工程項目施工管理實施細則

1、總*築hU緇zhulongxom建竇料下無阿工程項目施工管理實施細則一、項目施工過程管理流程1. 目的確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合約義務(wù)，協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的外 部周邊關(guān)系及公司各職能部門關(guān)于本項目的工作，完成公司的關(guān)于項目的質(zhì)量目標和進度目標,成本管理部完成成本控制目標。2. 范圍本程序適用于本公司開發(fā)的所有項目在施工準備及施工階段的質(zhì)量、進度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等 的管理和控制。3. 職責工程部經(jīng)理全面負責相應(yīng)項目的質(zhì)量、進度、成本、協(xié)調(diào)和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān) 控等工作。工程部專業(yè)工程師、材料工程師等，分別負責進度、質(zhì)量、成本（協(xié)助成本部）及

2、甲供材 料等工作，并記錄項目施工日記 。行政秘書負責工程部的后勤、行政管理及文書工作。4.4.1.協(xié)助4.1.14.1.2內(nèi)容施工準備管理完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標和合同簽定。完成試樁單位招投標和試樁的施工。場地”三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種施工許可證的報批報建工程開工之前，工程部負責監(jiān)督施工單位進行現(xiàn)場前的三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作，同時，根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。協(xié)助相關(guān)部門的其他工程報建工作。4.1.3 施工組織設(shè)計審查。詳見施工組織設(shè)計審查要點在

3、施工單位中標后，工程部應(yīng)要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現(xiàn)場實際情況的基礎(chǔ)上，有針對性地完善投標時報送的施工組織設(shè)計，并一式二份報工程部及監(jiān)理單位審查。雙方審查完成后形成施工組織設(shè)計審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設(shè)計進行修改 和補充，并需總經(jīng)理最終批準。4.1.4 開工報告的審批主體工程開工前，工程部應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告，ABCD4.2具備下列條件方可批準開工:施工許可證已辦妥；施工圖已會審；施工組織設(shè)計已審批；施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件。進度管理（詳見工程進度檢查管理程序）項目施工進度控制計劃管理總施工進度控制計劃的編制（詳見施工總進度計劃

4、編制要點4.2.14.2.1.1工程部根據(jù)項目發(fā)展計劃及擴初設(shè)計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照項目施工進度控 制計劃編制指引 完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵點可另行編制詳細計劃以便更好地 組織和監(jiān)控施工。4.2.1.2 總施工進度控制計劃的評審施工進度控制計劃編制完成后，工程部應(yīng)組織公司相關(guān)部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審?fù)暌院髴?yīng)交工程部經(jīng)理批準后發(fā)公司相關(guān)部門執(zhí)行。4.2.1.3總施工進度控制計劃的調(diào)整27除非項目發(fā)展計劃

5、或銷售計劃發(fā)生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應(yīng)作好相關(guān)的評審工作，并且分計劃要作相應(yīng)的調(diào)整。421.4施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查 監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動力、機械設(shè)備、材料的到位 情況，進度款是否?？顚Ｓ茫瑢χ?、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的 原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、甲方 分包、甲供材料、認質(zhì)認價材料等甲方需協(xié)助的問題。4.2.2 樣板確認計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計劃的管理項目總施工進度控制計劃審定后，工

6、程部工程師根據(jù)項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，并分 別抄送規(guī)劃部、造價管理部、采購部等，以便各職能部門根據(jù)項目時間要求和工作本身周期安排部門 工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助技術(shù)管理圖紙管理圖紙的發(fā)放：圖紙的發(fā)放由設(shè)計部統(tǒng)一歸口管理，工程部負責監(jiān)理和施工單位圖紙的發(fā)放。 圖紙的保管：工程部應(yīng)有專人負責管理圖紙，填寫工程圖紙清單以及設(shè)計變更清單職能部門完成相關(guān)的工作。4.34.3.14.3.1.14.3.1.2并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至

7、少應(yīng)有2份。4.3.1.3圖紙會審：圖紙會審至少應(yīng)有兩次，第一次為擴初設(shè)計階段公司內(nèi)部（銷售部、招商部、規(guī) 劃部、造價部、工程部及設(shè)計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由規(guī)劃部主持； 第二次會審為開工前的會審（規(guī)劃部、工程部、造價部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單位主持。會審結(jié)束后，主持部門應(yīng)形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設(shè)計補充文件及有效的結(jié)算文件。詳見施 工圖審查管理程序4.3.2 設(shè)計變更管理4.3.2.1 設(shè)計變更的提出：由工程監(jiān)理工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工過程中

8、出現(xiàn)的問題提出疑問。 部負責歸口匯總并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)， 單位記錄并整理后，工程部應(yīng)注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或圖紙會審紀要的形式督促規(guī)劃部或設(shè)計院解決。由設(shè)計院發(fā)出設(shè)計變更通知單 4.3.2.2設(shè)計問題的解決：原則上，設(shè)計變更問題的解決由規(guī)劃部負責歸口，再交設(shè)計院解決。但在施工過程中若出現(xiàn)緊急情況，直接與設(shè)計院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯(lián)系規(guī)劃部，由其與設(shè)計院協(xié)商后補設(shè)計 變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦公司或設(shè)計院正式發(fā)出的書面變更通知。4.3.2.3 設(shè)計變更文件的傳遞及存檔：當問題

9、解決形成變更文件以后，由規(guī)劃部發(fā)給工程部，然后由工程部發(fā)給各有關(guān)單位實施。為使工作 有序及有利于結(jié)算等，工程部應(yīng)每月整理設(shè)計變更文件（設(shè)計變更通知單），填寫設(shè)計變更文件清單。4.3.2.4 設(shè)計變更的實施：4.3.2.4.1 評審：對于任何設(shè)計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或 必要性作出評審。若有不同意見可以以部門工作聯(lián)系單的形式向規(guī)劃部提出修改意見報設(shè)計院供 其參考。4.3.2.4.2 交底：在工程部將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導(dǎo)施工。4.3.2.4.3 標識：工程部在收到設(shè)計變更文件后，應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標記，注明變

10、更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更 標識情況，督促監(jiān)理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。4.3.3施工技術(shù)管理4.3.3.1施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責審核，工程部進行監(jiān)督。4.332對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的施工技術(shù)質(zhì)量問題，由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時請 工程管理部組織外圍專家召開專題會議。4.5 質(zhì)量管理（詳見工程質(zhì)量檢查管理程序4.5.1 質(zhì)量目標工程部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構(gòu)，應(yīng)認真作好質(zhì)量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)場配合的條文的審核，確立明確的質(zhì)量目標。 在施工過程

11、中按照合同規(guī)定和規(guī)范的事前控制：根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標編制工程指導(dǎo)書，對容易出現(xiàn)投訴的質(zhì)量問題，要編制有效預(yù)防要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴格履約實現(xiàn)質(zhì)量目標。4.5.2根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標、監(jiān)理合同以及有關(guān)法規(guī)，嚴格審查監(jiān)理規(guī)劃，以便監(jiān)督監(jiān)理4.5.2. 措施。4.5.2.2質(zhì)量管理行為。4.5.2.3根據(jù)合同要求，與工程部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案中有關(guān)質(zhì)量保證 措施進行審核。4.5.3過程監(jiān)控4.5.3.1測量及定位放線的監(jiān)控：工程部負責向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家定位放線基準坐標 點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程師和經(jīng)標定過的儀器對施工單位的定位放

12、線情 況進行嚴格校核復(fù)驗。4.5.3.2 重要材料、設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設(shè)備均為甲供，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同或認質(zhì)認價過程中給予必要的質(zhì)量要求描述。所有 進場材料根據(jù)規(guī)范要求查看材料設(shè)備的準用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須進行有見 證送檢，未經(jīng)檢查合格的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，與采購部一起向供應(yīng)商索賠。工程部工4.5.3.3對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序的監(jiān)控：工程部應(yīng)堅持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對隱蔽工程及 重要和關(guān)鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）

13、要會同監(jiān)理 單位到施工現(xiàn)場進行檢查。工程質(zhì)量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應(yīng)的質(zhì)量保證表格上，程師簽字認可。當出現(xiàn)不合格時，工程部要求監(jiān)理工程師填寫整改通知單，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。4.5.3.4 在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關(guān)施工中間驗收控制程序的規(guī)定核查 質(zhì)量并組織驗收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗收控制程序的規(guī)定核查 質(zhì)量并組織驗收。詳見（工程驗收管理程序）4.5.4 事后控制100 %檢查對于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計、分析。對于容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程，要結(jié)合設(shè)計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總 報公司和總部主

14、管領(lǐng)導(dǎo)。對監(jiān)理單位的管理（詳見工程監(jiān)理管理要點）4.5.4.1 對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促監(jiān)理單位 驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。4.5.4.24.5.5.3結(jié)報告，4.6監(jiān)理是現(xiàn)場質(zhì)量、進度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責任單位，并協(xié)助開發(fā)商進行成本控制。對監(jiān)理 單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。461控制依據(jù)：監(jiān)理合同、經(jīng)審定的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則及建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（建設(shè)部2000版）等有關(guān)法規(guī)和監(jiān)理條例。O督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布監(jiān)理配合要求4.6.2 對監(jiān)理工程師的資格審查：工程部應(yīng)對監(jiān)理單位

15、派出的監(jiān)理工程師進行資格審查，核對監(jiān)理 人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核 對無誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在監(jiān) 理工作人員登記表上，向承建商明確現(xiàn)場管理規(guī)定和4.6.3 程序。參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意見完善施工組織 參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合規(guī)劃部催促設(shè)計院完善設(shè)計圖紙，解決設(shè)計問題。 督促監(jiān)理單位對建設(shè)工程使用的材料進行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對現(xiàn)場實體質(zhì)量的檢查、4.6.4 設(shè)計。4.6.5旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對有關(guān)質(zhì)量問題的跟蹤解

16、決措施。4.6.5 監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職 責，每月工程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。4.6.6 監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：4.6.7.1監(jiān)理月報。工程部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報監(jiān)理月報 ，并對其中所反映的質(zhì)量、進度、 安全文明等情況形成反饋意見，填寫監(jiān)理月報審核意見表。對于其中存在的問題以及工程部平時巡視所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報工程部核實。4.6.7.2 監(jiān)理例會或其它專題會議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單位工序、質(zhì)量、進度 進行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時，工程部也可以組織監(jiān)理單位和

17、施工單位召開質(zhì)量專題會議。各會議應(yīng)注意 作好相應(yīng)的記錄并予以保存，所有的會議紀要必須經(jīng)工程部審核通過，監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實紀要內(nèi)容。4.6.7.3監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理，督促監(jiān)理單位對不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報告和 整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。4.6.7.4 按照國家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質(zhì)量保證表格等，工程部有責任在簽署之前予以核查。4.6.7 監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào)：在施工單位剛進場時，工程部應(yīng)首先與之取得聯(lián)系，并將其介紹 給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關(guān)配合監(jiān)理管理的配合要求，在

18、施工過程之中，當承建商與監(jiān)理 單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時，工程部有責任及時發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。4.6.8 承建商之間的協(xié)調(diào)：各承建商之間的相互進度配合、成品與半成品的相互保護等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負責解決。但當矛盾較大時，工程部也有責任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給 予協(xié)調(diào)解決。工程部可以通過召開協(xié)調(diào)會等方式來協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及工程部與監(jiān)理之間的關(guān)系。具體可參照工程部例會指引的相關(guān)規(guī)定來執(zhí)行。對于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例 會紀要并發(fā)給各相關(guān)單位。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單 位之間的關(guān)系。監(jiān)督監(jiān)理對施工單位報審的進度款、簽證

19、、變更等的審核工作。參加由監(jiān)理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔 由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個竣工資料驗收工作。監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗收階段配合物業(yè)進行入住驗收，在保修階段留置4.6.104.6.9 案資料，23人，配合物業(yè)及4.6.12施工單位進行維修并對存在問題進行匯總和提交報告。、工程安全、文明施工檢查要4.7安全文明施工管理（詳見工程安全、文明施工檢查管理程序點）4.7.1 在施工合同中對現(xiàn)場硬地化、安全網(wǎng)、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、圍護、場地清潔等按合安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，同

20、罰則扣除相應(yīng)的措施費。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場平面布置。4.7.2 督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會或其它工程會議上要 監(jiān)理講評現(xiàn)場安全和文明施工的落實情況。對于存在的嚴重隱患要以整改通知單的形式發(fā)監(jiān)理公 司，責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。4.7.3 對于政府及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實。4.8 文件資料管理工程物業(yè)移交工程移交物業(yè)管理部門應(yīng)具備的條件：建設(shè)工程已通過竣工驗收。承包商已將竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢，建設(shè)工程已移交工程部。建設(shè)工程竣工資料齊全。工程移交物業(yè)管理部門程序：在竣工驗收完成后，工程部以書

21、面形式通知物業(yè)管理部門準備接收已竣工的建設(shè)工程，并知工程部文件按工程文件管理制度 進行管理，在完工后向公司檔案管理機構(gòu)移交有關(guān)項目質(zhì)量記錄。 檔案管理見工程檔案管理程序。4.94.9.14.9.1.14.9.1.24.9.1.3 492492.1會工程管理部等相關(guān)單位。4.9.2.2 組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗收移交，逐戶逐房檢查， 對衛(wèi)生間等部位必須 100 %進行盛水試驗，必要時物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準備移交的物業(yè)質(zhì)量。通知監(jiān)理單位組織承包商對驗收提出的問題在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢。4.9.2.3填寫工程完工移交書，對檢查的房間的各有關(guān)部位質(zhì)量問題進行統(tǒng)計

22、。4.9.2.4 4.9.2.5監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對質(zhì)量問題的整改結(jié)果進行復(fù)驗， 直至通過移交驗收。4.9.2.6 移交竣工資料一套、住宅裝修控制要點、住宅質(zhì)量問題處理程序給物業(yè)單位，其中有 關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設(shè)計變更必須詳實，有關(guān)戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。4.9.2.7 入伙后，就有關(guān)投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)單位。4.10 工程結(jié)算4.10.1工程竣工后，項目主辦人員據(jù)工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單完成結(jié)算前的準備， 之后進入結(jié)算程序。4.10.2結(jié)算工作另見工程預(yù)決算管理辦法。二、工程部工地檢查管理程序1. 目

23、的保證工程質(zhì)量、進度、工程安全處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的 質(zhì)量、安全等情況，確保工程建設(shè)順利進行。2. 范圍適用于本公司工程項目。3. 職責由工程部管理并實施。其他相關(guān)部門配合實施工作。4. 內(nèi)容4.1 檢查時間：對在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位可增加檢查次數(shù)）4.2 檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部經(jīng)理、規(guī)劃部、造價部、監(jiān)理單位總監(jiān)、各施工單位。4.3 檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)質(zhì)檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計文件。建竇料下無阿4.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.4.84.4.94.54.5.14

24、.5.24.5.34.64.6.1檢查內(nèi)容：工程實體質(zhì)量?，F(xiàn)場安全、文明施工。上月檢查整改意見落實情況。重要工序施工計劃安排。本月隱蔽驗收資料。工程進度完成情況。質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況。合同管理情況。甲供料管理情況。檢查方法：觀感檢查。利用相關(guān)儀器檢查。相關(guān)資料抽查。結(jié)論：對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評。填表匯總報總經(jīng)理辦公室（由工程部經(jīng)理、規(guī)劃部和造價部參加人員共三人填寫） 對存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實。4.6.24.6.3三、施工圖審查管理程序1 . 目的,規(guī)避設(shè)計中的質(zhì)量隱患，對確保結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃氣等各專業(yè)圖紙經(jīng)濟、合理

25、圖紙的設(shè)計質(zhì)量進行有效控制。2. 范圍適用于公司范圍內(nèi)開發(fā)的所有項目。3. 職責結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃氣等各專業(yè)的設(shè)計任務(wù)書中相關(guān)條款有工程部配合規(guī)劃部提交 設(shè)計院，規(guī)劃部負責第一次擴初圖紙會審的組織工作，工程部配合監(jiān)理負責第二次施工圖紙會審。工 程部配合規(guī)劃部對專業(yè)圖紙和變更的跟蹤落實。4.4.1.4.1.14.1.24.1.34.1.34.2.4.2.14.2.2內(nèi)容檢查依據(jù)現(xiàn)行的國家規(guī)范、條例及有關(guān)法規(guī)；現(xiàn)行的行業(yè)標準、規(guī)范；現(xiàn)行的地區(qū)規(guī)范、標準、條例及有關(guān)規(guī)定；集團現(xiàn)有的工程案例經(jīng)驗教訓(xùn)。檢查要點安全性，如結(jié)構(gòu)體系的安全性能；避免工程質(zhì)量事故。功能性，如各專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)的有

26、關(guān)參數(shù)，對于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設(shè)計導(dǎo)致的質(zhì)量問題。4.2.34.2.4經(jīng)濟性，結(jié)構(gòu)體系或?qū)I(yè)設(shè)備體系的經(jīng)濟性能；性價比分析?？刹僮餍裕欠裼欣诮M織施工，保證施工質(zhì)量，規(guī)避施工質(zhì)量問題。檢查程序4.3.4.3.1主要解決各專業(yè)功能及成本上的問題，由規(guī)劃部主持會議。4.3.2 必要時工程部可召集外圍專家委員會成員進行專業(yè)體系選型的評審在擴初設(shè)計階段，規(guī)劃部組織公司銷售部、招商部、工程部、造價部及設(shè)計院等進行會審,4.3.3 在開工前，監(jiān)理組織規(guī)劃部、工程部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位等，針對施工圖施工工藝上的問題，進行會審，監(jiān)理單位主持會議。會審結(jié)束后，主持部門應(yīng)形成圖紙會

27、審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認。4.3.4規(guī)劃部負責對圖紙和變更設(shè)計工作的落實和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位，工程部對于 專業(yè)設(shè)計協(xié)助規(guī)劃部進行設(shè)計跟蹤。四、工程質(zhì)量檢查管理程序1. 目的保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項目的質(zhì)量情況，確保工程 建設(shè)順利進行。2. 范圍適用于本公司范圍內(nèi)的新建、改建、擴建的各工程項目。3. 職責 由工程部管理并實施，其他相關(guān)部門配合實施工作。4. 檢查內(nèi)容4.1 檢查時間：在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位據(jù)實際相應(yīng)增加）4.2 檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部、各工程部、監(jiān)理單位、

28、各施工單位。4.3 檢查依據(jù)： 公司的工程管理規(guī)范和國家、地方相關(guān)質(zhì)檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計文件和資料。4.44.4.14.4.34.4.54.4.74.54.5.14.5.24.5.34.64.6.14.6.24.6.3 5、5.15.1.15.1.15.1.25.1.3檢查內(nèi)容：工程實體質(zhì)量上月檢查整改意見落實情況本月隱蔽驗收資料質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況檢查方法：觀感檢查利用相關(guān)儀器檢查相關(guān)資料抽查結(jié)論：對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評對存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實形成紀要備案管理內(nèi)容土建質(zhì)量管理程序質(zhì)量策劃：建立一個完善的項目管理機構(gòu)。明確項目管理

29、機構(gòu)中每一個崗位人員的職責。在工程立項之后，根據(jù)工程特點，編制質(zhì)量計劃，其應(yīng)包括：勘察、設(shè)計、施工、甲供材料四大方面。5.1.3.15.1.3.25.1.3.3對勘察、設(shè)計、施工的分包商提出的方案或甲供材料分供商提供質(zhì)保書進行審核和認可。 對新技術(shù)、新材料提出質(zhì)量保證措施。對工程或材料的驗收要有一個明確的標準。5.1.3.4明確和準備質(zhì)量記錄單。5.1.2 文件和資料的控制：5.121 規(guī)范：工程部制作一份現(xiàn)行規(guī)范（包括國家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定）目錄下發(fā) 各專業(yè)主管工程師，每當國家、政府頒布或更換規(guī)范時，及時通知到各專業(yè)主管工程師，確保使用的 是有效的現(xiàn)行規(guī)范。5.1.2.2 圖紙

30、：設(shè)計院發(fā)出的工程設(shè)計圖紙必須是加蓋市建委統(tǒng)一發(fā)出的施工圖出圖專用章”的有效圖紙，到各項目管理部，由專人收發(fā)并作記錄，當有圖紙作廢時，應(yīng)及時通知下發(fā)人員，在作廢的圖紙上作標識以示區(qū)別或收回統(tǒng)一管理，確保使用的工程圖紙為有效的。5.1.2.3設(shè)計變更單、技術(shù)核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單。5.123.1 設(shè)計變更單：由設(shè)計院簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計部、工程部相關(guān)專業(yè)工程師簽字確認的證單。5.123.2 技術(shù)核定單：因為施工原因，由施工單位簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理單位和工程部簽字認可 的對工程設(shè)計圖紙變更的單證。工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關(guān)工程工作量發(fā)生變化，需工程部、監(jiān)理簽字認可5.1.2.3.3 的單

31、證。工作聯(lián)系單：發(fā)生在項目部與分包商中任何一方之間有關(guān)工程方面的聯(lián)系單證。 以上單證由專人收發(fā)，并分類編號記錄。過程控制：5.1.2.3.45.1.2.3.55.1.3.1勘察階段：在勘察前，參照有關(guān)資料對工程所在地地質(zhì)情況及周圍環(huán)境有一個大致了解，根 據(jù)工程特點和規(guī)范要求合理布置勘察點，對勘察報告上反映的地質(zhì)情況有異議或反映出的地質(zhì)情況較為復(fù)雜，反映不清時，可增設(shè)勘測點。5.1.3.25.1.3.2.15.1.3.35.1.3.3.1容，結(jié)合5.1.3.3.25.1.3.3.35.1.3設(shè)計階段：工程部對工程做法審核確定施工的可行性及簡潔性。施工階段：工程部負責實施施工質(zhì)量控制。以四大滲漏控

32、制：屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間為核心內(nèi) 100%細部質(zhì)量檢查工作，嚴格管理施工工程質(zhì)量。5.1.3.3.45.1.3.3.55.1.3.3.65.1.3.3.7確保施工單位按照已認可的施工組織設(shè)計進行施工，其產(chǎn)品符合規(guī)范要求。 當施工單位對施工方案進行修改時，要求其提出修改方案，同時進行審核。 分階段主持召開設(shè)計圖紙交底會議，確保施工出的產(chǎn)品符合設(shè)計意圖。對設(shè)計變更單、技術(shù)核定單、簽證單、工作聯(lián)系單等進行控制（通過簽字認可）。工程具備開工條件時，由工程部經(jīng)理在建筑工程開工報告單上簽字，允許施工單位開工。在施工過程中，專業(yè)工程師通過在隱蔽工程驗收單上簽字來認可其施工單位可進入下一新技術(shù)、新材料在實

33、施過程中，由工程部主管工程師組織設(shè)計，監(jiān)理、施工各方在過程道工序施工。5.1.3.3.8中可以質(zhì)量跟蹤，確保試用成功。并將使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗記錄下來，以供下次使用參考。5.1.3.3.9 對上一工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題（在交付、服務(wù)等過程中發(fā)現(xiàn)的）在本工程實施時，加以 重點控制，以防再次發(fā)生。5.1.3 檢驗：僅涉及對材料的驗收及工程產(chǎn)品的檢驗。5.1.4.1根據(jù)現(xiàn)行建筑材料規(guī)范大全及合同或協(xié)議進行驗收，有質(zhì)保書要求的則要求隨料提供質(zhì) 保書，并根據(jù)規(guī)范要求，委派監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位進行試驗，對試驗結(jié)果有懷疑時，可自行抽查檢 驗。5.1.4.2 根據(jù)規(guī)范規(guī)定組織監(jiān)理進行過程檢驗和最終檢驗。5

34、.1.4.2.1 隱蔽工程驗收：施工單位自驗后，通知項目部和監(jiān)理驗收，項目部專業(yè)工程師和監(jiān)理驗 收通過后，在隱蔽工程驗收單上簽字，允許其進入下一道工序。5.1.4.2.2 分部工程驗收：專業(yè)工程師組織監(jiān)理對分部工程進行驗收評定，并在施工單位提交的分 部工程質(zhì)量檢驗評定表上簽字。5.1.4.2.3 單位工程完工后，工程部經(jīng)理組織各專業(yè)工程師、監(jiān)理對單位工程進行檢驗評定，并在 單位工程質(zhì)量綜合評定表上簽字。5.1.4.2.4 單位工程驗收合格后，項目部會同施工單位上報工程所在地質(zhì)監(jiān)站驗收。5.1.4 檢驗狀態(tài)的控制程序。5.1.5.1明確檢驗的四種狀態(tài)：待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、尚待判定產(chǎn)品

35、。5.1.5.2甲供產(chǎn)品的檢驗：5.1.5.2.1 所有甲供產(chǎn)品進場必須進行檢驗，需提供質(zhì)保書的則要求提供，根據(jù)不同的檢驗狀態(tài)， 分別堆放并在記錄單上做標識。5.1.5.2.2 不合格產(chǎn)品必須限期離場。5.1.5.2.3 施工單位所領(lǐng)材料必須是合格產(chǎn)品（通過記錄單反映）。5.1.5.3半成品的檢驗標識：通過采用分部工程質(zhì)量檢驗評定表，施工單位提供的試驗報告單等各種 試驗資料作為半成品的標識。5.1.5.4成品的檢驗：通過單位工程質(zhì)量綜合評定表對工程標識。5.1.5 不合格品的控制：5.1.6.1通過施工過程中不合格品的控制，防止誤用和轉(zhuǎn)序，以保證只有合格的產(chǎn)品才能投產(chǎn)，轉(zhuǎn)序、安裝和交付。對于不

36、合格品，工程部經(jīng)理組織設(shè)計、監(jiān)理、施工各方進行調(diào)查，查尋原因，然后作出處理5.1.6.2 意見。5.1.75.1.7.15.1.7.1.15.1.7.1.25.1.7.1.3糾正和預(yù)防措施。針對不合格品，部門主管提出不同的處理意見：由施工單位自行處理，專業(yè)工程師和監(jiān)理對糾正過程進行監(jiān)督；由施工單位提出方案，經(jīng)部門主管、設(shè)計和監(jiān)理批準執(zhí)行，在糾正過程中進行監(jiān)督。 由項目部與設(shè)計、監(jiān)理協(xié)商出處理意見，責令施工單位按此執(zhí)行。預(yù)防措施范圍：施工過程中多次或連續(xù)出現(xiàn)的不合格品（質(zhì)量通病）；在交付使用及今后使用過程中顧客多次提出的； 日常質(zhì)量活動及質(zhì)量統(tǒng)計信息中發(fā)現(xiàn)的不合格品的潛在原因。 實施糾正和預(yù)防措

37、施后，實行跟蹤、檢查，并對實施過程進行驗證。 工程竣工辦理入住手續(xù)時，嚴格按公司規(guī)定配合業(yè)主辦理入住驗收和維修。 質(zhì)量記錄的控制。對于質(zhì)量記錄（如隱蔽工程驗收單、質(zhì)保資料、試驗單等）分類編號保管，并作記錄。 工程完工后，將其移交檔案室，保持對工程質(zhì)量的可追溯性。統(tǒng)計：對于發(fā)生的質(zhì)量通病，采用統(tǒng)計技術(shù)加以分析評定。 給排水質(zhì)量管理程序5.1.7.25.1.7215.1.7.2.25.1.7.2.35.1.7.35.1.85.1.95.1.9.15.1.9.25.1.6 5.2.所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在建設(shè)單位項目管理部的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而

38、認真完成以下工作內(nèi)容：5.2.1 要求施工安裝單位嚴格按圖施工，如有更改，須經(jīng)部門主管與設(shè)計單位協(xié)調(diào)后方可執(zhí)行。5.2.2 在施工過程中，進行現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)安裝工程施工驗收規(guī)范、采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收規(guī)范（GBJ242-82）等標準，及時糾正不當施工，進行過程質(zhì)量控制。5.2.3 對已完成的分項分部工程逐項進行檢查評定，并在分部分項工程質(zhì)量評定表上簽字確認。分部分項工程包括埋地管工程，上水、熱水管安裝工程，排水管、雨水管安裝工程，消防工程及有關(guān)設(shè)備的安裝，衛(wèi)生潔具安裝工程，室內(nèi)煤氣管安裝工程。5.2.4 工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項進行檢查評定后，將分部分項工程質(zhì)量評定表報工程部，部

39、門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數(shù)量的25%相符率達90%以上,建竇料下無阿即認為監(jiān)理評定正確，予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢驗評定。5.2.5隱蔽工程控制：5.2.5.1隱蔽工程的內(nèi)容：埋地管工程，包括埋地的給、污、廢水管、煤氣管、消防管、雨水管安裝、 敷設(shè)，室內(nèi)部分的埋墻管以及工程竣工后敷設(shè)的各種給排水管道。525.2525.35.2.5.4隱蔽工程檢查標準：采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收規(guī)范隱蔽工程的檢查：部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，著重對水管減壓，氣管減氣，以埋管排水管盛水、 對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗GBJ242-82 等。排水管通球等有關(guān)工程隱

40、患部分的試驗要重點進行檢查， 收記錄中做好處理記錄。5.2.5.5當隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負 責人三方共同對工程質(zhì)量進行檢查驗收，質(zhì)量標準及檢驗方法按5.2執(zhí)行。5.2.5.6 隱蔽工程驗收合格，三方共同在隱蔽工程驗收記錄上簽字確認，工程可進行下道工序， 未經(jīng)檢查或許可批準的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道工序。5.2.6 工程驗收：5.2.6.1工程完工后，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負責人三方共 同對工程質(zhì)量進行 100%檢查。5.2.6.2 除了填寫工程竣工驗收規(guī)定的表單之外，還要分別填寫給水工程檢查表、排水工程

41、檢查表、空調(diào)冷凝水檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按不合格品的控制程序進行處理。5.2.6.3質(zhì)量回訪：工程移交物業(yè)后，一年內(nèi)工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司回訪。5.2.6.4 工程結(jié)束后，工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點控制。5.3.電氣工程質(zhì)量管理工作程序所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在建設(shè)單位項目管理部的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而認真完成以下工作內(nèi)容：5.3.1 在施工過程中進行現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范 GB50258-96、GB50259-96等標準，及時糾正不當施工，進行過程質(zhì)量控制。5.3.2 對

42、已完成的分項分部工程逐項進行檢查評定，并在分部分項工程質(zhì)量評定表上簽字確認， 分部分項工程包括電纜線路工程、硬母線安裝工程、配管及管內(nèi)穿線工程、低壓電器安裝工程、電氣 照明器具及其配電箱（盤）安裝工程、電機的電氣檢查和接線工程、避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝工 程。5.3.3GB50254-96、工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項工程進行檢查評定后，將分部分項工程質(zhì)量評定表報即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數(shù)量的25%相符率達90%乂予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢驗評定。工程部，部門主管接表后， 上，即認為監(jiān)理評定正確，5.3.4 隱蔽工程控制。5.3.4.1隱蔽工程的內(nèi)容：以及各層電器配管

43、工程。5.3.4.2 隱蔽工程檢查標準：按照國家標準電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50258-96、建筑安裝工程質(zhì)量控制與檢驗評定手冊9.3配管工程、9.17接地裝置安裝工程執(zhí)行。5.3.4.3 隱蔽工程的檢查：5.3.4.3.1 部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，對異常情況及時作出處理，并在隱蔽工程驗收 記錄中做好處理記錄。5.3.4.3.2 當隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負責人三方共同對工程質(zhì)量進行檢查驗收，質(zhì)量標準及檢驗方法按4.2執(zhí)行。5.3.4.3.3 隱蔽工程驗收合格，三方共同在隱蔽工程驗收記錄上簽字確認，工程可進行下道工 序，

44、未經(jīng)檢查或許可批準的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道工序。指在結(jié)構(gòu)施工過程中，需利用鋼筋作接地引線的避雷及接地裝置安裝工程,建竇料下無阿5.3.5工程驗收。5.3.5.1工程竣工后，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負責人三方共 同對工程質(zhì)量進行 100%僉查。5.3.5.2 填寫通電試驗檢查表、電器開關(guān)、插座、燈具檢查表、低壓電器檢查表、避雷系統(tǒng)檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按不合格品的控制程序進行處理。5.3.5.3 質(zhì)量回訪：工程移交物業(yè)后，一年內(nèi)工程部部門主管每季度一次到物業(yè)公司回訪，并記錄在 工作日記上。5.3.5.4工程結(jié)束后，工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程

45、中加以重點控制。五、工程進度檢查管理程序1. 目的保證工程進度處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解工程進度情況，確保工程建 設(shè)順利進行。2. 范圍適用于公司范圍內(nèi)的新建、改建、擴建的各工程項目。3. 職責由工程部管理并實施，其他相關(guān)部門配合實施工作。4. 目的保證工程進度處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解工程進度情況，確保工程建 設(shè)順利進行。5. 范圍適用于本公司范圍內(nèi)的新建、改建、擴建的各工程項目。6. 職責由工程部管理并實施，其他相關(guān)部門配合實施工作。7. 檢查內(nèi)容4.1.檢查時間：在建項目每月例行檢查一次。4.2 檢查人員：工程總指揮、工程部、監(jiān)理單位、

46、各施工單位。4.3 檢查依據(jù)：項目總施工進度控制計劃；階段性施工進度控制計劃；月施工進度控制計劃；項目材料限價 計劃；圖紙交付計劃；分包商進場計劃；樣品確認計劃；甲供設(shè)備材料進場計劃。4.4 檢查方法：結(jié)論：對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評對存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實 形成紀要備案 控制內(nèi)容 開工準備。施工單位、監(jiān)理公司的確定。 對監(jiān)理公司的控制。工程開工前十天內(nèi)，監(jiān)理公司負責編制監(jiān)理大綱根據(jù)檢查依據(jù)對照項目工程施工現(xiàn)狀。4.54.6.14.6.24.6.355.15.1.1、監(jiān)理細則，并上報工程部項目主管5.1.25.1.2.1部長；5.1.2.2 項目主管部長簽收一周內(nèi)予以

47、明確批復(fù);對施工單位的控制。工程部通過監(jiān)理公司對施工組織設(shè)計進行評審并對施工過程進行控制。 工程部項目主管部長向施工單位移交場地并簽署場地移交備忘錄 進度計劃的控制。進度計劃的編制與審批。由施工單位負責編制項目總進度計劃，報項目主管及監(jiān)理公司審核，工程部總指揮批準。由項目主管部長負責編制甲供設(shè)備材料進場計劃 由項目主管部長負責編制總體配套施工進度計劃，工程部總指揮審核批準。，工程部總指揮審核批準。5.1.2.3 項目主管部長監(jiān)督監(jiān)理公司嚴格按監(jiān)理大綱及監(jiān)理細則對房屋建筑實施過程控制。5.1.35.1.45.25.2.15.2.1.15.2.1.25.2.1.35.2.2進度計劃的實施。、項目周

48、進度計劃，報項目主管及5.2.2.1 由施工單位負責在每月（周）編制項目月進度計劃 監(jiān)理公司審核，工程部總指揮批準。針對實際施工與計劃的偏差， 及時平衡、5.2.2.2項目主管部長監(jiān)督監(jiān)理公司每周定期組織監(jiān)理例會，調(diào)整，并形成監(jiān)理例會會議紀要。5.2.2.3項目主管部長每周采用橫道圖比較法進行工程實際進度和計劃進度統(tǒng)計對照，控制分析，提 出進度調(diào)整方案，報項目經(jīng)理部總經(jīng)理審核批準。5.2.2.4 項目專業(yè)工程師按計劃實施情況，填寫工作日記 。5.2.3進度計劃的檢查，工程部根據(jù)2.2.1、2.2.2、2.2.3規(guī)定，每月（周）對各項目進行檢查，必要時進行協(xié)調(diào)，督促各項目嚴格按進度計劃進行操作，

49、每月周對各項目進行進度考評。六、工程安全、文明施工檢查管理程序1. 目的保證工程文明施工和安全處于受控狀態(tài)，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的文明施工和安全情況，確保工程建設(shè)順利進行。2 .范圍適用于公司新建、改建、擴建的各工程項目。3 .職責由工程部管理并實施，其他相關(guān)部門配合實施工作。4.4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.27天內(nèi)必須答復(fù)，否則為默認;（不定期）；4.34.44.4.14.4.24.54.5.14.5.24.5.34.5.44.6內(nèi)容檢查步驟對施工單位申報的有關(guān)文明施工和安全措施進行審批，現(xiàn)場檢查安全落實情況，是否與申報的做法一致。 檢查時間：對

50、在建項目每周例行檢查一次（特殊工序、重點部位） 對在建項目每月例行檢查一次。檢查人員：工程總監(jiān)（總工程師）、工程部、監(jiān)理單位、 檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)文明施工和安全檢查的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計文件。 工程管理規(guī)范中的文明施工檢查和安全檢查要點。檢查內(nèi)容：現(xiàn)場文明施工和安全情況；施工單位安全自檢記錄和文件資料管理情況；工地文明施工和安全技術(shù)交底和會議紀要；上月檢查整改意見落實情況。檢查方法：現(xiàn)場實物檢查；各施工單位。4.6.14.6.25.5.15.25.34.2.174.2.18相關(guān)資料抽查。結(jié)論檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評；存在問題提出整改意見，工程部負責監(jiān)督監(jiān)理、施工單位落實; 形成紀要備案。負責

51、按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。項目付款審批表申請甲供負責整理審核”貨物驗收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按 材料（設(shè)備）付款?！备犊顚徟怼敝鬓k人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負責付 款審批手續(xù)，準確、及時、完整、規(guī)范。4.2.19大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據(jù)合同約定，必要時可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進駐供應(yīng)商廠區(qū)對訂購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進行監(jiān)督和跟蹤，并負責收集相關(guān)資料，確保工程順利進展。4.2.20工程物資采購”貨物驗收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗收負責人會簽， 并分別注明會簽意見和會簽日期?！必浳矧炇涨鍐巍蓖?/p>

52、時要求施工總承包單位加蓋XXX項目部印章。4.2.21嚴格按照供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表考評供應(yīng)商工作業(yè)績，作為合格供應(yīng)商評審和工 程物資采購結(jié)算的依據(jù)。4.2.22新材料的應(yīng)用，需按照選用新材料設(shè)備評估意見表報成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。4.2.23項目結(jié)束后，工程部總指揮親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗教訓(xùn)交流。取長 補短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見； 提出修改意見；評估經(jīng)驗教訓(xùn)；建立經(jīng)驗教訓(xùn)檔案庫，為后續(xù)項目管理以資借鑒。4.2.24規(guī)劃設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要 求，并提供其設(shè)計依據(jù)。造價部參加物資采購招標文件的編審及招投

53、標全過程活動。從成本控制角度 對物資采購價格進行分析和指導(dǎo)。并負責控制物資采購付款方式和付款進度，杜絕超付現(xiàn)象。4.3.物資管理工作程序4.3.1 項目擴初設(shè)計階段，工程部會同設(shè)計單位進行主要甲供材料（設(shè)備）的初步確定。擴初方案通過后，工程部以其作為該項目材料 （設(shè)備）采購工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制選型訂購的甲供材料 （設(shè) 備）一覽表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2 工程部依照甲供材料、設(shè)備一覽表，按計劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號規(guī)格、（設(shè)備）采購招投標工作。采購部按照甲供材料（設(shè)備）進場計劃表，組織材料設(shè)備招投標工作，并最終簽署采購合色號色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計依據(jù)，編制甲供材料（

54、設(shè)備）進場計劃表配合采購部甲 供材料4.3.3工程部負責履行采購合同。工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品同。4.3.4展示臺。4.3.6采購部、造價部樣品員建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條， 封條須由供需雙方蓋章確認。4.3.7 會同監(jiān)理單位負責督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。 嚴格申報工程隱敝驗收，成品和半成品驗收，申報質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗收。并負責工程竣工資料的驗收 和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商 會同辦理工程中間驗收、竣工驗收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。4.3.8 合同履行期間，工程部負責采購計劃調(diào)整。現(xiàn)場材料員建立統(tǒng)一材料計劃臺賬及時核銷