為“暫存”的呆料不需總裁批準(zhǔn)，由PMC物控員通知倉庫繼續(xù)暫存。1.2 各部門確認(rèn)為“報(bào)廢”或“轉(zhuǎn)賣”的呆料由PMC文員呈交總裁審批。/呆料處理流程文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：B0頁次：6/6批準(zhǔn)： 活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱責(zé)任人輸入要點(diǎn)說明輸出作業(yè)指導(dǎo)文件008審核處理方法總裁呆料評(píng)審表總裁對(duì)呆料評(píng)審表上的轉(zhuǎn)賣或報(bào)廢意見進(jìn)行審批。呆料評(píng)審表/009暫存?zhèn)}庫/1. 當(dāng)物料被判定為呆料后，由倉庫對(duì)物料進(jìn)行暫存保管，2. 經(jīng)最終判定

10、為“暫存”的呆料和未經(jīng)總裁批準(zhǔn)“轉(zhuǎn)賣”或“報(bào)廢”的呆料由倉庫繼續(xù)暫存保管。/010通知相關(guān)部門PMC呆料評(píng)審表1. PMC物控員將經(jīng)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后的呆料評(píng)審表復(fù)印分發(fā)財(cái)務(wù)中心、倉庫及相關(guān)部門。呆料評(píng)審表/011處理呆料相關(guān)部門呆料評(píng)審表1. 倉庫根據(jù)呆料評(píng)審表上處理結(jié)論將呆料移至對(duì)應(yīng)的放置區(qū)：1.1 結(jié)論為“暫存”的呆料不需移動(dòng)。1.2 結(jié)論為“轉(zhuǎn)賣”或“報(bào)廢”的呆料放置在“待處理區(qū)”隔離；并標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。2. 相關(guān)部門按呆料評(píng)審表上的呆料處理方式處理呆料：2.1 判定為“暫存”的呆料按呆料評(píng)審表上各部門處理意見消化；2.2 判定為“轉(zhuǎn)賣”的呆料由采購部進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，轉(zhuǎn)賣程序參照報(bào)廢物品管理規(guī)定；2.3 判定為“報(bào)廢”的呆料由倉庫按報(bào)廢物品管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢。/報(bào)廢物品管理規(guī)定012跟進(jìn)呆料處理PMC呆料評(píng)審表1. 呆料處理后，倉庫在呆料評(píng)審表上注明，并每半個(gè)月將呆料處理結(jié)果發(fā)送給PMC物控員。對(duì)未處理的，PMC物控員跟進(jìn)相關(guān)部門處理。2. 判定為“報(bào)廢”或“轉(zhuǎn)賣”的呆料若三個(gè)月仍未處理，則PMC物控員將未處理的呆料明細(xì)發(fā)送給對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人回復(fù)PMC可處理的期限并協(xié)助落實(shí)。3. 判定為“暫存”的呆料若三個(gè)月仍未處理，PMC跟進(jìn)相關(guān)部門按活動(dòng)013處理。4. 經(jīng)反復(fù)評(píng)審均判為“暫存”的物料當(dāng)暫存時(shí)間（距初次評(píng)審時(shí)間）超過一年時(shí)： 4.1