管理評審控制程序適用全面 附有流程圖

1、東莞市 XX光電有限公司編號BC-QP-013頁次1/6版次A/0生效日期2011/03/12管理評審控制程序頁次123456版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0核準(zhǔn)審查制訂編號BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁次2/6文件名稱管理評審控制程序版次A/0生效日期2011/03/12修訂內(nèi)容摘要制修單位版次生效日期頁次修訂章節(jié)內(nèi)容文件名稱1.0 目的東莞市 XX光電有限公司管理評審控制程序編號BC-QP-013頁次3/6版次A/0生效日期2011/03/12目的在確保質(zhì)量管理系統(tǒng)能經(jīng)適當(dāng)周期的管理與評審作業(yè)；檢討與評估所實(shí)施的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以確保其持續(xù)的適切性與有效性。2.0. 范

2、圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審3.0 權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出管理評審要求并主持管理評審活動。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)評審計劃（管理評審會議議程）的制定，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告；負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.3 各部門主管 / 經(jīng)理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.0 定義（無）5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 管理評審的時機(jī)5.1.1 管理評審每年至少召開一次， 最好介于當(dāng)次內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核之后而外部品質(zhì)審核（第三方品質(zhì)審核）之前，實(shí)施之。5.1.2 管理

3、評審得于下列情況下，由管理代表簽提核準(zhǔn)后，臨時召集之5.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核、 制程審核發(fā)現(xiàn)重大缺點(diǎn)， 必須由管理階層研討并決定對策時。5.1.2.2第二方團(tuán)體或第三方團(tuán)體審核發(fā)現(xiàn)主要缺點(diǎn)或重大客戶抱怨時， 需要管理階層決定對策時。5.1.2.3技術(shù)、產(chǎn)品或制程發(fā)生重大變遷，需要重新檢討作業(yè)、品質(zhì)文件甚至質(zhì)量管理系統(tǒng)時。5.2 臨時管理評審臨時管理評審系以解決發(fā)生事件為目的，當(dāng)問題的解決方案確定，即交由負(fù)責(zé)單位執(zhí)行，管理代表跟催改善成效文件名稱5.3 正式管理評審東莞市 XX光電有限公管理評審控制程序編號BC-QP-013頁次4/6版次A/0生效日期2011/03/125.3.1 每

4、年至少一次的正式管理評審，對質(zhì)量管理系統(tǒng)做全面性的檢討，以維持質(zhì)量管理系統(tǒng)的持續(xù)性和有效性符合要求。其評審內(nèi)容應(yīng)包括：5.3.1.1內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所發(fā)現(xiàn)的待決事項(xiàng), 每次管理評審前一周 , 管理代表擬定管理評審議程 , 發(fā)放到各部門 .5.3.1.2所有內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審核所建議糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行成效。5.3.1.3品質(zhì)單位報告之重大品質(zhì)問題與客戶抱怨事項(xiàng)。5.3.1.4所有現(xiàn)行作業(yè)、品質(zhì)文件的適用性與修訂要求。5.3.1.5糾正與預(yù)防措施執(zhí)行的信息。5.3.1.6上次管理評審決議事項(xiàng)的執(zhí)行成效檢討與評估。5.3.1.7各單位品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成檢討與訂定明年努力的目標(biāo)值。5.3.1.8品質(zhì)手

5、冊、品質(zhì)方針持續(xù)的適切性。5.3.1.9相關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度。5.3.1.10實(shí)際和潛在的外部失效及其對品質(zhì)、安全或環(huán)境的影響分析。5.3.1.11設(shè)計開發(fā)測量結(jié)果的報告。5.3.1.12不良品質(zhì)成本狀況。5.3.1.13客戶反饋意見及相關(guān)建議。5.3.1.14采購過程中存在之問題點(diǎn) .5.4 管理評審實(shí)施5.4.1 管理評審會議召開前 7 天，由管理代表發(fā)出管理評審會議議程通知， 各部門按通知要求準(zhǔn)備各項(xiàng)資料并準(zhǔn)時參加管理評審會議。5.4.2 管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加成員包括管理代表、副總經(jīng)理、經(jīng)理和各部門主管。5.4.3 各部門主管 / 經(jīng)理依管理評審會議議程逐項(xiàng)進(jìn)行報告與檢討

6、。5.4.4 由總經(jīng)理指定人員將檢討結(jié)果作成結(jié)論與紀(jì)錄。5.4.5 管理評審會議所做的決策與 （或）交辦的改善與預(yù)防措施應(yīng)即交由責(zé)任單位人員實(shí)施，管理代表進(jìn)行跟催作業(yè).編號BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁次5/6文件名稱管理評審控制程序版次A/0生效日期2011/03/125.5管理評審結(jié)果的報告與處理5.5.1 檢討與評估結(jié)果的發(fā)現(xiàn)、結(jié)論與建議事項(xiàng)應(yīng)做成報告，報告須為經(jīng)營計劃中所規(guī)定的品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況以及客戶滿意狀況提供證據(jù), 經(jīng)總經(jīng)理簽署后，發(fā)行并通知責(zé)任單位采取糾正與或預(yù)防措施。5.5.2 管理評審報告由管理代表制作，若有糾正要求時，依質(zhì)量管理系統(tǒng)要項(xiàng)開立糾正與預(yù)防措施報告

7、，并由管理代表跟催其執(zhí)行與成效.5.5.3 管理評審結(jié)果如涉及質(zhì)量系統(tǒng)、品質(zhì)手冊、作業(yè)程序的變更時，應(yīng)予以詳細(xì)記載于報告中。 管理代表于驗(yàn)證所有要求變更均已被正確執(zhí)行時， 在管理評審報告上簽署結(jié)案。5.5.4 各部門應(yīng)依據(jù)管理評審報告的改善要求，進(jìn)行糾正與預(yù)防作業(yè)并于規(guī)定期限內(nèi)完成之。6.0相關(guān)文件6.1 管理評審議程6.2 管理評審報告7.0 相關(guān)表單7.1 糾正與預(yù)防措施報告7.2 會議記錄編號BC-QP-013東莞市 XX光電有限公司頁次6/6版次A/0文件名稱管理評審控制程序生效日期2011/3/12管理評審控制程序流程圖管理評審提出各單位準(zhǔn)備評審資料確定評審不符合項(xiàng)管理代表匯總并提報

8、責(zé)任單位分析原因管理評審召開責(zé)任單位擬定對策記錄責(zé)任單位實(shí)施對策NG備案管理代表實(shí)施驗(yàn)證OK其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培

9、訓(xùn)合格率為 100% 。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅(jiān)持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10