標(biāo)準(zhǔn)采購詳細(xì)作業(yè)程序及要點

1、標(biāo)準(zhǔn)采購詳細(xì)作業(yè)程序及要點標(biāo)準(zhǔn)采購的詳細(xì)作業(yè)程序是怎樣的?其間哪些是需要采購員們注 意的要 點？采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案 件，由采購經(jīng)辦 人員先核對請購內(nèi)容，查閱 ”廠商資料氣 ”采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始 辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂 議價方式及各種有利條件，進行 議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂 購。廢話不多說，詳細(xì)作業(yè)程序及耍點如：采購作業(yè)程序及要點標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請購第一?條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：一）常備材料：生產(chǎn)管理部門二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1?訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2?其他用料：使用部門或物料管理部門第二

2、條請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況 開 立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項 經(jīng)主管審 核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂）， ”請購單（內(nèi)購）（外購廣附青購案件寄送清單 ”送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門 應(yīng) 以請購單附表，一單多品方式，提出請購。（三）緊急請購時，由請購部門于青購單說明欄 ”注明原因，并加蓋 ”緊急采購 ”章，以急件卷宗遞送。四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于青購單式車檢驗 ”及 ”預(yù)定試車期限 ”。（五） 庶務(wù)用品由物料管理部門按刀依耗用狀況

3、，并考慮庫存情 況，填制”請購單 ”提出請購。第三條免開請購單部分（一）下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托 總”上注 明務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3.書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。4.打字、刻印、報表等。（二）零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權(quán)限(一)內(nèi)購:1.原物料：(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決2?財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決(2

4、)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決3?總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以卞者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決3）請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項冃應(yīng)以 ”財產(chǎn)支出 ”核決權(quán)限 呈核二）外購：1?請購金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。2?請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷（一）請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采 購，同 時于青購單（內(nèi)購廣或請購單（外購） ”第一、二聯(lián)加蓋紅色 ”撤 銷 ”的戳記 及

5、注明撤銷原因。（二）采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理:1?采購部門于原請購單加蓋 ”撤銷 ”章后，送回原請購部門2?原青購單 ”已送物料管理部門待辦收料時， 釆購部門應(yīng)通知撤 銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門采購第一節(jié)一般規(guī)定第六條采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理， 其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦 理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理 商 議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助 辦理采購 作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采

6、購部門可依 材料使用 及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采 購 較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購， 釆購部門 定期集中辦理采購。二） 長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采 購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門 依需要提 出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依釆購地區(qū)、材料特性 及市場供 需，分類制定材料釆購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便 參考，遇有變更 時，應(yīng)立即修正。笫二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理 笫九條 詢價、比價、議價（一）釆購經(jīng)辦人員接獲 ”請購單（內(nèi)購

7、）”后應(yīng)依請購案件的緩急， 并 參 考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料， 除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話 詢價之外， 另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。（二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?采購經(jīng) 辦人員應(yīng)檢附資料并于 ”請購單 ”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后， 先會使用 部門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者 （如最低采購量超過請購量） ，采購經(jīng)辦 人 員于議價后，應(yīng)于請購單 ”詢價記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。四） 對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價（五） 采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)

8、立 即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程 序優(yōu)先辦 理。（六） ”試車檢驗 ”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于青購單 ”注明與 廠 商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結(jié)果 及擬 訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核， 并依請 購核決權(quán)限呈 核。（二）采購核決權(quán)限:第十一條訂購（一） 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 ”請購單 ”后應(yīng)以 ”訂購單響廠商 訂購， 并以電話或傳真確定交貨 （到貨） 日期，同時要求供應(yīng)商于 ”送貨 單”上注明 青購單編號 ”及”包裝方式 ”。二） 若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單上加蓋分批交

9、 貨“章以資識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于請購單 ”加蓋暫借款 采 購”章，以資識別。第十二條進度控制及事務(wù)聯(lián)系（一） 國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “采購進度 控 制表 ”控制釆購作業(yè)進度。（二）釆購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 ”進度異常 反 應(yīng)單”并注明 ”異常原因 ”及”預(yù)定完成日期 ”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請 購部門， 依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗 報告 表（其免填材料檢驗報告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢 驗報告表章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章 后

10、送會計部門。 會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請購單（內(nèi)購）的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦 理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅 依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外釆購作業(yè)處理（含進口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條詢價、比價、議價（一）外購部門依請購單（外購）的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù) 供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方 式進 行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原

11、因）應(yīng)于青購單（外 購） ”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后 議 價。二）請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料 的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)第十五條呈核及核決一）比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制青購單（外購八 擬訂”訂購廠商預(yù)定裝船口期 ”等，連同廠商報價資料，送請購部門依釆購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1?采購金額以CIF美元總價折合在鬃自？含）以下者由經(jīng)理核決。2?采購金額以CIF美元總價折合超過鬃自觥?/p（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購 部門 應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的 核決權(quán) 限低

12、于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一）青購單（外購） ”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理 各項手續(xù)。（二） 需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的 長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以青購單（外購廣及 ”采購控制表”控制外購作業(yè)進度。（二）外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立 ”進度異常及反應(yīng) 單”記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。（三）外購部門于外購案件”裝船日期,，有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商 聯(lián)系催交，并開立”進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通 知請購部 門，并依請購部門

13、意見處理。第十八條進口簽證前（ ”請購單（外購廣核準(zhǔn)后）的專案申請（一）專案進口機器設(shè)備的申請 專案進口機器設(shè)備時，外購部門 應(yīng)準(zhǔn) 備全部文件申請核發(fā)”輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求”國貿(mào)局”在”輸入許可 證咖蓋”國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進口單位 憑以向海關(guān)申請專案 進口及分期繳稅。（二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請 ”輸入許可證之前準(zhǔn)備報價單及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進口。第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具 ”請 購單（外購）及有關(guān)中請文件，以 ”申請外匯處理單丫需在一星期內(nèi)辦 妥結(jié)匯時，加填 ”緊 急外購案件聯(lián)絡(luò)單 ”）送進口單位辦

14、理簽證。進口單 位應(yīng)依預(yù)定日期向 ”國貿(mào) 局”辦理簽證，并于 ”輸入許可證 ”核準(zhǔn)時通知 外購部門。第二十條進口保險（一）FOB、FAS、C&F條件的進口案件，進口單位應(yīng)依 ”請購單（外 購） ”外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。（二）進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在青購單 （外購）吐標(biāo) 示， 以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦 理公證。笫二十一條 進口船務(wù)（一）FOB、FAS的進口案件，進口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲”請 購單（外購） ”時，應(yīng)視其 ”裝運口岸 ”及裝船期限 ”并參照航運資料，原 則 上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝 運。（

15、二） 進 口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員） 應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名 稱， 提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請書列明，作為信用 狀條款，向 發(fā)貨人指示裝船三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外部門應(yīng)于”請購單（外購廣上注明，避免在信用狀指定船公司而委由 發(fā)貨人代 為安排裝船。第二十二條進口結(jié)匯進口單位應(yīng)依青購單（外購廣標(biāo)示的 ”間發(fā)信用 狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（L/C）開出后以”開發(fā)L/C快報 咂知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及工業(yè)用證明啲申請1?進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于”輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函

16、后向海關(guān)申請免 貨物稅。2?除”免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口 ”的項目外，其他合于免 稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) ”信用狀后檢具必需文件向經(jīng) 濟部工業(yè)局中請”非供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此 向海關(guān)申請依工業(yè)用 物品稅率繳納進口關(guān)稅。二）專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于 進口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理 分期繳稅及 保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求 修改輸入許可證 ”或”信用狀 ”吋，外購部門應(yīng)開立 ”信用狀、輸入許可 證修改申請書 ”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務(wù)科辦理。第二十五條裝

17、船通知及提貨文件的提供一） 外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填 制裝船通知單 ”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具峙俞入許可 證及有關(guān)文件，以 ”裝運文件處理單 ”先送進口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具輸入許可證 ”及提貨等有 關(guān) 文件，以 ”裝運文件處理單 ”辦理報關(guān)提貨。（四）管理進口物品放行證的中請： 進口管理物品時，外購部 門應(yīng)于 收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請進口放 行證 ”或”進口護照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨第二十六條進口報關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到 ”請購單（外購） ”及報關(guān)文

18、件時， 應(yīng)視買賣、保險 及 稅率等條件填制進口報關(guān)處理單連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理 報關(guān)手續(xù)， 同時開立 ”外購到貨通知單含外購收料單）送材料庫辦理 收料。（二）不結(jié)匯進口物品， 進口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門） 應(yīng)于接 獲 到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨 者再行辦 理報關(guān)提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等,報關(guān)時關(guān)務(wù)部門 應(yīng)開立 ”外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部 門辦理收料，而屬其 他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送 處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則、 稅率后申請暫借款繳 納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估

19、列者不符時，進口單位 應(yīng)立即通知外 購部門提供有關(guān)資料， 于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向 海關(guān)提出異議， 申請復(fù) 查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的 案件，進口單位應(yīng)于 ”進口報關(guān) 追蹤表 ”記錄，以便督促銷案。（五）稅捐記帳的進口案件， 進口單位應(yīng)依青購單 （外購廣， 于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 ”稅捐記帳額度記 錄表 ”及” 稅捐記帳額度控制表（六） 船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨第二十七條報關(guān)進度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、 繳稅、放行五階段，以”進口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進度。第二十八條公證（一） 各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研 判 材料項目（如外購散裝材料），通知進口單位于材料進港時，會同公 證行前 往公證。（二） 外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三） 進口貨品辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時 效, 索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進