五金倉庫管理規(guī)定

1、受控文件”非經(jīng)管理者代表批準不得任意翻印寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司五金倉庫管理規(guī)定文件編號：Q/SHXZD-ZZ-07版本/次：A0/0擬制：日期：審核：日期：批準：日期：201373發(fā)布2013.7.4 實施s/nf寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號：Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù)：2of 8版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定文件修改記錄表版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁次修訂日期修訂人1寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號：Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù)：3of 8版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定目的1.特制定本制度。為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化，做到倉庫實物和賬務(wù)一致，保障安全高效

2、生產(chǎn),2.適用范圍本規(guī)定適用于本公司五金倉庫所屬物資的管理。3.定義五金倉庫內(nèi)物資有低值易耗品、機物料、勞保用品、回收備件等。4.職責(zé)4.1.五金管理員:4.1.1.對驗收合格的 低值易耗品、機物料、勞保用品等五金物資進行出入庫管理，4.1.2.負責(zé)建立月度申購計劃表中簽訂過年度協(xié)議的物資的QAD訂單，并負責(zé)跟蹤訂單部分的貨物到貨情況。4.1.3.4.1.4.每月編制月度申購計劃表。4.2.物料計劃科主管:入庫的低值易耗品、機物料、勞保用品、回收備件等編號及標識。4.2.1.4.2.2.負責(zé)五金倉庫的日常管理。4.3.米購員:4.3.1.依照五金倉庫提出的經(jīng)相關(guān)授權(quán)人最終核準的申購計劃表進行采

3、購。依照請購內(nèi)容聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商與五金審核五金倉庫申購計劃表，并提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理簽字審批。倉庫人員共同，確立采購規(guī)格。4.3.2.負責(zé)建立月度申購計劃表中簽訂過年度協(xié)議的物資的QAD丁單，并負責(zé)跟蹤訂單部分的貨物到貨情況 。4.3.3.負責(zé)所有五金物資的費用報銷。4.3.4.負責(zé)購買月度申購及平時的零星物資采購。4.4.財務(wù)部:4.4.1.負責(zé)各類物資的價格維護。4.4.2.負責(zé)審核費用執(zhí)行與預(yù)算管控。5.內(nèi)容寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號:Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù):4of 8版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定物資申購:批量物資：5.12實行按月申購制 度，物料計劃科每月月底25號之前

4、編制五金物資月度申購 表（年度協(xié)議物資進行分類）并與使用單位溝通，結(jié)合生產(chǎn)計劃，識別出物資明細，并于當月27日之前提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理核準 后,在次月1號之前復(fù)印一份交由采購部，采購將當月各類采購量通知相應(yīng)供應(yīng)商。5.1.3.每月25日為當月物資補充申請日期，各部門需在22日之前提交經(jīng)車間經(jīng)理簽字的物資購買申請單，倉庫在23日前提交匯總的申購清單，24日之前提交工廠經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，采購員當日將各類采購量通知相應(yīng)供應(yīng)商。5.1.4.非批量申購物資：屬于零星 物資的申購需先填寫物資 購買申請單（一式三聯(lián)，其中一聯(lián)購貨人留存,聯(lián)轉(zhuǎn)采購部，三聯(lián)倉庫留存，按照事前審批相關(guān)規(guī)定），經(jīng)各級部門主管核準 后

5、方可進行采購。 屬于零星用5.1.5.5.1.6.5.2.5.2.1.件的隨用隨購。申購的范圍：低值易耗品、機物料、勞保用品、大型固定資產(chǎn)等。QAD訂單建立：五金物資月度申購表屬于年度協(xié)議的物資由五金倉管在每月2號之前建立上月物資訂單,五金物資月度申購 表不屬于年度協(xié)議的物資由采購每月2號之前建立上月物資訂單。對于月度申購以外的零星物資，采購應(yīng)在收到物資購買申請單內(nèi)建立訂單。物資入庫:當日或者驗收完畢1個工作日內(nèi)（當時無供應(yīng)商） 在QA五金物資供應(yīng)商送貨到廠后，采購員需通知：請購部門、五金倉管共同到場驗收:a.待驗物品如為設(shè)備模治具，依照相關(guān)技術(shù)協(xié)議或者合同所列標準執(zhí)行驗收。b.五金采購依據(jù)物

6、資購買申請單及送貨單內(nèi)容核對物品的數(shù)量，包裝、規(guī)格有無異常。c.五金采購確認0K后，由申請部門依據(jù)請購內(nèi)容結(jié)合生產(chǎn)需要進行功能驗收,如需要投入生產(chǎn)后依據(jù)生產(chǎn)使用狀況判定的，申請部門可以先對物品進行初步驗收，待生產(chǎn)使用驗收后，再做綜合驗收判定。d.生產(chǎn)驗收中如需依靠我司制造出來的產(chǎn)品特性來判定五金來料時,由質(zhì)保部負責(zé)出具對應(yīng)產(chǎn)品的檢驗報告來判定來料。（如產(chǎn)品尺寸、外觀、環(huán)保性等）e.對于暫時無法入庫的物資時，可暫放于庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。1寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號:Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù)：5of 8版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定h.到貨時間：對于月

7、度申購物資（每月 1號申購單轉(zhuǎn)到采購，供應(yīng)商原則上必須在收到訂單五天內(nèi)發(fā)送到倉庫；對月月度申購物資遞補物資（每月25日申購單轉(zhuǎn)到采購），供應(yīng)商原則上必須在收到訂單三天內(nèi)發(fā)送到倉庫。5.22初步驗收合格時:a.對于核對無誤的，五金倉管應(yīng)于收貨當日開具入庫單，并經(jīng)會簽后4個小時內(nèi)完成QAI）訂單驗收，每天下班前將當日所收的入庫單采購聯(lián)轉(zhuǎn)交至采購部。賬務(wù)要做到日清日畢,帳、物相符。b.五金倉管將入庫物資進行規(guī)定區(qū)域擺放，新增物資建立物料卡。c.申請單位開出物資領(lǐng)料單，領(lǐng)出使用或使用驗收。5.2.3.初步驗收不合格時：a.采購員與供應(yīng)商辦理退貨/補貨手續(xù)。b.采購員與申請部門溝通后，向供應(yīng)商確立下次送

8、貨時間?；蚋鼡Q其他供應(yīng)商送貨。5.2.4.采購員需跟催生產(chǎn)驗收狀況，驗收合格，使用單位在驗收單上注明綜合驗收合格；反之驗收不合格。當生產(chǎn)驗收不合格時，依照5.2.3內(nèi)容執(zhí)行。5.2.5.初步驗收時間不超過 4小時；綜合（生產(chǎn)使用驗收）驗收日期：不超過1個月。5.2.6.生產(chǎn)過程中，使用抱怨:5.2.6.1.如來貨（包括生產(chǎn)使用驗收、綜合驗收后的合格品）出現(xiàn)異常，使用單位應(yīng)及時反饋至采購員，采購員在接到異常應(yīng)至少在1個小時內(nèi)給予回復(fù)。如果供應(yīng)商需提供不良樣品，供應(yīng)商在接到不良樣品后至少在1個工作日內(nèi)回復(fù)。5.262.入庫后的來貨不能滿足使用部門要求的，五金倉管填寫退貨申請單，物料計劃科主管簽字、

9、使用單位簽字后轉(zhuǎn)交采購，采購員在接到退貨申請單后，在1個工作日內(nèi)退給供應(yīng)商，否則五金倉管有權(quán)將來貨移出倉庫。5.2.7.特采使用:5.2.7.1.5.2.7.2.來貨沒有達到要求的， 但能滿足使用部門要求的。 經(jīng)使用部門同意后，采購員與供應(yīng)商協(xié)商，進行修改采購類型。來貨沒有達到要求，也不能滿足使用部門要求的特急件，使用部門同意特采使用，經(jīng)過加工或挑選的能滿1寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號：Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù)：6of 8版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定足使用要求的。五金采購擔(dān)當與供應(yīng)商協(xié)商在不影響我司利益的情況下或我司損失由供應(yīng)商補償,經(jīng)供應(yīng)商同意后?？梢蕴夭墒褂?。5273 來

10、貨沒有達到要求，也不能滿足使用部門要求的,采購部門提出特采使用，應(yīng)列明詳細特采損失核算，經(jīng)采購部、使用部門相關(guān)主管會簽后執(zhí)行。財務(wù)部負責(zé)追蹤采購索賠結(jié)案，在對供應(yīng)商在付款時應(yīng)把索賠部分扣除。5.3.物資出庫:5.3.1.五金倉庫管理員在完成驗貨的的同時查看其申請部門及人員的相關(guān)信息,以便通知相關(guān)部門及人員的領(lǐng)用。5.3.2.各部門在領(lǐng)用物品時必須持經(jīng)部門主管審核的領(lǐng)料單（詳見物資類別一覽表）或已核準的物資購買申請單（誰申購誰領(lǐng)?。褰饌}管核對表單領(lǐng)用項目、描述、數(shù)量、簽字無誤后，開始發(fā)料。5.3.3.準確、快速從貨倉拿取物品同時登記物料卡，與領(lǐng)用部門共同確認單據(jù)與所發(fā)實物無誤后，分單留底并及

11、時進行QAD賬務(wù)處理。5.3.4.以舊換新領(lǐng)用物品時，領(lǐng)用單位領(lǐng)用新品時，需提供更換下來的舊品。五金倉管確認后，開始發(fā)放新品,否則五金倉管拒絕發(fā)料。5.4.備品、備件的退庫管理:5.4.1.出庫后的備品、備件等五金件使用后，如遇超領(lǐng)等情況時，需在24小時內(nèi)退回倉庫；如遇正常領(lǐng)用并且還5.4.2.5.4.3.5.5.5.5.1.5.5.2.有一定返修價值時，可返還五金倉庫舊備品、備件區(qū)，待維修或待報廢。對于備品、備件，原則上以壞（舊）換好（新）。五金倉庫管理員需在五金倉庫劃出舊備件存放區(qū)，對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，做好退庫記錄以及相關(guān)標識。并于每月量翻新再用。對收回的壞（舊）件和維修完好備件

12、應(yīng)建立明細賬。退回五金倉庫的零件及易損件，在下次出庫時應(yīng)優(yōu)先被領(lǐng)用。報廢品管理:五金倉庫需規(guī)劃報廢品放置區(qū)域，并做好相關(guān)標識。報廢的物品須建立明確的臺賬管理。5號提出舊備品、備件的維修申請，盡5.5.3.5.6.物品外借:五金倉管會同設(shè)備科每月 6號提出更換部件、備品的報廢申請。寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司編號：Q/SHXZD-ZZ-07頁數(shù)：7of 8版本/次：A0/0五金倉庫管理規(guī)定五金倉庫外借品包括：工具、刷子、扳手、空壓機等。5.6.1.5.6.2.562.1.倉庫內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以上批準方可借出，且雙方需在借 出物品登記表中簽名確認，超過預(yù)定

13、歸還日期沒有歸還的物品。五金倉管將進行追還。借用物品到期后，仍需使用，借用單位需提前1小時向五金倉管登記延長借用期限。如違反對責(zé)任人處罰50元/次。562.2.對借用物品丟失的，五金倉管有權(quán)開出考核單。100元/次，并要求責(zé)任人賠償丟失物品。562.3.5.7.五金倉庫存儲要求:5.7.1.物品應(yīng)做到上輕下重，上小下大、庫存編碼、不超過物品堆碼層數(shù)的極限的擺放原則，有入帳記錄。所有物品不得直接放置于地面上，必須按照標準整齊的碼放在貨架上，開箱點收的物品及時封箱，并做相關(guān)標示說明。5.7.2.物品擺放應(yīng)遵循貨架、貨柜、物品盒編碼排序原則存放，有相應(yīng)標示、物料卡。5.7.3.物品不符使用要求的，應(yīng)

14、單獨放置于退貨區(qū)并做好相應(yīng)標示。5.7.4.倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。不存在缺貨、斷貨、余貨等。如發(fā)現(xiàn)異常及時書面或者郵件報告部門主管呈工廠經(jīng)理。5.7.5.倉庫管理人員應(yīng)做好庫存數(shù)字準確性。收發(fā)物品手續(xù)完備，單據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符;5.7.6.庫存報表要及時準確。盈虧等異常應(yīng)以書面說明原因，報主管部門審核工廠經(jīng)理審批處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進行處理。5.7.7.查看物品及擺放是否有異常，查看“是否有四害”侵襲痕跡。庫存品要做到防銹、霉、腐、損壞、混亂、受潮、揮發(fā)等。對易燃、易爆、易揮發(fā)、腐蝕等物品要嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保管理程序執(zhí)行。5.7.8.倉庫范圍嚴禁煙火，嚴禁人員隨意進入倉庫。每天上班前將庫區(qū)的貨架、辦公桌、地面等進行7S。長期存五金倉管每日下班前盤點借出物品，對到期沒有歸還的依照上述處罰處理。放物品至少每周一次打掃塵土、防銹、防氧化等措施。5.7.9.各類物品必須經(jīng)倉管員驗收相關(guān)人員審批后方可